Приложение. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Кондинский район на 2014-2016 годы"

Приложение

к постановлению администрации Кондинского района

от 25 декабря 2013 г. N 2817

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Кондинский район на 2014-2016 годы"
(далее - муниципальная программа)

Паспорт программы

Наименование муниципальной программы	"Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Кондинский район на 2014-2016 годы"
Дата утверждения муниципальной Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района (далее - комитет по финансам)
Соисполнители муниципальной программы	Органы администрации Кондинского района
Цели муниципальной программы	Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета района, повышения качества управления муниципальными финансами
Задачи муниципальной программы	1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса. 2. Организация планирования, исполнения бюджета района и формирование отчетности об исполнении бюджета района. 3. Создание системы управления и оценки качества предоставляемых муниципальных услуг. 4. Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета района, главными администраторами доходов бюджета района. 5. Обеспечение эффективного функционирования комитета по финансам. 6. Эффективное управление муниципальным долгом района. 7. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере.
Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия	1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и его совершенствование. 2. Управление муниципальным долгом района. 3. Контроль в финансово-бюджетной сфере
Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)	1. Увеличение доли главных администраторов бюджетных средств района, имеющих оценку качества финансового менеджмента выше средней, с 60 % до 63 %. 2. Увеличение доли бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств района в рамках муниципальных программ района, в общих расходах бюджета района с 19% до 70%. 3. Отсутствие нарушений получателями бюджетных кредитов сроков их возврата и платы за пользование бюджетными кредитами. 4. Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период (с 01 января 2016 года). 5. Сохранение доли главных распорядителей средств бюджета района и муниципальных образований района (поселений), представивших отчетность в сроки, установленные комитетом по финансам, на уровне 100 %. 6. Сохранение обеспеченности программно-техническими средствами специалистов комитета по финансам в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей, на уровне не ниже 100 %
Сроки реализации муниципальной программы	2014-2016 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2016 годах составит 465 935,6 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 150 907,7 тыс. руб. Бюджет автономного округа - 0 тыс. руб. Бюджет района - 150 907,7 тыс. руб. 2015 год - 156 318,2 тыс. руб. Бюджет автономного округа - 0 тыс. руб. Бюджет района - 156 318,2 тыс. руб. 2016 год - 158 709,7 тыс. руб. Бюджет автономного округа - 0 тыс. руб. Бюджет района - 158 709,7 тыс. руб. Общий объем финансирования муниципальной программы, предусмотренный в бюджете на 2014-2016 годы составит 433 020,2 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 139 775,9 тыс. руб. Бюджет автономного округа - 0 тыс. руб. Бюджет района - 139 775,9 тыс. руб. 2015 год - 145 426,4 тыс. руб. Бюджет автономного округа - 0 тыс. руб. Бюджет района - 145 426,4 тыс. руб. 2016 год - 147 817,9 тыс. руб. Бюджет автономного округа - 0 тыс. руб. Бюджет района - 147 817,9 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов)	1. Исполнение расходных обязательств района за отчетный финансовый год в размере не менее 95 % от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете района. 2. Повышение средней оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета района с 82 до 85

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7
Показатели непосредственных результатов
1.	Доля главных администраторов бюджетных средств района, имеющих оценку качества финансового менеджмента выше средней	60%	61%	62%	63%	63%
2.	Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств бюджета района в рамках муниципальных программ района в общих расходах бюджета района с 19% 70%	19%	50%	60%	70%	70%
3.	Количество нарушений получателями бюджетных кредитов сроков их возврата и платы за пользование бюджетными кредитами	0	0	0	0	0
4.	Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период				100%	100%
5.	Доля главных распорядителей средств района и муниципальных образований района (поселений), представивших отчетность в сроки, установленные комитетом по финансам	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов комитета по финансам в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей	100%	100%	100%	100%	100%
	Показатели конечных результатов
1.	Исполнение расходных обязательств района за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете района	95%	95%	95%	95%	95%
2.	Средняя оценка качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета района	82	83	84	85	85 баллов

Таблица 2

Перечень программных мероприятий

N	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего		2014		2015		2016
				План по программе	Предусмотрено в бюджете	План по программе	Предусмотрено в бюджете	План по программе	Предусмотрено в бюджете	План по программе	Предусмотрено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета района, повышения качества управления муниципальными финансами
Подпрограмма 1 "Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и его совершенствование"
Задача 1 "Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса"
1.1.	Актуализация и совершенствование порядка предоставления муниципальных гарантий с учетом оценки уровня социальной эффективности	Комитет по финансам администрации Кондинского района	Всего
			Бюджет автономного округа
			Бюджет района
1.2.	Совершенствование действующего порядка оценки эффективности, предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот	Комитет по экономической политике администрации Кондинского района	Всего
			Бюджет автономного округа
			Бюджет района
1.3.	Анализ перечня установленных налоговых льгот и подготовка предложений по изменению системы льгот	Комитет по экономической политике администрации Кондинского района, управление по землеустройству и недропользованию администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений муниципального образования Кондинский район	Всего
			Бюджет автономного округа
			Бюджет района
1.4.	Анализ действующих нормативно-правовых актов, устанавливающих цели и порядок предоставления субсидий производителям товаров, работ, услуг в муниципальном образовании Кондинский район и в городских и сельских поселениях на предмет соответствия основаниям их возникновения. Подготовка предложений по совершенствованию данных	Комитет по экономической политике администрации Кондинского района, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, комитет по развитию производств и инфраструктуры администрации Кондинского района	Всего
			Бюджет автономного округа
			Бюджет района
1.5.	Разработка системы показателей оценки эффективности использования муниципального имущества и системы показателей оценки эффективности управления муниципальным имуществом	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района	Всего
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района
1.6.	Разработка порядка предоставления отчетности о деятельности и долговых обязательствах предприятий, доля уставного капитала в которых принадлежит муниципальному образованию	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района	Всего
			Бюджет автономного округа
			Бюджет района
1.7.	Проведение экспертизы и подготовка предложений по совершенствованию системы кураторства в отношении муниципальных организаций и предприятий, доля уставного капитала в которых принадлежит муниципальному образованию	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района	Всего
			Бюджет автономного округа
			Бюджет района
1.8.	Совершенствование положения о проведении докладов о результатах и основных направлениях бюджетного планирования и нормативное закрепление мер ответственности и поощрения руководителей субъектов бюджетного планирования по результатам докладов	Комитет по экономической политике администрации Кондинского района, управление муниципальной службы и кадровой политики администрации Кондинского района, управление по правовым вопросам администрации Кондинского района	Всего
			Бюджет автономного округа
			Бюджет района
1.9.	Нормативное закрепление мер ответственности и поощрения руководителей субъектов бюджетного планирования за качество исполнения муниципальных и ведомственных целевых программ	Комитет по экономической политике администрации Кондинского района, управление муниципальной службы и кадровой политики администрации Кондинского района, управление по правовым вопросам администрации Кондинского района	Всего
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района
	Итого по задаче 1		Всего
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района
Задача 2 "Организация планирования, исполнения бюджета района и формирование отчетности об исполнении бюджета района"
2.1.	Совершенствование действующего порядка составления и ведения кассового плана бюджета района	Комитет по финансам администрации Кондинского района	Всего
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района
2.2.	Разработка порядка проведения мониторинга кредиторской задолженности главными распорядителями бюджетных средств района, осуществляющими функции учредителей бюджетных, автономных и казенных учреждений	Главные распорядители бюджетных средств Кондинского района	Всего
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района
2.3.	Организация контроля за планированием и использованием средств бюджета, направляемых на оплату энергоресурсов бюджетными организациями	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, органы администрации Кондинского района	Всего
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района
	Итого по задаче 2		Всего
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района
Задача 3 "Создание системы управления и оценки качества предоставляемых муниципальных услуг"
3.1.	Инвентаризация сети бюджетных учреждений. Инвентаризация имущественного комплекса	Органы администрации Кондинского района	Всего
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района
3.2.	Создание стимулов и принятие мер по повышению эффективности бюджетных расходов на уровне главных распорядителей бюджетных средств района и муниципальных учреждений	Органы администрации Кондинского района	Всего
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района
3.3.	Проведение оценки возможности предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями с учетом оценки уровня социальной эффективности	Комитет по экономической политике администрации Кондинского района, органы администрации Кондинского района	Всего
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района
3.4.	Актуализация действующих реестров муниципальных услуг, перечня муниципальных услуг	Комитет по экономической политике администрации Кондинского района, органы администрации Кондинского района	Всего
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района
3.5.	Разработка отраслевых методик определения нормативных затрат на оказание муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, учитывающих отраслевые особенности и специфику нормирования расходов	Органы администрации Кондинского района	Всего
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района
3.6.	Проведение опросов по вопросам качества предоставляемых муниципальных услуг в соответствии с утвержденным порядком. Публикация результатов опросов в средствах массовой информации и сети Интернет	Органы администрации Кондинского района	Всего
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района
3.7.	Заключение (перезаключение) трудовых договоров с руководителями муниципальных учреждений района в части обязательного включения в трудовой договор раздела "Показатели эффективности и результативности"	Управление муниципальной службы и кадровой политики администрации Кондинского района, органы администрации Кондинского района	Всего
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района
3.8.	Подготовка предложений по совершенствованию системы централизованных функций	Управление муниципальной службы и кадровой политики администрации Кондинского района, органы администрации Кондинского района	Всего
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района
	Итого по задаче 3		Всего
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района
Задача 4 "Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета района, главными администраторами доходов бюджета района"
4.1.	Проведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств и подготовка по результатам оценки рекомендаций по повышению качества финансового менеджмента	Комитет по финансам администрации Кондинского района	Всего
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района
	Итого по задаче 4		Всего
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района
Задача 5 "Обеспечение эффективного функционирования комитета по финансам"
	Обеспечение выполнений функций и полномочий комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района	Комитет по финансам администрации Кондинского района	Всего	77 676,6	44 761,2	26 052,2	14 920,4	25 812,2	14 920,4	25 812,2	14 920,4
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района	77 676,6	44 761,2	26 052,2	14 920,4	25 812,2	14 920,4	25 812,2	14 920,4
	Итого по задаче 5		Всего	77 676,6	44 761,2	26 052,2	14 920,4	25 812,2	14 920,4	25 812,2	14 920,4
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района	77 676,6	44 761,2	26 052,2	14 920,4	25 812,2	14 920,4	25 812,2	14 920,4
Подпрограмма II "Управление муниципальным долгом района"
Задача 1 "Эффективное управление муниципальным долгом района"
1.1.	Обслуживание муниципального долга района	Комитет по финансам администрации Кондинского района	Всего	9 140,9	9 140,9	4 335,9	4 335,9	3 718,0	3 718,0	1 087,0	1 087,0
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района	9 140,9	9 140,9	4 335,9	4 335,9	3 718,0	3 718,0	1 087,0	1 087,0
1.2.	Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств района*	Комитет по финансам администрации Кондинского района	Всего	379 118,1	379 118,1	120 519,6	120 519,6	126 788,0	126 788,0	131 810,5	131 810,5
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района	379 118,1	379 118,1	120 519,6	120 519,6	126 788,0	126 788,0	131 810,5	131 810,5
1.3.	Мониторинг состояния муниципального долга	Комитет по финансам администрации Кондинского района	Всего
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района
	Итого по задаче 1		Всего	388 259,0	388 259,0	124 855,5	124 855,5	130 506,0	130 506,0	132 897,5	132 897,5
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района	388 259,0	388 259,0	124 855,5	124 855,5	130 506,0	130 506,0	132 897,5	132 879,5
	Итого по подпрограмме II		Всего	388 259,0	388 259,0	124 855,5	124 855,5	130 506,0	130 506,0	132 897,5	132 897,5
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района	388 259,0	388 259,0	124 855,5	124 855,5	130 506,0	130 506,0	132 897,5	132 879,5
Подпрограмма III "Контроль в финансово-бюджетной сфере"
Задача 1. "Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере"
1.1.	Осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета района, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета района	Комитет по финансам администрации Кондинского района	Всего
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района
1.2.	Осуществление контроля за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования	Комитет по финансам администрации Кондинского района	Всего
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района
1.3.	Осуществление контроля в сфере закупок в рамках полномочий, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Комитет по финансам администрации Кондинского района	Всего
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района
	Итого по задаче 1		Всего
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района
	Итого по подпрограмме III		Всего
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района
Всего по муниципальной программе			Всего	465 935,6	433 020,2	150 907,7	139 775,9	156 318,2	145 426,4	158 709,7	147 817,9
			Бюджета автономного округа
			Бюджет района	465 935,6	433 020,2	150 907,7	139 775,9	156 318,2	145 426,4	158 709,7	147 817,9
в том числе:
Ответственный исполнитель комитет по финансам				465 935,6	433 020,2	150 907,7	139 775,9	156 318,2	145 426,4	158 709,7	147 817,9