Приложение. Паспорт ведомственной целевой программы "Общее и дополнительное образование в городе Нижневартовске"

Приложение
к постановлениюадминистрации муниципального образования
города Нижневартовска
от 1 ноября 2013 г. N 2279

Паспорт ведомственной целевой программы
"Общее и дополнительное образование в городе Нижневартовске"

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Общее и дополнительное образование в городе Нижневартовске" (далее - Программа)
Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию Программы	Департамент образования администрации города Нижневартовска (далее - департамент)
Цель Программы	Сохранение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования
Задачи Программы	1. Обеспечение стабильного функционирования организаций, подведомственных департаменту (далее - подведомственные организации). 2. Обеспечение реализации подведомственными организациями качественного дошкольного, общего и дополнительного образования. 3. Обеспечение условий обучения и воспитания в подведомственных организациях в соответствии с современными требованиями. 4. Обеспечение эффективности использования ресурсов подведомственными организациями
Целевые показатели результативности	1. Дошкольное образование в подведомственных дошкольных образовательных организациях и подведомственных общеобразовательных организациях: 1.1. Численность детей от 2 до 7 лет, получающих дошкольное образование в подведомственных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях, организованных на базе подведомственных общеобразовательных организаций: - 2014 год - 16 124 чел.; - 2015 год - 16 764 чел.; - 2016 год - 17 404 чел. 1.2. Охват дошкольным образованием детей в подведомственных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях, организованных на базе подведомственных общеобразовательных организаций, от общей численности детей от 2 до 7 лет: - 2014 год - 80,3%; - 2015 год - 80,3%; - 2016 год - 80,3%. 1.3. Доля детей, освоивших общеобразовательную программу дошкольного образования, от общей численности детей от 2 до 7 лет, посещающих подведомственные дошкольные образовательные организации и дошкольные отделения, организованные на базе подведомственных общеобразовательных организаций: - 2014 год - 100%; - 2015 год - 100%; - 2016 год - 100%. 1.4. Доля детей в зданиях подведомственных дошкольных образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, от общей численности детей от 2 до 7 лет, посещающих подведомственные дошкольные образовательные организации и дошкольные отделения, организованные на базе подведомственных общеобразовательных организаций: - 2014 год - 100%; - 2015 год - 100%; - 2016 год - 100%. 2. Общее образование в подведомственных общеобразовательных организациях: 2.1. Численность обучающихся на начало учебного года, получающих общее образование в подведомственных общеобразовательных организациях: - 2014 год - 29 509 чел.; - 2015 год - 30 199 чел.; - 2016 год - 30 579 чел. 2.2. Доля выпускников подведомственных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам: - 2014 год - 100%; - 2015 год - 100%; - 2016 год - 100%. 2.3. Доля обучающихся подведомственных общеобразовательных организаций, закончивших учебный год на "хорошо" и "отлично": - 2014 год - 42,7%; - 2015 год - 42,7%; - 2016 год - 42,8%. 2.4. Средняя наполняемость классов: - 2014 год - 25 чел.; - 2015 год - 25 чел.; - 2016 год - 25 чел. 2.5. Количество обучающихся, приходящихся на одного учителя: - 2014 год - 18,6 чел.; - 2015 год - 18,6 чел.; - 2016 год - 18,6 чел. 2.6. Доля обучающихся в зданиях подведомственных общеобразовательных организаций, не требующих капитального ремонта, от общей численности обучающихся подведомственных общеобразовательных организаций: - 2014 год - 100%; - 2015 год - 100%; - 2016 год - 100%. 3. Дополнительное образование в подведомственных организациях дополнительного образования детей: 3.1. Численность обучающихся, получающих дополнительное образование в подведомственных организациях дополнительного образования детей: - 2014 год - 8 786 чел.; - 2015 год - 8 822 чел.; - 2016 год - 8 822 чел. 3.2. Количество программ дополнительного образования детей, реализуемых в подведомственных организациях дополнительного образования детей: - 2014 год - 111 ед.; - 2015 год - 111 ед.; - 2016 год - 111 ед. 3.3. Доля обучающихся - победителей и призеров конкурсов, соревнований, фестивалей различного уровня от общей численности обучающихся подведомственных организаций дополнительного образования детей: - 2014 год - 9,2%; - 2015 год - 9,3%; - 2016 год - 9,4%. 3.4. Доля обучающихся в зданиях подведомственных организаций дополнительного образования детей, не требующих капитального ремонта, от общей численности обучающихся подведомственных организаций дополнительного образования детей: - 2014 год - 100%; - 2015 год - 100%; - 2016 год - 100%. 4. Оказание муниципальным бюджетным учреждением "Центр развития образования" информационно-аналитической и организационно-технической поддержки подведомственным образовательным организациям по актуальным вопросам образования: количество подведомственных образовательных организаций, получающих информационно-аналитическую и организационно-техническую поддержку по актуальным вопросам образования: - 2014 год - 94 ед.; - 2015 год - 94 ед.; - 2016 год - 94 ед.
Характеристика программных мероприятий	Основные мероприятия Программы направлены на: - содержание зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций; - оснащение подведомственных организаций инвентарем и прочими расходными материалами; - выплату работникам подведомственных организаций заработной платы и начисление оплаты труда; - оснащение подведомственных образовательных организаций учебным оборудованием, учебными пособиями и другими средствами обучения; - доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам; - обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса; - сохранение лицензионных показателей в части наполняемости подведомственных образовательных организаций; - сохранение показателя наполняемости классов; - сохранение соотношения количества обучающихся, приходящихся на одного учителя
Срок реализации	2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования Программы составляет 22 638 381,42 тыс. руб., в том числе: - 2014 год - 7 081 013,42 тыс. руб.; - 2015 год - 7 648 923,9 тыс. руб.; - 2016 год - 7 908 444,1 тыс. руб. Источники финансирования Программы: - средства из бюджета города, всего 6 256 607,37 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 2 046 042,47 тыс. руб.; 2015 год - 2 105 282,45 тыс. руб.; 2016 год - 2 105 282,45 тыс. руб.; - средства из бюджета автономного округа, всего 15 514 011,21 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 4 745 716,67 тыс. руб.; 2015 год - 5 254 387,17 тыс. руб.; 2016 год - 5 513 907,37 тыс. руб.; - средства от приносящей доход деятельности, всего 867 762,84 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 289 254,28 тыс. руб.; 2015 год - 289 254,28 тыс. руб.; 2016 год - 289 254,28 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 1. Дошкольное образование в подведомственных дошкольных образовательных организациях и подведомственных общеобразовательных организациях: - увеличение численности детей от 2 до 7 лет, получающих дошкольное образование в подведомственных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях, организованных на базе подведомственных общеобразовательных организаций, на 26% (3 493 ребенка); - увеличение доли охвата дошкольным образованием детей в подведомственных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях, организованных на базе подведомственных общеобразовательных организаций, от общей численности детей от 2 до 7 лет на 7,4%; - сохранение доли детей, освоивших общеобразовательную программу дошкольного образования, от общей численности детей от 2 до 7 лет, посещающих подведомственные дошкольные образовательные организации и дошкольные отделения, организованные на базе подведомственных общеобразовательных организаций. 2. Общее образование в подведомственных общеобразовательных организациях: - увеличение численности обучающихся на начало учебного года, получающих общее образование в подведомственных общеобразовательных организациях, на 7% (1 827 обучающихся); - увеличение доли выпускников подведомственных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам, до 100%; - увеличение доли обучающихся подведомственных общеобразовательных организаций, закончивших учебный год на "хорошо" и "отлично", на 0,1%; - сохранение численности обучающихся относительно наполняемости классов; - сохранение количества обучающихся, приходящихся на одного учителя. 3. Дополнительное образование в подведомственных организациях дополнительного образования детей: - увеличение численности обучающихся, получающих дополнительное образование в подведомственных организациях дополнительного образования детей, на 0,8% (на 72 человека); - сохранение количества программ дополнительного образования детей, реализуемых в подведомственных организациях дополнительного образования детей; - увеличение доли обучающихся - победителей и призеров конкурсов, соревнований, фестивалей различного уровня от общей численности обучающихся подведомственных организаций дополнительного образования детей на 0,2%. 4. Сохранение 100%-ного показателя охвата детей в зданиях подведомственных дошкольных образовательных организаций, подведомственных общеобразовательных организаций и подведомственных организаций дополнительного образования детей, не требующих капитального ремонта, от общей численности детей, посещающих подведомственные организации дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 5. Сохранение количества подведомственных образовательных организаций, получающих информационно-аналитическую и организационно-техническую поддержку по актуальным вопросам образования