Приложение. Муниципальная программа Кондинского района "Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016 годы"

Приложение

к постановлению администрации Кондинского района

от 26 декабря 2013 г. N 2832

Муниципальная программа Кондинского района
"Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016 годы"
(далее - муниципальная программа)

Паспорт программы

Наименование муниципальной программы	Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016 годы
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел по транспорту комитета по развитию производств и инфраструктуры администрации Кондинского района
Соисполнители муниципальной программы	Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района
Цели муниципальной программы	Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения Кондинского района (далее - население), а также обеспечение безопасной эксплуатации транспортных средств и других видов техники
Задачи муниципальной программы	Строительство подъездных автомобильных дорог к д. Сотник и п. Ямки. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт внутрипоселковых дорог района. Предоставление субсидий предприятиям автомобильного транспорта. Предоставление субсидий предприятиям воздушного транспорта. Предоставление субсидий предприятиям водного транспорта. Обеспечение деятельности комитета по развитию производств и инфраструктуры администрации Кондинского района.
Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия	Подпрограмма I "Дорожное хозяйство". Подпрограмма II "Предоставление субсидий предприятиям на организацию транспортного обслуживания населения на межпоселенческих маршрутах Кондинского района". Подпрограмма III "Заработная плата работников комитета по развитию производств и инфраструктуры администрации Кондинского района".
Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)	Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения с 261,66 км до 273,66 км (на 12 км). Увеличение на 250 000 кв. м площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приведенная в нормативное состояние. Предоставление субсидий предприятиям автомобильного транспорта с 11 546,4 до 14 068,3 тыс. рублей. Предоставление субсидий предприятиям воздушного транспорта с 45 472,2 до 55 225,1 тыс. рублей. Предоставление субсидий предприятиям водного транспорта с 21 132,0 до 25 911,3 тыс. рублей. Обеспечение деятельности комитета по развитию производств и инфраструктуры администрации Кондинского района.
Сроки реализации государственной программы	2014-2016 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 521 385,5 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа 96 319,0 тыс. рублей; бюджет муниципального образования 425 066,7 тыс. рублей, из них: план по программе в 2014 году: бюджет автономного округа 23 723,4 тыс. рублей; бюджет района 132 821,1 тыс. рублей; утверждено в бюджете на 2014 год: бюджет автономного округа 23 723,4 тыс. рублей; бюджет района 61 726,3 тыс. рублей; план по программе в 2015 году: бюджет автономного округа 60 997,8 тыс. рублей; бюджет района 142 474,6 тыс. рублей; утверждено в бюджете на 2015 год: бюджет автономного округа 60 997,8 тыс. рублей; бюджет района 68 560,8 тыс. рублей; план по программе в 2016 году: бюджет автономного округа 11 597,8 тыс. рублей; бюджет района 149 771,0 тыс. рублей; утверждено в бюджете на 2016 год: бюджет автономного округа 11 597,8 тыс. рублей; бюджет района 68 560,8 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов)	Увеличение количества населенных пунктов Кондинского района обеспеченных постоянной связью с сетью автомобильных дорог с твердым покрытием. Увеличение площади поверхности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям. Повышение транспортной подвижности населения Кондинского района в межмуниципальном сообщении. Обеспечение деятельности комитета по развитию производств и инфраструктуры администрации Кондинского района.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016 годы"

N	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателей по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
I	Показатели непосредственных результатов подпрограммы I "Дорожное хозяйство"
1.	Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения с 261,66 км до 273,66 км (на 12 км)	0	0	0	12	12 (км)
2.	Увеличение на 250 000,0 кв. м площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приведенная в нормативное состояние	42 141,0	100 000,0	150 000,0	250 000,0	250 000,0 (кв.м.)
II	Показатели непосредственных результатов подпрограммы II "Предоставление субсидий предприятиям на организацию транспортного обслуживания населения на межпоселенческих маршрутах Кондинского района"
1.	Предоставление субсидий предприятиям автомобильного транспорта с 11 546,4 до 14 068,3 тыс. рублей	11 546,4	12 278,1	12 990,1	14 068,3	14 068,3 (тыс. руб.)
2.	Предоставление субсидий предприятиям воздушного транспорта с 45 472,2 до 55 225,1 тыс. рублей	45 472,2	48 197,3	50 992,7	55 225,1	55 225,1 (тыс. руб.)
3.	Предоставление субсидий предприятиям водного транспорта с 21 132,0 до 25 911,3 тыс. рублей	21 132,0	22 613,9	23 925,5	25 911,3	25 911,3 (тыс. руб.)
4.	Всего, тыс. рублей	78 150,6	83 089,3	87 908,3	95 204,7	95 204,7 (тыс. руб.)
III	Показатели непосредственных результатов подпрограммы III "Заработная плата работников комитета по развитию производств и инфраструктуры администрации Кондинского района"
	Обеспечение деятельности комитета по развитию производств и инфраструктуры администрации Кондинского района	100	100	100	100	100 (%)
Показатели конечных результатов
1.	Увеличение количества населенных пунктов Кондинского района обеспеченных постоянной связью с сетью автомобильных дорог с твердым покрытием, ед.	7	7	7	9	9 (ед.)
2.	Увеличение площади поверхности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям кв. м	343 266,0	443 266,0	493 266,0	593 266,0	593 266,0 (кв.м.)
3.	Повышение транспортной подвижности населения Кондинского района в межмуниципальном сообщении, (поездок 1 жителя в год)	14,1	14,5	14,9	15,3	15,3 (поездок 1 жителя в год)
4.	Обеспечение деятельности комитета по развитию производств и инфраструктуры администрации Кондинского района	100	100	100	100	100 (%)

Таблица 2

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016 годы"

N п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
				всего		в том числе
						2014 г.		2015 г.		2016 г.
				План по программе	Утверждено в бюджете	План по программе	Утверждено в бюджете	План по программе	Утверждено в бюджете	План по программе	Утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения Кондинского района, а также обеспечение безопасной эксплуатации транспортных средств и других видов техники
Подпрограмма I. Дорожное хозяйство
Задача 1. Строительство подъездных автомобильных дорог к д. Сотник и п. Ямки
1.1.	Подъездная автомобильная дорога к д. Сотник, 8 км	Администрация в лице муниципального учреждения Управление капитального строительства Кондинского района (далее - МУ УКС Кондинского района)	бюджет автономного округа	62105,0	62105,0	12 705,0	12705,0	49 400,0	49400,0	0,0	0,0
			бюджет района	3269,0	3269,0	669,0	669,0	2600,0	2600,0	0,00	0,0
1.2.	Подъездная автомобильная дорога к д. Ямки", 5 км	Администрация в лице МУ УКС Кондинского района	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого задача I		Всего	65 374,0	65 374,0	13 374,0	13 374,0	52 000,0	52 000,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	62 105,0	62 105,0	12 705,0	12 705,0	49 400,0	49 400,0	0,0	0,0
			бюджет района	3 269,0	3 269,0	669,0	669,0	2 600,0	2 600,0	0,0	0,0
Задача 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт внутрипоселковых дорог района
2.1.	Реконструкция дороги ул. Гагарина, III этап 2014 г. 0,650 км, ул. Гагарина (ул. Сибирская - ул. Первомайская, ул. Дзержинского - ул. Толстого), пгт. Междуреченский	Администрация в лице МУ УКС Кондинского района	бюджет автономного округа	11018,4	11018,4	11 018,4	11 018,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района	15981,6	15981,6	15 981,6	15 981,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Реконструкция дороги ул. Гагарина, II этап 2015 г. 0,730 км, ул. Гагарина (ул. Ленина - ул. Сибирская), пгт. Междуреченский	Администрация в лице МУ УКС Кондинского района	бюджет автономного округа	11597,8	11597,8	0,0	0,0	11 597,8	11 597,8	0,0	0,0
			бюджет района	36403,0	36403,0	0,0	0,0	36 403,0	36 403,0	0,0	0,0
2.3.	Реконструкция дороги ул. Волгоградская, пгт. Междуреченский	Администрация в лице МУ УКС Кондинского района	бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
			бюджет района	36500,0	36500,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	35 000,0	35 000,0
2.4.	Капитальный ремонт, ул. Гагарина, пгт. Куминский	Администрация в лице МУ УКС Кондинского района	бюджет автономного округа	11597,8	11597,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11 597,8	11 597,8
			бюджет района	6750,6	6750,6	1 348,4	1 348,4	0,0	0,0	5 402,2	5 402,2
2.5.	Ремонт, ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог, пгт. Междуреченский	Администрация муниципального образования пгт. Междуреченский	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района	24059,3	24059,3	24 059,3	24 059,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городских и сельских поселениях Кондинского района	Администрация в лице комитета по развитию производств и инфраструктуры	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
			бюджет района	16 880,4	16 880,4	0,0	0,0	8 389,8	8 389,8	8 490,6	8 490,6
	Итого задача II		Всего	170 788,9	170 788,9	52 407,7	52 407,7	57 890,6	57 890,6	60 490,6	60 490,6
			бюджет автономного округа	34 214,0	34 214,0	11 018,4	11 018,4	11 597,8	11 597,8	11 597,8	11 597,8
			бюджет района	136 574,9	136 574,9	41 389,3	41 389,3	46 292,8	46 292,8	48 892,8	48 892,8
	Итого по разделу 1		Всего	236 162,9	236 162,9	65 781,7	65 781,7	109 890,6	109 890,6	60 490,6	60 490,6
			бюджет автономного округа	96 319,0	96 319,0	23 723,4	23 723,4	60 997,8	60 997,8	11 597,8	11 597,8
			бюджет района	139 843,9	139 843,9	42 058,3	42 058,3	48 892,8	48 892,8	48 892,8	48 892,8
Подпрограмма II. Предоставление субсидий предприятиям на организацию транспортного обслуживания населения на межпоселенческих маршрутах Кондинского района
Задача 1. Предоставление субсидий предприятиям автомобильного транспорта
1.1.	ОАО "Урайское АТП"	Администрация в лице комитета по развитию производств и инфраструктуры	бюджет района	21 627,9	5 407,1	6 750,7	1 687,7	7 142,2	1 785,6	7 735,0	1 933,8
1.2.	ООО "Северавтотранс"	Администрация в лице комитета по развитию производств и инфраструктуры	бюджет района	6 858,5	1 714,6	2 140,7	535,2	2 264,9	566,2	2 452,9	613,2
1.3.	ИП Кардаков В.П.	Администрация в лице комитета по развитию производств и инфраструктуры	бюджет района	10 850,0	1 922,1	3 386,6	791,7	3 583,0	662,8	3 880,4	467,6
	Итого задача I		Всего	39 336,5	9 043,8	12 278,1	3 014,6	12 990,1	3 014,6	14 068,3	3 014,6
			бюджет района	39 336,5	9 043,8	12 278,1	3 014,6	12 990,1	3 014,6	14 068,3	3 014,6
Задача 2. Предоставление субсидий предприятиям воздушного транспорта
2.1.	ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр"	Администрация в лице комитета по развитию производств и инфраструктуры	бюджет района	78 252,7	18 663,1	24 424,9	6 106,2	25 841,5	6 160,4	27 986,3	6 396,5
2.2.	ЗАО "Кондаавиа", аэропортовое обслуживание	Администрация в лице комитета по развитию производств и инфраструктуры	бюджет района	67 688,3	16 122,0	21 127,4	5 281,8	22 352,8	5 388,2	24 208,1	5 452,0
2.3.	ЗАО "Кондаавиа", возмещение расходов на авиаплощадках	Администрация в лице комитета по развитию производств и инфраструктуры	бюджет района	8 474,1	1 362,8	2 645,0	661,3	2 798,4	500,7	3 030,7	200,8
	Итого задача II		Всего	154 415,1	36 147,9	48 197,3	12 049,3	50 992,7	12 049,3	55 225,1	12 049,3
			бюджет района	154 415,1	36 147,9	48 197,3	12 049,3	50 992,7	12 049,3	55 225,1	12 049,3
Задача 3. Предоставление субсидий предприятиям водного транспорта
	ОАО "Северречфлот"	Администрация в лице комитета по развитию производств и инфраструктуры	бюджет района	72 450,7	0,0	22 613,9	0,0	23 925,5	0,0	25 911,3	0,0
	Итого задача III		Всего	72 450,7	0,0	22 613,9	0,0	23 925,5	0,0	25 911,3	0,0
			бюджет района	72 450,7	0,0	22 613,9	0,0	23 925,5	0,0	25 911,3	0,0
	Итого по разделу II		Всего	266 202,3	45 191,7	83 089,3	15 063,9	87 908,3	15 063,9	95 204,7	15 063,9
			бюджет района	266 202,3	45 191,7	83 089,3	15 063,9	87 908,3	15 063,9	95 204,7	15 063,9
Подпрограмма III. Заработная плата работников комитета по развитию производств и инфраструктуры администрации Кондинского района"
Задача. Обеспечение деятельности работников комитета по развитию производств и инфраструктуры администрации Кондинского района
	"Обеспечение деятельности работников комитета по развитию производств и инфраструктуры администрации Кондинского района"	Комитет по развитию производств и инфраструктуры	бюджет района	19 020,5	13 812,3	7 673,5	4 604,1	5 673,5	4 604,1	5 673,5	4 604,1
	Итого задача I		Всего	19 020,5	13 812,3	7 673,5	4 604,1	5 673,5	4 604,1	5 673,5	4 604,1
	Итого по разделу III		Всего	19 020,5	13 812,3	7 673,5	4 604,1	5 673,5	4 604,1	5 673,5	4 604,1
	Итого по муниципальной программе "Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016 год"	Администрация в лице комитета по развитию производств и инфраструктуры	Всего	521 385,7	295 166,9	156 544,5	85 449,7	203 472,4	129 558,6	161 368,8	80 158,6
			бюджет автономного округа	96 319,0	96 319,0	23 723,4	23 723,4	60 997,8	60 997,8	11 597,8	11 597,8
			бюджет района	425 066,7	198 847,9	132 821,1	61 726,3	142 474,6	68 560,8	149 771,0	68 560,8