Приложение

Приложение

к ведомственной целевой программе

"Дополнительное образование в детских

музыкальных школах и школах искусств

в городе Нижневартовске"

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущее состояние дополнительного образования в детских музыкальных школах и школах искусств

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный 2011 год	Отчетный 2012 год	Отчетный 2013 год	Текущий 2014 год
1	2	3	4	5	6	7
I. Показатели, характеризующие предоставление дополнительного образования в детских музыкальных школах и школах искусств
1.	Число мест в учреждениях дополнительного образования	ед.	1 675	1 675	1 675	1 675
2.	Число обучающихся (бюджетные места по муниципальному заданию)	чел.	2 750	2 750	2 750	2 750
3.	Число обучающихся (внебюджетные места)	чел.	753	799	780	790
4.	Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования от общей численности детей (обучающихся 1-9 классов общеобразовательных школ), проживающих в городе	чел.	11,1	10,9	10,9	10,7
5.	Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	чел.	38	38	38	37
6.	Количество образовательных программ (направлений и специальностей)1:	ед.	23	24	32	33
	Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова		12	12	17	18
	Детская школа искусств N 1		17	18	24	24
	Детская школа искусств N 2		17	17	24	24
	Детская школа искусств N 3		17	17	29	29
7.	Обеспеченность учебными площадями учреждений дополнительного образования согласно СанПиН	%	100	100	100	100
8.	Доля обучающихся, полностью освоивших образовательные программы:	%	98,02	98,99	99,44	97,81
	Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова		97,06	98,73	100	96,5
	Детская школа искусств N 1		98,44	98,75	98,75	95,75
	Детская школа искусств N 2		99,87	99,87	99	99
	Детская школа искусств N 3		96,72	98,6	100	100
9.	Количество проведенных внеклассных мероприятий/зрителей:	ед./ чел.	505/ 28 790	527/ 34 337	539/ 31 042	545/ 32 000
	Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова		78/ 2 290	80/ 2 390	83/ 2 383	84/ 2 400
	Детская школа искусств N 1		225/ 12 600	225/ 16 314	230/ 12 659	225/ 12 600
	Детская школа искусств N 2		112/ 7 900	116/ 8 000	116/ 8 000	116/ 8 000
	Детская школа искусств N 3		90/ 6 000	106/ 7 300	110/ 8 000	120/ 9 000
10.	Численность преподавателей и концертмейстеров:	чел.	177	177	176	175
	Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова		28	28	26	28
	Детская школа искусств N 1		65	65	61	61
	Детская школа искусств N 2		49	49	52	49
	Детская школа искусств N 3		35	35	37	37
11.	Численность преподавателей и концертмейстеров, имеющих высшее профессиональное образование по профилю преподаваемого предмета:	чел.	73	84	84	84
	Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова		7	12	9	9
	Детская школа искусств N 1		23	27	30	30
	Детская школа искусств N 2		29	31	30	30
	Детская школа искусств N 3		14	14	15	15
12.	Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования в детских музыкальных школах и школах искусств:	%	49,33	50	88,1	88,1
	Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова		50	50	85,4	85,4
	Детская школа искусств N 1		51,2	50,1	87,9	87,9
	Детская школа искусств N 2		46,8	48,8	87	87
	Детская школа искусств N 3			50,1	92,2	92,2
II. Объем расходов на реализацию Программы
1.	Совокупный объем расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования:	тыс. руб.	208 404,6	238 977,0	238 816,11	248 769,9
	Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова		27 531,8	32 747,4	32 294,85	33 699,8
	Детская школа искусств N 1		73 790,4	83 074,7	85 972,7	90 182,5
	Детская школа искусств N 2		55 472,0	62 551,7	61 277,4	64 579,6
	Детская школа искусств N 3		51 610,4	60 603,2	59 271,2	60 308,0
1.1.	Средства бюджета города:	тыс. руб.	200 668,8	229 763,7	227 365,2	237 188,4
	Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова		27 230,2	32 445,3	32 029,3	33 147,9
	Детская школа искусств N 1		71 560,1	80 215,9	82 175,1	86 493,2
	Детская школа искусств N 2		52 412,4	59 212,8	57 111,0	59 919,5
	Детская школа искусств N 3		49 466,1	57 889,7	56 049,8	57 627,8
1.2.	Средства от приносящей доход деятельности:	тыс. руб.	7 735,8	9 213,3	11 450,9	11 581,5
	Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова		301,6	302,1	265,5	551,9
	Детская школа искусств N 1		2 230,3	2 858,8	3 797,6	3 689,3
	Детская школа искусств N 2		3 059,6	3 338,9	4 166,4	4 660,1
	Детская школа искусств N 3		2 144,3	2 713,5	3 221,4	2 680,2
2.	Удельный совокупный объем расходов на реализацию Программы в расчете на одного получателя услуги (в год):	руб.	75 780,0	86 900,0	86 842,22	90 461,78
	Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова		80 975,9	96 316,0	94 984,85	99 117,05
	Детская школа искусств N 1		76 865,0	86 536,0	89 554,89	93 940,1
	Детская школа искусств N 2		73 963,0	83 402,0	81 703,2	86 106,13
	Детская школа искусств N 3		73 723,0	86 576,0	84 673,14	86 154,28
3.	Удельный совокупный объем расходов на реализацию Программы в расчете на одного получателя (в месяц):	руб.	6 315,0	7 242,0	7 236,85	7 538,48
	Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова		6 748,0	8 026,0	7 915,4	8 259,75
	Детская школа искусств N 1		6 405,0	7 211,0	7 462,91	7 828,34
	Детская школа искусств N 2		6 163,0	6 950,0	6 808,6	7 175,51
	Детская школа искусств N 3		6 144,0	7 215,0	7 056,1	7 179,52

1 Общее количество программ определяется общим перечнем программ по 4 учреждениям.

Таблица 2

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетные значения показателей			Промежуточное значение показателей			Конечные целевые показатели
			2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Число обучающихся (бюджетные места по муниципальному заданию):	чел.	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
	Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова		340	340	340	340	340	340	340
	Детская школа искусств N 1		960	960	960	960	960	960	960
	Детская школа искусств N 2		750	750	750	750	750	750	750
	Детская школа искусств N 3		700	700	700	700	700	700	700
2.	Число обучающихся (внебюджетные места):	чел.	799	780	790	790	790	790	790
	Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова		40	40	40	40	40	40	40
	Детская школа искусств N 1		200	200	200	200	200	200	200
	Детская школа искусств N 2		300	300	300	300	300	300	300
	Детская школа искусств N 3		259	240	250	250	250	250	250
3.	Доля обучающихся, полностью освоивших образовательные программы:	%	98,99	99,44	97,81	98,28	98,31	98,36	98,36
	Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова		98,73	100	96,5	97,35	97,5	97,7	97,7
	Детская школа искусств N 1		98,75	98,75	95,75	98,75	98,75	98,75	98,75
	Детская школа искусств N 2		99,87	99	99	99	99	99	99
	Детская школа искусств N 3		98,6	100	100	98	98	98	98
4.	Количество проведенных внеклассных мероприятий/зрителей:	ед./ чел.	527/ 34 337	539/ 31 042	545/ 32 000	550/ 32 150	555/ 32 200	560/ 32 300	560/ 32 300
	Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова		80/ 2 390	83/ 2 383	84/ 2 400	85/ 2 400	85/ 2 400	85/ 2 400	85/ 2 400
	Детская школа искусств N 1		225/ 16 314	230/ 12 659	225/ 12 600	225/ 12 700	225/ 12 750	225/ 12 750	225/ 12 750
	Детская школа искусств N 2		116/ 8 000	116/ 8 000	116/ 8 000	120/ 8 050	123/ 8 050	125/ 8 100	125/ 8 100
	Детская школа искусств N 3		106/ 7 300	110/ 8 000	120/ 9 000	120/ 9 000	122/ 9 000	125/ 9 050	125/ 9 050
5.	Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования в детских музыкальных школах и школах искусств (из числа получателей муниципальной услуги)	%	50,05	88,1	88,1	88,15	88,55	88,55	88,55
	Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова		50	85,4	85,4	85,4	86	86	86
	Детская школа искусств N 1		50,1	87,9	87,9	88	88	88	88
	Детская школа искусств N 2		48,8	87	87	87	88	88	88
	Детская школа искусств N 3		50,1	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2

Таблица 3

Поквартальное планирование значений целевых показателей Программы на 2015 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение целевых показателей
			I квартал	первое полугодие	9 месяцев	год
1.	Число обучающихся (бюджетные места по муниципальному заданию):	чел.	2 750	2 750	2750	2 750
	Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова		340	340	340	340
	Детская школа искусств N 1		960	960	960	960
	Детская школа искусств N 2		750	750	750	750
	Детская школа искусств N 3		700	700	700	700
2.	Число обучающихся (внебюджетные места):	чел.	790	790	790	790
	Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова		40	40	40	40
	Детская школа искусств N 1		200	200	200	200
	Детская школа искусств N 2		300	300	300	300
	Детская школа искусств N 3		250	250	250	250
3.	Доля обучающихся, полностью освоивших образовательные программы:	%	-	98,28	-	98,28
	Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова		-	97,35	-	97,35
	Детская школа искусств N 1		-	98,75	-	98,75
	Детская школа искусств N 2		-	99	-	99
	Детская школа искусств N 3		-	98	-	98
4.	Количество проведенных внеклассных мероприятий/зрителей:	ед./ чел.	121/ 7 200	311/ 17 820	374/ 20 950	550/ 32 150
	Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова		25/ 600	55/ 1 500	60/ 1 700	85/ 2 400
	Детская школа искусств N 1		33/ 2 700	113/ 7 000	146/ 8 600	225/ 12 700
	Детская школа искусств N 2		31/ 1 500	73/ 4 070	88/ 4 550	120/ 8 050
	Детская школа искусств N 3		32/ 2 400	70/ 5 250	80/ 6 100	120/ 9 000
5.	Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования в детских музыкальных школах и школах искусств (из числа получателей муниципальной услуги)	%	-	-	-	88,15
	Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова		-	-	-	85,4
	Детская школа искусств N 1		-	-	-	88
	Детская школа искусств N 2		-	-	-	87
	Детская школа искусств N 3		-	-	-	92,2

Таблица 4

Обоснование задач по достижению цели Программы

Краткое обоснование задач на предмет соответствия цели Программы	Описание проблем, на решение которых направлены задачи
Задача 1. Внедрение новых образовательных программ в сфере искусства
Методическое сопровождение позволит минимизировать педагогические ошибки при внедрении новых дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Выполнение задачи приведет к сохранению качества образования. В течение срока реализации Программы решение задачи позволит обеспечить модернизацию образовательных процессов	В связи с тем, что федеральные государственные требования разработаны Министерством культуры Российской Федерации с учетом обеспечения преемственности предпрофессиональных образовательных программ и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области искусств, существует необходимость методического сопровождения музыкальных школ и школ искусств с помощью организации обучающих семинаров
Задача 2. Сохранение качества предоставления дополнительного образования в детских музыкальных школах и школах искусств
Мероприятия, направленные на сохранение качества дополнительного образования, зависят от профессиональной компетенции педагогов. Конкурсы педагогического мастерства повышают мотивацию действующих педагогических кадров к самосовершенствованию и развитию	Развитие негативных тенденций в обеспеченности педагогическими кадрами в школах в связи с увеличением доли преподавателей пенсионного возраста и отсутствием притока молодых квалифицированных специалистов. В связи с этим необходимо повысить престиж профессии педагога, позитивно изменить мотивацию преподавателей
Задача 3. Создание и предоставление условий для индивидуального развития одаренных детей и ранней профессиональной ориентации
Решение задачи приведет к созданию и предоставлению условий для индивидуального развития одаренных детей и ранней профессиональной ориентации в течение срока реализации Программы. Решение задачи будет способствовать сохранению качества предоставления муниципальной услуги	Уменьшение количества выпускников, продолжающих обучение по профилю в ссузах и вузах, в связи с длительностью срока подготовки специалиста (17 лет) в области искусств на фоне негативных тенденций в развитии педагогических кадров
Решение проблемы достигается проведением мастер-классов ведущих педагогов вузов для преподавателей и одаренных обучающихся, а также организацией их участия в творческих школах, конкурсах, фестивалях	Музыкальные школы и школы искусств, являясь первым звеном в системе непрерывного профессионального образования в области искусств (ДШИ-ссуз-вуз), осуществляют начальную профессиональную подготовку обучающихся
Задача 4. Создание и предоставление условий для получения дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
Инклюзивный вид обучения детей с ограниченными возможностями здоровья прочно занимает свое место в сфере дополнительного образования. Задача направлена на увеличение доступности услуги для детей с ограниченными возможностями здоровья по трем направлениям: обучение музыкальному, изобразительному и декоративно-прикладному искусству	Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительного образования в сфере культуры является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации и самореализации. В связи с этим существует необходимость создания условий для инклюзивного образования в детских музыкальных школах и школах искусств

Таблица 5

Перечень мероприятий, направленных на решение поставленных задач

N п/п	Мероприятия, направленные на решение задач	Учреждение-исполнитель	Объем расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
			очередной год	плановый период
			2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
1.	Задача 1. Внедрение новых образовательных программ в сфере искусства		30	41	-
1.1.	Методическое сопровождение преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств, организация обучающих семинаров	детская школа искусств N 3	30	41	-
2.	Задача 2. Сохранение качества предоставления дополнительного образования в детских музыкальных школах и школах искусств		195	25	225
2.1.	Премия имени Юрия Дмитриевича Кузнецова	детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова	25	25	25
2.2.	Организация конкурса профессионального мастерства среди педагогов	детская школа искусств N 3	170	-	200
3.	Задача 3. Создание и предоставление условий для индивидуального развития одаренных детей и ранней профессиональной ориентации		1 408	1 567	1 408
3.1.	Проект "Новые имена" (организация и проведение мастер-классов ведущих педагогов страны):		804	804	804
		детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова	110	110	110
		детская школа искусств N 1	110	110	110
		детская школа искусств N 2	110	110	110
		детская школа искусств N 3	110	110	110
	обеспечение участия преподавателей и обучающихся учреждений дополнительного образования в творческих школах и других обучающих мероприятиях	детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова	51	91	91
		детская школа искусств N 1	131	91	91
		детская школа искусств N 2	91	91	91
		детская школа искусств N 3	91	91	91
3.2.	Проведение цикла конкурсных мероприятий:		400	559	400
3.2.1.	Городской конкурс "Времена года" в номинации "Музыкальное исполнительство":		262	190	262
	"Народные инструменты"	детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова	131	-	131
	"Инструментальные ансамбли. Оркестры"	детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова	-	190	-
	"Струнно-смычковые"; "Духовые инструменты"; "Фортепиано"	детская школа искусств N 1	131	-	131
3.2.2.	Городской конкурс юных исполнителей "Первые шаги"	детская школа искусств N 3	-	131	-
3.2.3.	Городской конкурс по теоретическим дисциплинам	детская школа искусств N 1	-	100	-
3.2.4.	Художественные выставки "Нижневартовские сезоны. Весна. Осень"	детская школа искусств N 2	40	40	40
3.2.5.	Выставка декоративно-прикладного искусства "Город мастеров"	детская школа искусств N 2	98	98	98
3.3.	Организация участия в региональных, окружных, российских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях и других значимых мероприятиях по направлениям образования		204	204	204
		детская школа искусств N 1	71	71	71
		детская школа искусств N 2	55	55	55
		детская школа искусств N 3	53	53	53
		детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова	25	25	25
4.	Задача 4. Создание и предоставление условий для получения дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья		35	35	35
4.1.	Приобретение специального оборудования и расходных материалов	детская школа искусств N 2	20	20	20
		детская школа искусств N 3	15	15	15
	Всего		1 668	1 668	1 668

Таблица 6

Объем расходов, необходимый для реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год (оценка)	Очередной финансовый год	Плановый период
				2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	248 769,9	250 941,61	259 739,95	259 739,95
1.1.	Средства бюджета города	тыс. руб.	237 188,4	241 906,61	250 354,95	250 354,95
1.2.	Средства от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	11 581,5	9 035,0	9 385,0	9 385,0
2.	Объем расходов на реализацию Программы в расчете на одного обучающегося	руб./чел.	90 461,78	91 251,5	94 450,89	94 450,89

Таблица 7

Мониторинг исполнения Программы

N п/п	Целевые показатели реализации Программы	Источник получения информации о показателе	Контрольные даты получения информации о показателе	Методы сбора и обработки информации	Сроки представления промежуточных и годовых отчетов о фактических значениях показателей в департамент финансов администрации города
1.	Число обучающихся (бюджетные места по муниципальному заданию)	документы: - приказы учреждений, утверждающие списочный состав численности классов на начало учебного года; - приказы учреждений о переводе, отчислении и зачислении обучающихся; организации: муниципальные автономные учреждения дополнительного образования	ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; по итогам года - в срок до 12 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - ведомственный учет численности обучающихся; метод обработки - метод прямого счета согласно списочному составу, утвержденному приказом учреждения	промежуточные отчеты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
2.	Число обучающихся (внебюджетные места)	документы: - приказы учреждений, утверждающие списочный состав численности классов на начало учебного года; - приказы учреждений о переводе, отчислении и зачислении обучающихся; организации: муниципальные автономные учреждения дополнительного образования	ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; по итогам года - в срок до 12 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - ведомственный учет численности обучающихся; метод обработки - метод прямого счета согласно списочному составу, утвержденному приказом учреждения	промежуточные отчеты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
3.	Доля обучающихся, полностью освоивших образовательные программы	документы: - приказы учреждений, утверждающие списочный состав численности классов на начало учебного года; - приказы учреждений о переводе, отчислении и зачислении обучающихся; организации: муниципальные автономные учреждения дополнительного образования	ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; по итогам года - в срок до 12 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - ведомственный учет численности обучающихся; метод обработки - статистический	промежуточные отчеты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
4.	Количество проведенных внеклассных мероприятий/зрителей	документ: журнал учета мероприятий; организации: муниципальные автономные учреждения дополнительного образования	ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; по итогам года - в срок до 12 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - ведомственный учет числа мероприятий и зрителей; метод обработки - метод прямого счета согласно журналу учета мероприятий	промежуточные отчеты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
5.	Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования в детских музыкальных школах и школах искусств	документ: приказ управления культуры администрации города, определяющий проведение социологического исследования в муниципальных автономных учреждениях дополнительного образования	ежегодно - в срок до 12 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - письменное анкетирование родителей обучающихся; метод обработки - статистический	промежуточные отчеты отсутствуют; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом