|
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Проект нормативного правового акта или иной документ
|
Срок исполнения
|
Ответственный исполнитель
|
Целевой показатель
|
Значение целевого показателя
|
Бюджетный эффект от реализации мероприятий (тыс. руб.)
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
|
1. Мероприятия по росту доходов бюджета города Когалыма
|
|
1.1.
|
Внести изменения в перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов (далее-Перечень)
|
Проект решения Думы города Когалыма "О внесении дополнений в Решение Думы города Когалыма от 04.12.2014 г. N 486-ГД"
|
до 01.04. 2015 года
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
|
отношение стоимости имущества планируемого к внесению в Перечень, к стоимости имущества, фактически включенного в Перечень,%
|
144
|
0,0
|
0,0
|
22 910,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.2.
|
Мероприятия, направленные на погашение просроченной дебиторской задолженности по поступлениям неналоговых доходов
|
Учетная политика Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
|
в течении года
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
|
Поступление в бюджет задолженности в результате проведенных мероприятий, тыс. руб.
|
5 056,2
|
3 028,9
|
3 028,9
|
5 056,2
|
3 028,9
|
3 028,9
|
|
1.3.
|
Введение местных сборов на ведение торговли и предоставление услуг
|
Проект решения Думы города Когалыма
|
В сроки установленные федеральным законодательством согласно пункту 4 ст. 4 382-ФЗ
|
Комитет финансов Администрации города Когалыма
|
Ожидаемое поступление сборов в тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.4.
|
Дополнение перечня муниципальных услуг в рамках реализации административной реформы муниципальной услугой "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов"
|
Проект постановления Администрации города Когалыма "Об утверждении административного регламента предоставление муниципальной услуги"
|
до 01.05. 2015 года
|
Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Коглыма
|
Количество выданных разрешений
|
1 002,0
|
1 503,0
|
1 503,0
|
1 603,2
|
2 404,8
|
2 404,8
|
|
1.5.
|
Увеличение поступлений в бюджет города неналоговых доходов от административных штрафов, за счет увеличения количества рейдов проводимых структурными подразделениями Администрации города
|
закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 N 102-оз "Об административных правонарушениях"
|
в течении года
|
Управление экономики Администрации города Когалыма
|
Количество составленных протоколов об административных правонарушениях
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
20,3
|
20,3
|
20,3
|
|
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета города Когалыма
|
|
2.1.
|
Увеличение доходов от предоставления платных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями города Когалыма в соответствии с их Уставами, в том числе за счет расширения перечня и объемов платных услуг
|
Внесение изменений в Уставы муниципальных учреждений города Когалыма, проекты постановлений Администрации города Когалыма
|
До 31 декабря 2015 года
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
увеличение объема платных услуг ежегодно, тыс. руб.
|
1919,9
|
1919,9
|
1919,9
|
1 919,9
|
1 919,9
|
1 919,9
|
|
управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
|
214,2
|
214,2
|
214,2
|
214,2
|
214,2
|
214,2
|
|
отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма
|
0
|
793,6
|
930,2
|
0
|
793,6
|
930,2
|
|
отдел координации общественных связей Администрации города Когалыма
|
57,3
|
114,6
|
114,6
|
57,3
|
114,6
|
114,6
|
|
2.2.
|
Передача муниципальных услуг на исполнение в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в полном объеме или по принципу одного окна
|
Проект постановления Администрации города Когалыма "О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 10.07.2012 N 1694 "О перечне муниципальных услуг, предоставление и исполнение которых организуется в муниципальном автономном учреждении "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
|
До 01 апреля 2015 года
|
Управление экономики Администрации города Когалыма
|
количество муниципальных услуг, переданных на исполнение в многофункциональный центр предоставления услуг по принципу "одного окна"
|
1
|
0
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Архивный отдел
|
1
|
0
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Отдел архитектуры и градостроительства
|
1
|
0
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
управление по жилищной политике Администрации города
|
8
|
0
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
|
1
|
0
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3.
|
Сократить расходы бюджета города Когалыма не менее чем на 5% от расходов бюджета города Когалыма, за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, социально-значимых расходов и расходов местного бюджета, направляемых на выполнение условий софинансирования государственных программ, а так же расходов по неисполненным обязательствам 2014 года
|
Проект решения Думы города Когалыма "О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 04.12.2014 N 487-ГД "О бюджете города Когалыма на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
|
До 31 декабря 2015 года
|
Комитет финансов Администрации города Когалыма
|
Оптимизация расходов бюджета города Когалыма, %
|
5
|
5
|
5
|
39 646,27
|
33 460,15
|
32 510,50
|
