Приложение

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Организация занятий физической культурой и массовым спортом,
подготовка спортивного резерва, организация и проведение
спортивных мероприятий в городе Нижневартовске"

Таблица 1

Показатели,
характеризующие текущий уровень организации занятий физической культурой и массовым спортом, подготовки спортивного резерва, организации и проведения спортивно-массовых мероприятий в городе Нижневартовске

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный 2011 год	Отчетный 2012 год	Отчетный 2013 год	Текущий 2014 год
1	2	3	4	5	6	7
1. Количественные показатели
1.1.	Число обучающихся в спортивных школах	чел.	15 940	16 071	18 129	18 240
1.2.	Участие в межмуниципальных, региональных спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах	мероприятие	421	544	672	440
1.3.	Количество официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	мероприятие	283	289	322	229
2. Показатели качества
2.1.	Число обучающихся в спортивных школах, в том числе:
	мастеров спорта России	чел.	8	40	44	11
	кандидатов в мастера спорта	чел.	90	169	151	118
	спортсменов первого разряда	чел.	138	216	268	208
2.2.	Количество участников межмуниципальных, региональных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов	чел.	2 032	2 914	8 901	4 450
2.3.	Количество участников официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	чел.	17 840	21 870	23 759	20 787
2.4.	Количество медалей, завоеванных спортсменами на чемпионатах и первенствах Уральского федерального округа, отборочных соревнованиях к чемпионатам и первенствам России, Европы и Мира	шт.	526	554	661	451
3. Объем расходов на реализацию мероприятий Программы
3.1.	Совокупный объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	547 826,9	566 034,52	679 148,53	-
3.1.1.	За счет бюджетных ассигнований, в том числе:	тыс. руб.	50 850,9	-	-	-
	бюджет города	тыс. руб.	459 530,4	553 649,32	611 348,96	630 122,72
	бюджет автономного округа	тыс. руб.	-	12 385,2	6 799,57	5 080
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.2.	За счет средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	35 455	49 165,5	55 392	55 217,93
3.2.	Объем расходов на одного обучающегося	тыс. руб.	34 087,92	34 087,92	37 152,68	-

Таблица 2

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетные значения показателей			Промежуточные значения показателей						Конечные целевые показатели
			2012 год	2013 год	2014 год	очередной 2015 год, в том числе:				плановый период
										2016 год	2017 год
						I квартал	первое полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Число обучающихся в спортивных школах	чел.	16 071	18 129	18 234	18 234	18 234	18 240	18 240	18 250	18 700	18 700
2.	Участие в межмуниципальных, региональных спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах	мероприятие	544	460	465	135	260	376	470	473	476	476
3.	Количество официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	мероприятие	289	322	322	82	158	225	322	325	327	327
4.	Число обучающихся в спортивных школах, в том числе:
	мастеров спорта России	чел.	40	40	44	5	7	10	15	17	18	18
	кандидатов в мастера спорта	чел.	169	140	116	35	50	75	116	122	125	125
	спортсменов первого разряда	чел.	216	220	178	60	125	164	180	185	190	190
5.	Количество участников межмуниципальных, региональных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов	чел.	2 914	3 400	4 450	700	1 400	2 050	3 500	3 550	3 600	3 600
6.	Количество участников официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	чел.	21 870	23 759	20 787	6 000	10 600	15 400	22 000	22 500	23 000	23 000
7.	Количество медалей, завоеванных спортсменами на чемпионатах и первенствах Уральского федерального округа, отборочных соревнованиях к чемпионатам и первенствам России, Европы и Мира	чел.	554	661	451	152	281	420	580	590	600	600

Таблица 3

Обоснование задач по достижению цели Программы

Краткое обоснование соответствия задач программной цели	Описание проблем, на решение которых направлена задача
Задача 1. Привлечение к занятиям физической культурой и массовым спортом наибольшего числа жителей города
Выполнение задачи позволит повысить уровень физической подготовленности, сформировать потребность у жителей города в регулярных занятиях физической культурой и массовым спортом, повысить интерес к здоровому образу жизни, увеличить численность занимающихся, повысить охват населения города, занимающегося физической культурой и массовым спортом, а также послужит профилактикой наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений	необходимость увеличения количества жителей города, занимающихся физической культурой и массовым спортом; необходимость проведения большего количества спортивно-массовых мероприятий для популяризации здорового образа жизни и профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений; необходимость проведения большего количества городских Спартакиад среди всех слоев населения города
Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта, формирование спортивного резерва
Выполнение задачи приведет к увеличению обучающихся в спортивных учреждениях	разработка и внедрение научного метода отбора детей в спортивно-оздоровительные группы, подготовка занимающихся с последующим перераспределением их в группы по видам спорта, увеличение количества занимающихся в группах начальной подготовки, группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, учебно-тренировочных группах и увеличение числа спортсменов-разрядников: кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта России, мастеров спорта Международного класса, заслуженных мастеров спорта России

Таблица 4

Мероприятия, направленные на решение задач Программы

N п/п	Мероприятия, направленные на решение задач	Объем расходов на реализацию мероприятий Программы (тыс. руб.)
		очередной период	плановый период
		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
Задача 1. Привлечение к занятиям физической культурой и массовым спортом наибольшего числа жителей города
1.	Расходы на проведение городских спортивно-массовых мероприятий, Спартакиад, в том числе:	5 580	5 580	5 580
1.1.	Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы	120	120	120
1.2.	Соревнования по лыжным гонкам "Лыжня для всех"	380	380	380
1.3.	Легкоатлетический кросс "Золотая осень" в рамках городского праздника "Здоровье"	380	380	380
1.4.	Городские Спартакиады (Спартакиада трудящихся, Спартакиада дошкольных учреждений города, Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященная Победе в Великой Отечественной войне, Спартакиада среди лиц с инвалидностью, посвященная Международному дню инвалидов, Спартакиада моряков запаса, Спартакиада пожилых людей, Спартакиада среди средне-специальных и высших учебных заведений, Спартакиада "Мама, папа, я - спортивная семья", Спартакиада среди лагерей с дневным пребыванием детей "Самотлорские спортивные игры"	1 850	1 850	1 850
1.5.	Спортивно-массовые мероприятия, приуроченные к календарным и памятным датам	750	750	750
1.6.	Первенства и чемпионаты города, соревнования по видам спорта	2 100	2 100	2 100
Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта, формирование спортивного резерва
2.	Расходы на участие в выездных соревнованиях, спартакиадах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе:	9 420	9 420	9 420
2.1.	Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	3 400	3 400	3 400
2.2.	Мероприятие для участия в учебно-тренировочных сборах и межрегиональных и региональных соревнованиях	6 020	6 020	6 020
Всего		15 000	15 000	15 000

Таблица 5

Объем расходов, необходимый для реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год (оценка)	Очередной финансовый год	Плановый период
					2016 год	2017 год
				2015 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	689 598,65	697 831,85	723 081,67	723 581,67
1.1.	За счет бюджетных ассигнований, в том числе:	тыс. руб.	634 380,72	642 049,85	667 081,67	667 081,67
	бюджет города	тыс. руб.	629 300,72	642 049,85	667 081,67	667 081,67
	бюджет автономного округа	тыс. руб.	5 080	-	-	-
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
1.2.	За счет средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	55 217,93	55 782	56 000	56 500
2.	Объем расходов на одного обучающегося	руб.	37 806,94	38 258,33	39 642,64	39 670,05

Таблица 6

Мониторинг реализации Программы

N п/п	Целевые показатели реализации Программы	Источник получения информации о показателе	Контрольные даты получении информации о показателе	Методы сбора и обработки информации	Сроки представления промежуточных и годовых отчетов о фактических значениях показателей в департамент финансов администрации города
1.	Число обучающихся в спортивных школах	документы: - документ статистической отчетности по форме N 1-ФК; - документ статистической отчетности по форме N 5-ФК; - отчеты учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города	ежеквартально - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - в сводном отчете суммируются квартальные показатели учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города; метод обработки - статистический	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
2.	Число обучающихся в спортивных школах, в том числе: мастеров спорта России, кандидатов в мастера спорта, спортсменов первого разряда	документы: - документ статистической отчетности по форме N 1-ФК; - документ статистической отчетности по форме N 5-ФК; - отчеты учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города	ежеквартально - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - в сводном отчете суммируются квартальные показатели учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города; метод обработки - статистический	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
3.	Участие в межмуниципальных, региональных спортивных соревнованиях учебно-тренировочных сборах	документы: - документ статистической отчетности по форме N 1-ФК; - документ статистической отчетности по форме N 5-ФК; - отчеты учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города	ежеквартально - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - в сводном отчете суммируются квартальные показатели учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города; метод обработки - статистический	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
4.	Количество официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	документы: - документ статистической отчетности по форме N 1-ФК; - документ статистической отчетности по форме N 5-ФК; - отчеты учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города	ежеквартально - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - в сводном отчете суммируются квартальные показатели учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города; метод обработки - статистический	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
5.	Количество участников межмуниципальных, региональных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов	документы: - документ статистической отчетности по форме N 1-ФК; - документ статистической отчетности по форме N 5-ФК; - отчеты учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города	ежеквартально - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - в сводном отчете суммируются квартальные показатели учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города; метод обработки - статистический	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
6.	Количество участников официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	документы: - документ статистической отчетности по форме N 1-ФК; - документ статистической отчетности по форме N 5-ФК; - отчеты учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города	ежеквартально - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - в сводном отчете суммируются квартальные показатели учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города; метод обработки - статистический	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
7.	Количество медалей, завоеванных спортсменами на чемпионатах и первенствах Уральского федерального округа, отборочных соревнованиях к чемпионатам и первенствам России, Европы и Мира	документы: - документ статистической отчетности по форме N 1-ФК; - документ статистической отчетности по форме N 5-ФК; - отчеты учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города	ежеквартально - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - в сводном отчете суммируются квартальные показатели учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города; метод обработки - статистический	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом