Приложение

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования г. Нижневартовск от 30 декабря 2014 г. N 2876 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к ведомственной целевой программе "Благоустройство
территории города Нижневартовска"
(с изменениями от 30 декабря 2014 г.)

Таблица 1

Показатели,
характеризующие текущее состояние сферы благоустройства территории города Нижневартовска

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Отчетные значения показателей			Текущий 2014 год
			2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели
1.1.	Уличное освещение: - потребление электроэнергии; - ремонт уличного освещения; - техническое обслуживание, текущий ремонт и ликвидация аварийных ситуаций на объектах уличного освещения	тыс. кВтч км шт.	5 067,864 235,473 7 007	5 139,543 244,004 7 179	6 071,266 247,205 7 325	5 792,734 252,537 6 970
1.2.	Озеленение: - устройство и уходные работы на объектах вертикального озеленения; - уходные работы за существующими газонами; - санитарная обрезка деревьев и кустарников; - устройство цветников и уходные работы за цветниками; - уходные работы за альпийскими горками; - восстановление газонов на улично-дорожной сети города	шт. кв.м деревья; м кв.м кв.м кв.м	193 720 513 400; 1 150 2 033 490 -	193 720 513 400; 1 150 2 033 490 -	193 868 906,3 400; 1 150 2 033 490 6 720,45	193 868 906,3 400; 1 150 2 033 490 6 720,45
1.3.	Организация и содержание мест захоронения	га	45,64	45,64	45,64	49,03
1.4.	Прочие мероприятия по благоустройству города: - содержание и ремонт берегоукрепления; - содержание произведений монументально-декоративного искусства; - капитальный ремонт произведений монументально-декоративного искусства; - обслуживание общественных туалетов, расположенных на разворотных площадках общественного транспорта; - санитарная очистка мест массового отдыха жителей города, благоустройство зон отдыха; - дезинсекционные работы: водная поверхность; лесопарковые зоны; - устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка; - демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций; - транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения; - отлов и содержание безнадзорных животных в границах города; - содержание и обслуживание территории и элементов обустройства парка Победы; - содержание и обслуживание мест общего пользования (общественных туалетов) на территориях, прилегающих к жилому фонду, не оборудованных санитарными узлами; - содержание и обслуживание биотуалетов; - обслуживание аттракционов парка Победы; - содержание и обслуживание мест общего пользования (общественных туалетов)	км шт. шт. шт. шт. зона отдыха га га городок т тела ед. особей га шт. шт. шт. шт.	2,9 - - - 1 10 20 1 - 1 523 3 036 7,4007 23 13 11 6	2,9 5 - - 1 10 20 1 - 1 435 3 903 7,4007 23 13 11 6	2,9 6 - 2 1 10 20 1 - 1 454 4 483 7,4007 23 13 11 7	2,9 8 1 2 1 10 20 1 - 1 200 2 320 7,4007 23 13 11 7
1.5.	Оказание специализированной службой услуг по погребению	захоронения	443	580	852	758
2.	Объем расходов на реализацию мероприятий Программы
2.1.	Уличное освещение: - потребление электроэнергии; - ремонт уличного освещения; - техническое обслуживание, текущий ремонт и ликвидация аварийных ситуаций на объектах уличного освещения	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	14 674,51 - 54 841,18	17 092,15 - 55 506,28	21 271,00 3 170,00 67 073,00	24 119,55 3 391,00 67 083,00
2.2.	Озеленение	тыс. руб.	6 995,40	6 999,98	10 000,00	9 668,00
2.3.	Организация и содержание мест захоронения	тыс. руб.	12 500,00	13 062,03	14 414,00	14 414,00
2.4.	Прочие мероприятия по благоустройству города: - содержание и ремонт берегоукрепления; - содержание произведений монументально-декоративного искусства; - капитальный ремонт произведений монументально-декоративного искусства; - обслуживание общественных туалетов, расположенных на разворотных площадках общественного транспорта; - санитарная очистка мест массового отдыха жителей города, благоустройство зон отдыха, дезинсекционные работы; - устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка; - транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения - участие во всероссийских, окружных конкурсах по благоустройству; - содержание и обслуживание территории и элементов обустройства парка Победы; - содержание и обслуживание мест общего пользования (общественных туалетов) на территориях, прилегающих к жилому фонду, не оборудованных санитарными узлами; - содержание и обслуживание биотуалетов; - обслуживание аттракционов парка Победы; - содержание и обслуживание мест общего пользования (общественных туалетов)	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. - тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	12 265,90 998,41 - - 498,11 4 020,33 4 338,63 - 6 050,75 4 456,12 194,85 2 476,98 2 824,37	16 014,50 1 752,58 - - 451,69 4 021,32 4 522,92 - 5 452,58 4 563,11 197,98 2 686,25 2 484,75	17 942,00 1 846,00 - 85,90 450,00 4 583,00 4 542,34 - 6 269,00 5 049,00 278,00 4 126,00 2 719,00	15 102,00 2 271,00 12 797,70 95,00 441,00 4 583,00 1 925,838 280,50 6 269,00 5 049,00 278,00 4 126,00 2 962,00
2.5.	Компенсация недополученных доходов при оказании специализированной службой услуг по погребению	тыс. руб.	1 765	2 331,61	4 292,00	3 883,00
2.6.	Субвенция на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	тыс. руб.	-	-	2 101,70	1 859,80

Таблица 2

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетные значения показателей			Промежуточные значения показателей			Конечные целевые показатели
			2012 год	2013 год	2014 год	текущий 2015 год	очередной 2016 год	очередной 2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Протяженность сетей уличного освещения	км	244,004	247,205	252,537	250,367	250,367	250,367	250,367
2.	Площадь озеленения	кв.м	720 513	868 906,3	868 906,3	876 947,69	876 947,69	876 947,69	876 947,69
3.	Протяженность берегоукрепления	км	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
4.	Количество произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города	шт.	5	6	8	8	8	8	8
5.	Количество мест общего пользования: - общественные туалеты, расположенные на разворотных площадках общественного транспорта; - общественные туалеты на территориях, прилегающих к жилому фонду, не оборудованных санитарными узлами; - биотуалеты; - общественные туалеты; количество мест захоронения; количество аттракционов парка Победы	шт. шт. шт. шт. га шт.	2 23 13 6 45,64 11	2 23 13 7 45,64 11	2 23 13 7 45,64 11	2 23 13 7 49,03 11	2 23 13 7 49,03 11	2 23 13 7 49,03 11	2 23 13 7 49,03 11
6.	Количество тел (останков) умерших (погибших)	тела	1 435	1 454	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
7.	Количество отловленных безнадзорных животных	ед. особей	3 036	4 483	2 320	2 400	2 400	2 400	2 400

Таблица 3

Перечень мероприятий, направленных на решение задачи Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Объем расходов на реализацию мероприятий Программы (тыс. руб.)
		2014 год	плановый период
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Задача: обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города Нижневартовска
1.	Уличное освещение	96 093,55	90 272,55	90 272,55
2.	Озеленение	9 611,807	13 134,00	13 134,00
3.	Организация и содержание мест захоронения	14 414,00	14 414,00	14 414,00
4.	Капитальный ремонт берегоукрепления	3 393,00	4 150,00	4 150,00
5.	Техническое, санитарное содержание берегоукрепления	15 102,00	15 565,00	15 565,00
6.	Содержание произведений монументально-декоративного искусства	2 271,00	2 091,00	2 091,00
7.	Капитальный ремонт произведений монументально-декоративного искусства	12 797,70	-	-
8.	Обслуживание общественных туалетов, расположенных на разворотных площадках общественного транспорта	95,00	-	-
9.	Санитарная очистка мест массового отдыха жителей города, благоустройство зон отдыха	441,00	658,00	658,00
10.	Транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения	1 925,838	5 246,00	5 246,00
11.	Отлов и содержание безнадзорных животных в границах города	6 541,00	6 541,00	6 541,00
12.	Устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка	539,590	4 583,00	4 583,00
13.	Содержание и обслуживание мест общего пользования (общественных туалетов) на территориях, прилегающих к жилому фонду, не оборудованных санитарными узлами	4 905,00	5 049,00	5 049,00
14.	Содержание территории и элементов обустройства парка Победы	6 269,00	6 269,00	6 269,00
15.	Обслуживание аттракционов парка Победы	4 126,00	4 126,00	4 126,00
16.	Содержание и обслуживание общественных туалетов	2 558,30	3 669,00	3 669,00
17.	Содержание и обслуживание биотуалетов	276,00	278,00	278,00
18.	Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций	100,00	-	-
19.	Компенсация недополученных доходов при оказании специализированной службой услуг по погребению	3 883,00	2 584,00	2 584,00
20.	Участие во всероссийских, окружных конкурсах по благоустройству	180,50	138,00	138,00
21.	Субвенция на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	1 859,80	1 859,80	1 859,80
	Итого по задаче	187 383,085	180 627,35	180 627,35

Таблица 4

Объем расходов, необходимый для реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год (оценка)	2014 год	Плановый период
					2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	178 195,70	187 383,085	180 627,35	180 627,35
1.1.	За счет бюджетных ассигнований, в том числе:	тыс. руб.	178 195,70	187 383,085	180 627,35	180 627,35
	бюджет города	тыс. руб.	176 094,00	183 380,785	178 767,55	178 767,55
	бюджет автономного округа	тыс. руб.	2 101,70	4 002,30	1 859,80	1 859,80
2.	Объем расходов на реализацию Программы в расчете на единицу объема работ:	тыс. руб.	178 195,70	187 383,085	180 627,35	180 627,35
2.1.	Уличное освещение (протяженность линий электропередач)	тыс. руб./ км	370,19	374,573	357,462	357,462
2.2.	Озеленение (площадь газонов)	тыс. руб./ кв.м	11,51	12,23	15,12	15,12

Таблица 5

Мониторинг реализации Программы

N п/п	Целевые показатели реализации Программы	Источник получения информации о показателе	Контрольные даты получения информации о показателе	Методы сбора и обработки информации	Сроки представления промежуточных и годовых отчетов о фактических значениях показателей в департамент финансов администрации города
1.	Протяженность сетей уличного освещения	документы: - акт о приемке выполненных работ по форме N КС-2; - справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3	ежемесячно - в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом	метод сбора - суммирование ежемесячного выполнения	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
2.	Площадь озеленения	документы: - акт о приемке выполненных работ по форме N КС-2; - справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3	сезонно (с мая по октябрь) - в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом	метод сбора - суммирование ежемесячного выполнения	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
3.	Протяженность берегоукрепления	документы: - акт о приемке выполненных работ по форме N КС-2; - справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3	ежемесячно - в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом	метод сбора - суммирование ежемесячного выполнения	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
4.	Количество произведений монументально-декоративного искусства	документы: - акт о приемке выполненных работ по форме N КС-2; - справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3	ежемесячно - в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом	метод сбора - суммирование ежемесячного выполнения	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
5.	Количество мест общего пользования, мест захоронения и аттракционов парка Победы	документ - отчет курируемых предприятий о предоставлении субсидии	ежемесячно - в срок до 25 числа, следующего за отчетным периодом	метод сбора - суммирование ежемесячных показателей курируемых предприятий	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
6.	Количество тел (останков) умерших (погибших)	документы: - акт приемки выполненных работ; - реестр выполненных заявок	ежемесячно - в срок до 5 числа, следующего за отчетным периодом	метод сбора - суммирование ежемесячного выполнения	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
7.	Количество отловленных безнадзорных животных	документы: - акт приемки выполненных работ; - реестр выполненных заявок	ежемесячно - в срок до 5 числа, следующего за отчетным периодом	метод сбора - суммирование ежемесячного выполнения	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом