Приложение

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования г. Нижневартовск от 30 декабря 2014 г. N 2884 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к ведомственной целевой программе "Капитальный
ремонт инженерных сетей, объектов коммунального назначения
и бань в муниципальном образовании город Нижневартовск"
(с изменениями от 30 декабря 2014 г.)

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущее состояние объектов коммунального хозяйства

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период			Текущий 2014 год
			2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количественные показатели
1.1.	Количество отремонтированных ветхих инженерных сетей, в том числе:	км	21,73	26,55	31,2	47
	сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении)	км	12,5	12,6	12	12
	сетей холодного водоснабжения	км	5,276	11,096	11,56	22
	сетей водоотведения	км	3,949	2,851	7,64	13
1.2.	Количество аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных сетях	шт.	3	1	2	2
1.3.	Количество отремонтированных квадратных метров бань	кв.м	-	-	239,3	218,1
2.	Показатели качества
2.1.	Доля отремонтированных ветхих инженерных сетей от общей протяженности инженерных сетей, в том числе:	%	2,3	2,6	3,33	5
	сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении)	%	4,3	4,2	4,5	5
	сетей холодного водоснабжения	%	1,24	2,57	2,67	5
	сетей водоотведения	%	1,5	1,07	2,82	5
3.	Объем расходов на финансирование работ, в том числе:	тыс. руб.	78 570,58	53 412,94	100 388,84	174 448,79
3.1.	Капитальный ремонт (замена) ветхих инженерных сетей	тыс. руб.	78 558,47	53 388,78	98 863,84	173 024,86
3.2.	Аварийно-восстановительные работы на бесхозяйных инженерных сетях	тыс. руб.	12,11	24,16	386	386
3.3.	Капитальный ремонт бань	тыс. руб.	-	-	1 139	1 037,93
4.	Объем расходов на единицу показателей объема
4.1.	Капитальный ремонт (замена) ветхих инженерных сетей	тыс. руб. на 1 км	3 615,21	2 010,88	3 168,71	3 681,38
4.2.	Аварийно-восстановительные работы на бесхозяйных инженерных сетях	тыс. руб. на 1 шт.	4	24,16	193	193
4.3.	Капитальный ремонт бань	тыс. руб. на 1 кв.м	0	0	4,76	4,76

Таблица 2

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетные значения показателей			Промежуточные значения показателей			Конечные целевые показатели
			2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Количество отремонтированных ветхих инженерных сетей, в том числе:	км	26,55	31,2	47	47	47	47	47
1.1.	Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении)	км	12,6	12	12	12	12	12	12
1.2.	Сети холодного водоснабжения	км	11,096	11,56	22	22	22	22	22
1.3.	Сети водоотведения	км	2,851	7,64	13	13	13	13	13
2.	Доля отремонтированных ветхих инженерных сетей от общей протяженности инженерных сетей, в том числе:	%	2,6	3,33	5	5	5	5	5
2.1.	Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении)	%	4,2	4,5	5	5	5	5	5
2.2.	Сети холодного водоснабжения	%	2,57	2,67	5	5	5	5	5
2.3.	Сети водоотведения	%	1,07	2,82	5	5	5	5	5
3.	Количество аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных сетях	шт.	1	2	2	2	2	2	2
4.	Количество отремонтированных квадратных метров бань	кв.м	0	239,3	243,9	192,6	180,3	180,3	616,8
5.	Количество разработанных электронных моделей схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года	шт.	0	0	2	0	0	0	2

Таблица 3

Мероприятия, направленные на решение задач Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Объем расходов на реализацию мероприятий Программы (тыс. руб.)
		2014 год	плановый период
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
1.	Проведение капитального ремонта (замены) ветхих инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности, в том числе:	179 946,851	173 352,09	173 218,19
1.1.	Сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении)	73 748,51	81 052,09	80 918,19
1.2.	Сетей холодного водоснабжения и сетей водоотведения	89 214,413	92 300,00	92 300,00
2.	Проведение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных сетях города	106,00	386,00	386,00
3.	Капитальный ремонт бань, находящихся в муниципальной собственности	1 037,928	917,00	917,00
4.	Разработка проекта схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года	9 900,00	703,00	0

Таблица 4

Объем расходов, необходимый для реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год (оценка)	2014 год	Плановый период
					2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	152 723,82	179 946,851	175 358,09	174 521,19
1.1.	За счет бюджетных ассигнований, в том числе:	тыс. руб.	152 723,82	179 946,851	175 358,09	174 521,19
	бюджет города	тыс. руб.	103 005,67	167 884,451	173 029,29	172 741,39
	бюджет автономного округа	тыс. руб.	49 718,15	12 062,40	2 328,80	1 779,80
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0
1.2.	За счет средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0
2.	Объем расходов на единицу показателей объема, в том числе:
2.1.	Расходы на единицу объема по капитальному ремонту инженерных сетей	тыс. руб. на 1 км	3 224,07	3 681,38	3 688,34	3 685,49
2.2.	Расходы на единицу объема аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных сетях	тыс. руб. на 1 шт.	193,00	193,00	193,00	193,00
2.3.	Расходы на единицу объема по капитальному ремонту бань	тыс. руб. на 1 кв.м	4,76	4,76	4,76	5,09
2.4.	Расходы на единицу объема по разработке проекта схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года	тыс. руб. на 1 шт.	0	4 950,00	351,50	0