Приложение 2. Перечень программных мероприятий Программы "Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2014-2016 и на период до 2020 года"

Приложение 2

к Программе

Перечень программных мероприятий Программы "Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2014-2016 и на период до 2020 года"

N п/п	мероприятия программы	ответственный исполнитель/соисполнитель	источники финансирования	финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего		в том числе
						2014		2015		2016		2017		2018	2019	2020
				план по программе	предусмотрено в бюджете	план по программе	предусмотрено в бюджете	план по программе	предусмотрено в бюджете	план по программе	предусмотрено в бюджете	план по программе	предусмотрено в бюджете	план по программе	план по программе	план по программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель Обеспечение возможности жителям Кондинского района систематически заниматься физической культурой и спортом
Подпрограмма I "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Задача 1. Развитие массовой физической культуры и спорта, популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения, пропаганда здорового образа жизни, развитие спортивной инфраструктуры - развитие материально-технической базы спортивных учреждений, обеспечение комплексной безопасности
1.	Мероприятия, направленные на развитие массовой физической культуры и спорта	Управление по физической культуре и спорту	всего	9 943,1	770,0	770,0	770,0	1 409,0	0,0	1 487,3	0,0	1 569,2	0,0	1 569,2	1 569,2	1 569,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	9 943,1	770,0	770,0	770,0	1 409,0	0,0	1 487,3	0,0	1 569,2	0,0	1 569,2	1 569,2	1 569,2
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности на спортивных объектах Кондинского района, комфортных условий в учреждениях спорта	Управление по физической культуре и спорту	всего	34 623,1	297,0	297,0	297,0	34 326,1	16 542,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	16 377,4	16 377,4	0,0	0,0	16 377,4	16 377,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	18 245,7	462,4	297,0	297,0	17 948,7	165,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
итого по подпрограмме I			всего	44 566,2	17 609,8	1 067,0	1 067,0	35 735,1	16 542,8	1 487,3	0,0	1 569,2	0,0	1 569,2	1 569,2	1 569,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	16 377,4	16 377,4	0,0	0,0	16 377,4	16 377,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	28 188,8	1 232,4	1 067,0	1 067,0	19 357,7	165,4	1 487,3	0,0	1 569,2	0,0	1 569,2	1 569,2	1 569,2
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма II "Развитие детско-юношеского спорта, спорта высших достижений, спорта лиц с инвалидностью"
Задача 2. Подготовка спортивного резерва, обеспечение участия спортсменов и сборных команд района в спортивных мероприятиях различного уровня
3.	развитие детско-юношеского спорта, спорта лиц с инвалидностью (проведение официальных спортивных мероприятий по видам спорта, обеспечение участия сборных команд района в окружных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных мероприятиях, организация и участие в учебно-тренировочных сборах)	Управление по физической культуре и спорту	всего	25 119,7	1 233,0	1 233,0	1 233,0	3 732,1	0,0	3 924,6	0,0	4 057,5	0,0	4 057,5	4 057,5	4 057,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	25 119,7	1 233,0	1 233,0	1 233,0	3 732,1	0,0	3 924,6	0,0	4 057,5	0,0	4 057,5	4 057,5	4 057,5
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Организация предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности для детей, подростков и молодежи по видам спорта	Управление по физической культуре и спорту	всего	996 839,7	316 893,2	98 939,7	98 939,7	139 660,6	79 115,7	142 921,0	80 948,1	153 829,6	57 889,7	153 829,6	153 829,6	153 829,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	47 305,5	22 792,2	0,0	0,0	4 702,1	4 702,1	9 919,0	9 919,0	8 171,1	8 171,1	8 171,1	8 171,1	8 171,1
			местный бюджет	949 534,2	294 101,0	98 939,7	98 939,7	134 958,5	74 413,6	133 002,0	71 029,1	145 658,5	49 718,6	145 658,5	145 658,5	145 658,5
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Выплата единовременных премий спортсменам по итогам выступлений на российских и международных соревнованиях по видам спорта	Управление по физической культуре и спорту	всего	1 070,0	170,0	170,0	170,0	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1 070,0	170,0	170,0	170,0	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участию в соревнованиях (окружные субсидии на условиях софинансирования)	Управление по физической культуре и спорту	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
итого по подпрограмме II			всего	873 163,4	268 577,6	100 342,7	100 342,7	143 542,7	79 115,7	146 995,6	80 948,1	158 037,1	57 889,7	158 037,1	158 037,1	158 037,1
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	47 305,5	22 792,2	0,0	0,0	4 702,1	4 702,1	9 919,0	9 919,0	8 171,1	8 171,1	8 171,1	8 171,1	8 171,1
			местный бюджет	825 857,9	245 785,4	100 342,7	100 342,7	138 840,6	74 413,6	137 076,6	71 029,1	149 866,0	49 718,6	149 866,0	149 866,0	149 866,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма III "Управление отраслью физической культуры и спорта"
Задача 3. Обеспечение осуществления переданных полномочий органам исполнительно власти в области физической культуры и спорта
7.	Расходы на обеспечение исполнения функций органов исполнительной власти	Управление по физической культуре и спорту	всего	43 851,0	17 652,1	6 068,8	6 068,8	6 391,7	3 861,1	6 278,1	3 861,1	6 278,1	3 861,1	6 278,1	6 278,1	6 278,1
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	121,2	60,6	0,0	0,0	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
			местный бюджет	43 729,8	17 591,5	6 068,8	6 068,8	6 371,5	3 840,9	6 257,9	3 840,9	6 257,9	3 840,9	6 257,9	6 257,9	6 257,9
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.	заработная плата и начисления	Управление по физической культуре и спорту	всего	38 716,4	16 536,5	5 645,0	5 645,0	5 511,9	3 630,5	5 511,9	3 630,5	5 511,9	3 630,5	5 511,9	5 511,9	5 511,9
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	82,2	41,1	0,0	0,0	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
			местный бюджет	38 634,2	16 495,4	5 645,0	5 645,0	5 498,2	3 616,8	5 498,2	3 616,8	5 498,2	3 616,8	5 498,2	5 498,2	5 498,2
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2.	прочие расходы	Управление по физической культуре и спорту	всего	5 134,6	1 115,6	423,8	423,8	879,8	230,6	766,2	230,6	766,2	230,6	766,2	766,2	766,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	39,0	19,5	0,0	0,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
			местный бюджет	5 095,6	1 096,1	423,8	423,8	873,3	224,1	759,7	224,1	759,7	224,1	759,7	759,7	759,7
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
итого по подпрограмме III			всего	43 851,0	17 652,1	6 068,8	6 068,8	6 391,7	3 861,1	6 278,1	3 861,1	6 278,1	3 861,1	6 278,1	6 278,1	6 278,1
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	121,2	60,6	0,0	0,0	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
			местный бюджет	43 729,8	17 591,5	6 068,8	6 068,8	6 371,5	3 840,9	6 257,9	3 840,9	6 257,9	3 840,9	6 257,9	6 257,9	6 257,9
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе			всего	1 111 446,6	353 558,1	107 478,5	107 478,5	185 669,5	99 519,6	154 761,0	84 809,2	165 884,4	61 750,8	165 884,4	165 884,4	165 884,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	63 804,1	39 230,2	0,0	0,0	21 099,7	21 099,7	9 939,2	9 939,2	8 191,3	8 191,3	8 191,3	8 191,3	8 191,3
			местный бюджет	1 047 642,5	314 327,9	107 478,5	107 478,5	164 569,8	78 419,9	144 821,8	74 870,0	157 693,1	53 559,5	157 693,1	157 693,1	157 693,1
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0