Приложение. Муниципальная программа города Югорска "Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы" (далее - муниципальная программа)

Приложение

к постановлению администрации г. Югорска

от 31 октября 2013 г. N 3285

Муниципальная программа
города Югорска "Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы" (далее - муниципальная программа)

С изменениями и дополнениями от:

3 марта, 8 апреля, 14 мая, 30 июня, 9, 30 сентября, 14, 27 ноября, 30 декабря 2014 г., 26 мая, 27 августа 2015 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Югорска от 27 августа 2015 г. N 2891 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер нормативного правового акта)	постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 N 3285 "О муниципальной программе города Югорска "Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление социальной политики администрации города Югорска (далее - Управление)
Соисполнители муниципальной программы	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска
Цель муниципальной программы	Обеспечение возможностей жителей города Югорска систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов города Югорска на окружной, Российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение в городе Югорске спортивных соревнований различного уровня.
Задачи муниципальной программы	1. Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни. 2. Обеспечение успешного выступления спортсменов города Югорска на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия
Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов	Задача 1: 1. Увеличение количества спортивных сооружений в городе с 73 до 86 штук, в том числе муниципальных с 47 до 54 штук. 2. Увеличение граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом с 8 600 до 15 000 человек, в том числе на базе муниципальных учреждений, сооружений с 4 900 до 7 900 человек. 3. Увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений с 2 257 до 2 615 человек, в том числе муниципальных с 1 169 до 1 274 человек. 4. Увеличение количества проведенных спортивно - массовых мероприятий в городе сотрудниками муниципальных учреждений с 280 до 288 мероприятий в год. Задача 2: 1. Увеличение количества подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов с 170 до 340 человек. 2. Увеличение количества спортсменов, принявших участие в соревнованиях различного уровня по различным видам спорта с 1 985 человек до 2 400 человек в год.
Сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2020 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансирования программы на 2014 - 2020 годы составляет 561 289,1 тыс. рублей, из них: - Бюджет автономного округа - 133 506,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 83 800,0 тыс. рублей; 2015 год - 48 115,9 тыс. рублей; 2016 год - 777,4 тыс. рублей; 2017 год - 812,9 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. - Местный бюджет - 424 968,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 61 423,4 тыс. рублей; 2015 год - 61 728,3 тыс. рублей; 2016 год - 58 523,9 тыс. рублей; 2017 год - 61 311,4 тыс. рублей; 2018 год - 60 660,6 тыс. рублей; 2019 год - 60 660,6 тыс. рублей; 2020 год - 60 660,6 тыс. рублей. - Иные внебюджетные источники 2 814,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 654,1 тыс. рублей; 2015 год - 610,0 тыс. рублей; 2016 год - 310,0 тыс. рублей; 2017 год - 310,0 тыс. рублей; 2018 год - 310,0 тыс. рублей; 2019 год - 310,0 тыс. рублей; 2020 год - 310,0 тыс. рублей. Ежегодные объемы финансирования уточняются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением Думы города Югорска на очередной финансовый год и плановый период.
Ожидаемые результаты муниципальной программы (показатели конечных результатов)	1. Увеличение удельного веса граждан занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения с 25,0 до 40,0%, в том числе на базе муниципальных учреждений, сооружений с 13,8 до 21,88%. 2. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 14,0 до 17,0%.

Таблица 3

Целевые показатели муниципальной программы города Югорска
"Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели непосредственных результатов
Задача 1. Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни.
1.	Количество спортивных сооружений в городе	Шт.	73	76	78	80	82	83	84	86	86
	в том числе:
1.1	- муниципальных		47	51	51	51	51	52	53	54	54
2.	Количество граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом	Чел.	8 600	10 620	11 000	12 300	13 000	13 700	14 300	15 000	15 000
	в том числе:
2.1	- на базе муниципальных учреждений, сооружений		4 900	5 700	6 000	6 300	6 600	7 000	7 400	7 900	7 900
3.	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	Чел.	2 257	2 292	2 405	2 465	2 525	2 555	2 585	2 615	2 615
	в том числе:
3.1	- муниципальных		1 169	1 219	1 199	1 214	1 229	1 244	1 259	1 274	1 274
4.	Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в городе сотрудниками муниципальных учреждений	Шт.	280	281	282	283	284	285	286	288	288
Задача 2: Обеспечение успешного выступления спортсменов города Югорска на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.	Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов	Чел.	170	195	230	260	285	300	320	340	340
2.	Количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях различного уровня по различным видам спорта	Чел.	1 985	1 869	1 820	1 925	2 030	2 150	2 270	2 400	2 400
Показатели конечных результатов
Цель: Обеспечение возможностей жителей города Югорска систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов города Югорска на окружной, Российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение в городе Югорске спортивных соревнований различного уровня.
1.	Удельный вес граждан занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения города Югорска	%	25,0	29,4	30,0	33,0	35,0	37,0	390	40,0	40,0
	в том числе:
1.1.	- на базе муниципальных учреждений, сооружений		13,8	15,78	16,62	17,45	18,28	19,39	20,49	21,88	21,88
2.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	14,0	14,5	15,0	15,5	15,8	16,2	16,5	17,0	17,0

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Югорска от 27 августа 2015 г. N 2891 таблица 4 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 4

Перечень
мероприятий муниципальной программы города Югорска
"Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014 - 2020 года"

N п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель /соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Всего	в том числе
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Цель: Обеспечение возможностей жителей города Югорска систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов города Югорска на окружной, Российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение в городе Югорске спортивных соревнований различного уровня.
Задача 1. Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни.
1.1.	Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта	Всего		163 571,0	88 694,5	56 647,5	7 702,0	10 527,0	0,0	0,0	0,0
		Управление социальной политики	Бюджет автономного округа	1 062,5	500,0	562,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	828,5	66,0	762,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Бюджет автономного округа	128 529,0	83 300,0	45 229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	32 851,0	4 828,5	9 793,5	7 702,0	10 527,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей дошкольного, школьного возраста и взрослого населения	Управление социальной политики	Всего	4 944,8	576,2	586,2	586,2	586,2	870,0	870,0	870,0
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	4 884,8	576,2	576,2	576,2	576,2	860,0	860,0	860,0
			Иные внебюджетные источники	60,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1.3.	Пропаганда физической культуры и спорта среди населения	Управление социальной политики	Всего	10 010,0	1 430,0	1 430,0	1 430,0	1 430,0	1 430,0	1 430,0	1 430,0
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	10 010,0	1 430,0	1 430,0	1 430,0	1 430,0	1 430,0	1 430,0	1 430,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) подведомственными учреждениями в т.ч. на выделение субсидии учреждению	Управление социальной политики	Всего	153 562,6	21 689,5	19 275,0	19 292,3	19 291,0	24 671,6	24 671,6	24 671,6
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	152 272,6	21 599,5	19 075,0	19 092,3	19 091,0	24 471,6	24 471,6	24 471,6
			Иные внебюджетные источники	1 290,0	90,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Итого по задаче 1		Управление социальной политики	Всего	170 708,4	24 261,7	22 916,2	21 308,5	21 307,2	26 971,6	26 971,6	26 971,6
			Бюджет автономного округа	1 062,5	500,0	562,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	167 995,9	23 671,7	21 843,7	21 098,5	21 097,2	26 761,6	26 761,6	26 761,6
			Иные внебюджетные источники	1 650,0	90,0	510,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса	Всего	161 380,0	88 128,5	55 022,5	7 702,0	10 527,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет автономного округа	128 529,0	83 300,0	45 229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	32 851,0	4 828,5	9 793,5	7 702,0	10 527,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 1			Всего	332 088,4	112 390,2	77 938,7	29 010,5	31 834,2	26 971,6	26 971,6	26 971,6
			Бюджет автономного округа	129 591,5	83 800,0	45 791,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	200 846,9	28 500,2	31 637,2	28 800,5	31 624,2	26 761,6	26 761,6	26 761,6
			Иные внебюджетные источники	1 650,0	90,0	510,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
Задача 2. Обеспечение успешного выступления спортсменов города Югорска на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.1.	Участие спортсменов и сборных команд города Югорска по различным видам спорта в зональных, окружных, региональных, Российских и международных соревнованиях	Всего		21 264,9	4 499,2	4 197,5	2 708,1	2 708,1	2 384,0	2 384,0	2 384,0
		Управление социальной политики	Бюджет автономного округа	589,5	0,0	589,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Управление социальной политики	Местный бюджет	20 454,2	4 398,9	3 567,7	2 667,8	2 667,8	2 384,0	2 384,0	2 384,0
		УБУиО		100,3	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет автономного округа	120,9	0,0	40,3	40,3	40,3	0,0	0,0	0,0
		Управление социальной политики	Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Проведение тренировочных занятий и участие в спортивно-массовых мероприятиях лиц с ограниченными физическими возможностями	Управление социальной политики	Всего	210,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
			Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	210,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) подведомственными учреждениями в т.ч. на выделение субсидии учреждению дополнительного образования	Управление социальной политики	Всего	207 725,8	28 958,1	28 288,0	27 862,7	27 862,0	31 585,0	31 585,0	31 585,0
			Бюджет автономного округа	3 204,3	0,0	1 694,6	737,1	772,6	0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	203 357,4	28 394,0	26 493,4	27 025,6	26 989,4	31 485,0	31 485,0	31 485,0
			Иные внебюджетные источники	1 164,1	564,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Итого по задаче 2			Всего	229 200,7	33 487,3	32 515,5	30 600,8	30 600,1	33 999,0	33 999,0	33 999,0
			Бюджет автономного округа	3 914,7	0,0	2 324,4	777,4	812,9	0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	224 121,9	32 923,2	30 091,1	29 723,4	29 687,2	33 899,0	33 899,0	33 899,0
			Иные внебюджетные источники	1 164,1	564,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Всего по муниципальной программе			Всего	561 289,1	145 877,5	110 454,2	59 611,3	62 434,3	60 970,6	60 970,6	60 970,6
			Бюджет автономного округа	133 506,2	83 800,0	48 115,9	777,4	812,9	0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	424 968,8	61 423,4	61 728,3	58 523,9	61 311,4	60 660,6	60 660,6	60 660,6
			Иные внебюджетные источники	2 814,1	654,1	610,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0
В том числе
Управление социальной политики администрации города Югорска			Всего	399 687,9	57 648,7	55 391,4	51 869,0	51 867,0	60 970,6	60 970,6	60 970,6
			Бюджет автономного округа	4 856,3	500,0	2 846,6	737,1	772,6	0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	392 017,5	56 494,6	51 934,8	50 821,9	50 784,4	60 660,6	60 660,6	60 660,6
			Иные внебюджетные источники	2 814,1	654,1	610,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска			Всего	161 380,0	88 128,5	55 022,5	7 702,0	10 527,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет автономного округа	128 529,0	83 300,0	45 229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	32 851,0	4 828,5	9 793,5	7 702,0	10 527,0	0,0	0,0	0,0
			Иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска			Всего	221,2	100,3	40,3	40,3	40,3	0,0	0,0	0,0
			Бюджет автономного округа	120,9	0,0	40,3	40,3	40,3	0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	100,3	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0