Приложение. Муниципальная программа города Югорска "Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 - 2020 годы"

Приложение

к постановлению администрации г. Югорска

от 31 октября 2013 г. N 3284

Муниципальная программа
города Югорска "Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 - 2020 годы"
(далее - муниципальная программа)

С изменениями и дополнениями от:

16 апреля, 30 июня, 4 августа, 14, 27 ноября, 30 декабря 2014 г., 27 мая, 22 декабря 2015 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Югорска от 22 декабря 2015 г. N 3728 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 - 2020 годы
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер нормативного правового акта)	постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 N 3284 "О муниципальной программе города Югорска "Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление социальной политики администрации города Югорска
Соисполнители муниципальной программы	Управление образования администрации города Югорска Управление культуры администрации города Югорска
Цели муниципальной программы	Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение прав детей на безопасный отдых и оздоровление. 2. Эффективное использование материальной базы учреждений города Югорска для организации оздоровления и отдыха детей. 3. Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами.
Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия	Нет
Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)	Задача 1: 1. Обеспечение квалифицированным персоналом групп детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей и выезжающих на отдых за пределы города Югорска, на уровне 100,0%. 2. Сохранение отсутствия случаев травматизма и несчастных случаев при проведении оздоровительной кампании, 0 случаев. 3. Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, с 90,0% до 98,0%. Задача 2: 1. Сохранение доли учреждений социальной сферы, на базе которых организуется отдых и оздоровление детей, соответствующих требованиям и нормативами СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул", на уровне 100,0%. 2. Увеличение количества детей, охваченных организованными формами отдыха на базе учреждений социальной сферы города Югорска, с 1 847 человек до 2 000 человек. 3. Увеличение количества детей, оздоровленных на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск", с 130 человек до 160 человек. Задача 3: 1. Увеличение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска, с 358 человек до 454 человек.
Сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2020 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 106 952,8 тыс. рублей, в том числе: Бюджет автономного округа - 35 912,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 9 410,2 тыс. рублей; 2015 год - 10 064,7 тыс. рублей; 2016 год - 8 218,9 тыс. рублей; 2017 год - 8 218,9 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. Местный бюджет - 38 228,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 5 820,0 тыс. рублей; 2015 год - 5 090,7 тыс. рублей; 2016 год - 5 463,6 тыс. рублей; 2017 год - 5 463,6 тыс. рублей; 2018 год - 5 463,6 тыс. рублей; 2019 год - 5 463,6 тыс. рублей; 2020 год - 5 463,6 тыс. рублей. Иные внебюджетные источники - 32 811,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 6 209,9 тыс. рублей; 2015 год - 6 749,0 тыс. рублей; 2016 год - 3 970,5 тыс. рублей; 2017 год - 3 970,5 тыс. рублей; 2018 год - 3 970,5 тыс. рублей; 2019 год - 3 970,5 тыс. рублей; 2020 год - 3 970,5 тыс. рублей. Ежегодные объемы финансирования уточняются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утверждёнными решением Думы города Югорска на очередной финансовый год и плановый период.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов)	1. Рост уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством и доступностью предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей города Югорска, с 93,0% до 97,0%. 2. Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления от общей численности детей желающих оздоровиться (подавших заявления), с 93,0% до 100,0%.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения

Целью муниципальной программы города Югорска "Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 - 2020 годы" является создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска.

Формулировка цели настоящей программы определена исходя из приоритетов государственной политики, обозначенных в послании и Указах Президента Российской Федерации, приоритетами правительства автономного округа, определенными Стратегией социального развития округа и города Югорска до 2020 года и на плановый период до 2030 года, с учетом приоритетов развития отрасли в целом.

На реализацию поставленной цели направлены мероприятия программы, решающие ряд следующие задачи:

1. Обеспечение прав детей на безопасный отдых и оздоровление.

2. Эффективное использование базы учреждений города Югорска для организации оздоровления и отдыха детей.

3. Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами.

Целевыми показателями программы (показатели непосредственных результатов) являются:

1. Обеспечение квалифицированным персоналом групп детей, посещающих лагеря дневным пребыванием детей и выезжающих на отдых за пределы города Югорска, на уровне 100,0%.

Характеризует качественный состав кадрового персонала, его профессиональную готовность к обеспечению проведения летней оздоровительной кампании. Определяется отношением численности кадрового состава, прошедших необходимую подготовку, переподготовку или повышение квалификации для организации отдыха и оздоровления детей, к общей численности кадрового состава (персонала), задействованного в организации отдыха и оздоровления.

Значение показателя рассчитывается из фактических показателей результатов деятельности персонала, оказывающего услуги в рамках организации оздоровительной кампании.

2. Сохранение отсутствия случаев травматизма и несчастных случаев при проведении оздоровительной кампании, 0 случаев.

Значение показателя будет оцениваться исходя из фактического наличия или отсутствия случаев травматизма при организации отдыха и оздоровления детей.

3. Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (от планируемого), с 90,0% до 98,0%.

Значение показателя рассчитывается исходя из фактического отношения детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей к планируемому показателю детей, охваченных организованным отдыхом.

4. Сохранение доли учреждений социальной сферы, на базе которых организуется отдых и оздоровление детей, соответствующих требованиям и нормативами СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул", на уровне 100,0%

Значение показателя рассчитывается исходя из фактической доли лагерей с дневным пребыванием детей, в которых обеспечены гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима к планируемому количеству лагерей, отвечающих установленным требованиям.

5. Увеличение количества детей, оздоровленных на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск", с 130 человек до 160 человек.

Значение показателя проставляется исходя из фактического количества детей, подростков и молодежи, оздоровленных на базе учреждения.

6. Увеличение количества детей, охваченных организованными формами отдыха на базе учреждений социальной сферы города Югорска, с 1 847 человек до 2 000 человек.

Значение показателя рассчитывается исходя из фактического количества детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей.

7. Увеличение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска, с 358 человек до 454 человек.

Конечными результатами реализации муниципальной программы города Югорска, позволяющий судить о ее качественном выполнении станут:

1. Рост уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством и доступностью предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей города Югорска, с 93,0% до 97,0%.

Значение показателя будет рассчитываться исходя из фактически проведенных опросов, полученных данных от получателей услуги на качество ее предоставления.

2. Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления от общей численности детей желающих оздоровиться (подавших заявления), с 93,0% до 100,0%.

Значение показателя будет просчитываться по фактическому количеству детей, охваченных организованными формами отдыха по отношению к общей численности детей, желающих оздоровиться (подавших заявления).

Значения целевых показателей и ожидаемых результатов муниципальной программы города Югорска в разбивке по годам указаны в таблице 1 "Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы города Югорска "Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 - 2020 годы".

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Югорска от 27 мая 2015 г. N 2154 таблица 1 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 1

Система показателей,
характеризующих результаты реализации муниципальной программы города Югорска
"Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 - 2020 годы"

N	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год	Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
Показатели непосредственных результатов
Задача 1. "Обеспечение прав детей на безопасный отдых и оздоровление"
1	Обеспечение квалифицированным персоналом групп детей, посещающих лагеря дневным пребыванием детей и выезжающих на отдых за пределы города Югорска, на уровне	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0		100,0	100,0
2	Отсутствие случаев травматизма и несчастных случаев при проведении оздоровительной кампании, на уровне	шт.	0	0	0	0	0	0		0		0	0
3	Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (от планируемого)	%	90,0	90,0	92,0	93,0	94,0	95,0		96,5		98,0	98,0
Задача 2. "Эффективное использование базы учреждений города Югорска для организации оздоровления и отдыха детей"
1	Доля учреждений социальной сферы, на базе которых организуется отдых и оздоровление детей, соответствующих требованиям и нормативами СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул"	%.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0		100,0	100,0
2	Количество детей охваченных организованными формами отдыха на базе учреждений социальной сферы города Югорска	Чел.	1 847	1 860	1965	1 970	1 975	1 985		1 990		2 000	2 000
3	Количество детей, оздоровленных на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"	Чел.	130	107	100	100	100	155		160		160	160
Задача 3. "Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами"
1	Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска	Чел.	358	281	300	300	300	430	446		454		454
Показатели конечных результатов
Цель: "Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска
1	Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и доступностью предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей города Югорска	%	93,0	93,5	94,0	94,5	96,0	96,5		97,0		97,0	97,0
2	Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления от общей численности детей желающих оздоровиться (подавших заявления)	%	93,0	94,0	95,0	96,0	97,0	98,0		99,0		100,0	100,0

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Югорска от 22 декабря 2015 г. N 3728 таблица 2 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень
мероприятий муниципальной программы города Югорска "Отдых и оздоровление детей города Югорска
на 2014 - 2020 годы"

N	Мероприятия программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
			Источники финансирования	Всего	2014 год	2015 год	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
Цель "Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска"
Задача 1 "Обеспечение прав детей на безопасный отдых и оздоровление"
1	Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей	Управление социальной политики (далее - УСП)	Местный бюджет	7 323,6	1 122,3	571,3	1 126,0		1 126,0		1 126,0		1 126,0		1 126,0
		Управление образования (далее - УО)		398,1	16,0	32,1	70,0		70,0		70,0		70,0		70,0
2	Организационно - правовая деятельность, направленная на организацию отдыха и оздоровления детей города Югорска	УСП	Местный бюджет	2 012,2	303,4	188,8	304,0		304,0		304,0		304,0		304,0
3	Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей	УСП	Бюджет автономного округа	190,5	60,5	0,0	65,0		65,0		0,0		0,0		0,0
			Местный бюджет	67,6	0,6	67,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Итого по задаче:		Бюджет автономного округа		190,5	60,5	0,0	65,0		65,0		0,0		0,0		0,0
		Местный бюджет		9 801,5	1 442,3	859,2	1 500,0		1 500,0		1 500,0		1 500,0		1 500,0
		Всего		9 992,0	1 502,8	859,2	1 565,0		1 565,0		1 500,0		1 500,0		1 500,0
Задача 2 "Эффективное использование базы учреждений города Югорска для организации оздоровления и отдыха детей"
1	Организация оздоровления детей на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"	УСП	Бюджет автономного округа	8 523,4	1 848,6	2 970,8	1 852,0		1 852,0		0,0		0,0		0,0
			Местный бюджет	4,1	4,1	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
			Иные внебюджетные источники	3 313,0	388,0	675,0	450,0		450,0		450,0		450,0		450,0
2	Организация деятельности лагерей на базе учреждений социальной сферы города Югорска	УО	Бюджет автономного округа	13 122,3	3 090,6	3 241,1	3 395,3		3 395,3		0,0		0,0		0,0
			Местный бюджет	24 439,1	3 888,1	3 146,0	3 481,0		3 481,0		3 481,0		3 481,0		3 481,0
			Иные внебюджетные источники	11 100,1	1 547,2	1 542,9	1 602,0		1 602,0		1 602,0		1 602,0		1 602,0
		УСП	Местный бюджет	332,7	48,3	47,4	47,4		47,4		47,4		47,4		47,4
			Иные внебюджетные источники	1 111,0	151,0	160,0	160,0		160,0		160,0		160,0		160,0
		Управление культуры	Местный бюджет	458,8	67,6	65,2	65,2		65,2		65,2		65,2		65,2
			Иные внебюджетные источники	1 474,1	158,0	216,1	220,0		220,0		220,0		220,0		220,0
Итого по задаче:		Бюджет автономного округа		21 645,7	4 939,2	6 211,9	5 247,3		5 247,3		0,0		0,0		0,0
		Местный бюджет		25 234,7	4 008,1	3 258,6	3 593,6		3 593,6		3 593,6		3 593,6		3 593,6
		Иные внебюджетные источники		16 998,2	2 244,2	2 594,0	2 432,0		2 432,0		2 432,0		2 432,0		2 432,0
		Всего		63 878,6	11 191,5	12 064,5	11 272,9		11 272,9		6 025,6		6 025,6		6 025,6
Задача 3 "Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами"
1	Организация отдыха и оздоровления детей на базе детских оздоровительных лагерей за пределами города Югорска	УСП	Бюджет автономного округа	14 076,5	4 410,5	3 852,8	2 906,6		2 906,6		0,0		0,0		0,0
			Местный бюджет	3 192,5	369,6	972,9	370,0		370,0		370,0		370,0		370,0
			Иные внебюджетные источники	15 813,2	3 965,7	4 155,0	1 538,5		1 538,5		1 538,5		1 538,5		1 538,5
Итого по задаче:		Бюджет автономного округа		14 076,5	4 410,5	3 852,8	2 906,6		2 906,6		0,0		0,0		0,0
		Местный бюджет		3 192,5	369,6	972,9	370,0		370,0		370,0		370,0		370,0
		Иные внебюджетные источники		15 813,2	3 965,7	4 155,0	1 538,5		1 538,5		1 538,5		1 538,5		1 538,5
		Всего		33 082,2	8 745,8	8 980,7	4 815,1		4 815,1		1 908,5		1 908,5		1 908,5
Всего по муниципальной программе		Бюджет автономного округа		35 912,7	9 410,2	10 064,7	8 218,9		8 218,9		0,0		0,0		0,0
		Местный бюджет		38 228,7	5 820,0	5 090,7	5 463,6		5 463,6		5 463,6		5 463,6		5 463,6
		Иные внебюджетные источники		32 811,4	6 209,9	6 749,0	3 970,5		3 970,5		3 970,5		3 970,5		3 970,5
		Всего		106 952,8	21 440,1	21 904,4	17 653,0		17 653,0		9 434,1		9 434,1		9 434,1
В том числе:
1	Управление социальной политики администрации города Югорска	Бюджет автономного округа		22 790,4	6 319,6	6 823,6	4 823,6		4 823,6		0,0		0,0		0,0
		Местный бюджет		12 932,7	1 848,3	1 847,4	1 847,4		1 847,4		1 847,4		1 847,4		1 847,4
		Иные внебюджетные источники		20 237,2	4 504,7	4 990,0	2 148,5		2 148,5		2 148,5		2 148,5		2 148,5
		Всего		55 960,3	12 672,6	13 661,0	8 819,5		8 819,5		3 995,9		3 995,9		3 995,9
2	Управление образования администрации города Югорска	Бюджет автономного округа		13 122,3	3 090,6	3 241,1	3 395,3		3 395,3		0,0		0,0		0,0
		Местный бюджет		24 837,2	3 904,1	3 178,1	3 551,0		3 551,0		3 551,0		3 551,0		3 551,0
		Иные внебюджетные источники		11 100,1	1 547,2	1 542,9	1 602,0	1 602,0		1 602,0		1 602,0		1 602,0
		Всего		49 059,6	8 541,9	7 962,1	8 548,3	8 548,3		5 153,0		5 153,0		5 153,0
3	Управление культуры администрации города Югорска	Местный бюджет		458,8	67,6	65,2	65,2		65,2		65,2		65,2		65,2
		Иные внебюджетные источники		1 474,1	158,0	216,1	220,0		220,0		220,0		220,0		220,0
		Всего		1 932,9	225,6	281,3	285,2		285,2		285,2		285,2		285,2