Раздел 6. Целевые показатели результатов реализации Программы
|
N
п/п
|
Наименование показателей результатов
|
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы
|
Значение показателя по годам
|
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018
год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Подпрограмма 1. Управление муниципальными финансами в Советском районе на 2015 - 2018 годы
|
|
Цель: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований поселений, входящих в состав Советского района, и повышения качества управления муниципальными финансами
|
|
Задачи:
1. Долгосрочное бюджетное планирование.
2. Нормативно-правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и его совершенствование.
3. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере.
4. Эффективное управление муниципальным долгом Советского района.
|
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы 1
|
|
1.
|
Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 100%
|
101,7%
|
>=100 %
|
>=100 %
|
>=100 %
|
>=100 %
|
>=100 %
|
|
2.
|
Исполнение расходных обязательств Советского района за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Советского района
|
95%
|
>= 95 %
|
>= 95 %
|
>= 95 %
|
>= 95 %
|
>= 95 %
|
|
3.
|
Средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Советского района, главных администраторов доходов бюджета Советского района
|
74,5 балла
|
75 баллов
|
76 баллов
|
77 баллов
|
77 баллов
|
77 баллов
|
|
4.
|
Снижение количества нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5.
|
Сохранение объема муниципального долга Советского района на уровне, не превышающем установленный бюджетным законодательством к доходам бюджета Советского района без учета безвозмездных поступлений до 100%.
|
47%
|
<=100 %
|
<=100 %
|
<=100 %
|
<=100 %
|
<=100 %
|
|
6.
|
Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами Советского района
|
0%
|
0%
|
0%
|
20%
|
20%
|
20%
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
|
|
|
1.
|
Наличие долгосрочной бюджетной стратегии
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
2.
|
Процент отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Советского района за отчетный год от первоначально утвержденного плана (без учета штрафов, санкций, возмещения ущерба)
|
37%
|
30%
|
25%
|
20%
|
20%
|
20%
|
|
3.
|
Доля главных распорядителей бюджетных средств Советского района, главных администраторов доходов бюджета Советского района, имеющих оценку качества финансового менеджмента выше средней
|
52%
|
54%
|
55%
|
56%
|
56%
|
56%
|
|
4.
|
Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств бюджета Советского района в рамках муниципальных программ Советского района в общих расходах бюджета Советского района
|
35,7%
|
35,7%
|
26,3%
|
28%
|
45,6%
|
50,4%
|
|
5.
|
Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
6.
|
Количество нарушений получателями бюджетных кредитов сроков возврата бюджетных кредитов и платы за пользование бюджетными кредитами
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7.
|
Количество нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий Советского района
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8.
|
Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане государственных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период
|
0%
|
0%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
9.
|
Доля расходов бюджета Советского района на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета Советского района без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетной системы Российской Федерации
|
0,02%
|
<=15 %
|
<=15 %
|
<=15 %
|
<=15 %
|
<=15 %
|
|
10.
|
Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Советского района к доходам бюджета Советского района
|
1,5%
|
<=30 %
|
<=30 %
|
<=30 %
|
<=30 %
|
<=30 %
|
|
11.
|
Отношение муниципального долга Советского района к доходам бюджета Советского района, без учета безвозмездных поступлений
|
47%
|
<=100 %
|
<=100 %
|
<=100 %
|
<=100 %
|
![]() 100 %
|
|
12.
|
Доля юридически значимых электронных документов в общем объеме документооборота в финансово-хозяйственной деятельности организаций сектора государственного управления Советского района
|
50%
|
52,5%
|
57,5%
|
60%
|
>60%
|
>60%
|
|
13.
|
Доля главных распорядителей средств бюджета Советского района и поселений, входящих в состав Советского района, представивших отчетность в сроки, установленные Финансово-экономическим управлением
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
14.
|
Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа и Советского района
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
15.
|
Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Финансово-экономического управления в объеме достаточном для исполнения должностных обязанностей
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Советского района на 2015 - 2018 годы
|
|
Цель: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований поселений, входящих в состав Советского района, и повышения качества управления муниципальными финансами
|
|
Задачи:
1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Советского района.
2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами.
|
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы 2
|
|
1.
|
Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями поселений, входящих в состав Советского района
|
1,5
|
1,5
|
1,4
|
1,4
|
1,4
|
1,4
|
|
2.
|
Сокращение количества муниципальных образований поселений, входящих в состав Советского района, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.
|
Рост доли расходов бюджетов муниципальных образований поселений, входящих в состав Советского района, формируемых в рамках целевых программ
|
95,9%
|
95,9%
|
96%
|
97%
|
98%
|
99%
|
|
4.
|
Доля населенных пунктов, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами
|
25%
|
0%
|
25%
|
0%
|
12,5%
|
9,4%
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
|
|
|
1.
|
Количество муниципальных образований поселений, входящих в состав Советского района, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.
|
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах муниципальных образований поселений, входящих в состав Советского района
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
3.
|
Удельный вес муниципальных образований поселений, входящих в состав Советского района, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов
|
100%
|
0
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
4.
|
Количество муниципальных образований поселений, входящих в состав Советского района, населенных пунктов, которым направлены средства на сохранение и развитие исторических и иных местных традиций
|
3
|
0
|
2
|
0
|
1
|
3
|
