Приложение. Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Когалыма от 17 августа 2016 г. N 2147 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в городе Когалыме"

Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты"

С изменениями и дополнениями от:

13 марта, 15 июля, 17 декабря 2015 г., 26 апреля, 17 августа 2016 г.

Муниципальное образование: город Когалым

Категория работников: работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г - 2016 г	2013 г - 2018 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	188	190	202	205	213	221	224	х	х
1.1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) по муниципальному образованию	381	389	405	418	420	428	435	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	1 572 650	1 590 655	1 607 700	1 628 350	1 648 220	1 667 090	1 688 160	х	х
2.1.	число получателей услуг по муниципальному образованию, чел.	58 900	60 134	61 146	62 328	63 476	64 601	65 735	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	8 380	8 380	7 962	7 962	7 752	7 542	7 542	х	х
3.1.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры по муниципальному образованию: человек	154,5	154,5	151,0	149,2	151,0	151,0	151,0	х	х
3.2.	в том числе по муниципальным учреждениям культуры:	154,5	154,5	151,0	149,2	151,0	151,0	151,0	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 572 650	1 590 655	1 607 700	1 628 350	1 648 220	1 667 090	1 688 160	х	х
4.1.	Численность населения по муниципальному образованию, чел.	58 900	60 134	61 146	62 328	63 476	64 601	65 735	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53,0	58,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	60,0	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0	х	х
8	по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, %	х	62,1	75,1	77,5	72,3	100,0	100,0	х	х
8.1.	по муниципальному образованию, %	65,0	69,2	83,6	86,3	80,6	100,0	100,0	х	х
9	Средняя заработная плата работников по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, руб.	50 841,3	54 507,8	52 590,0	53 957,3	57 788,3	72 169,1	77 694,0	х	х
9.1.	Средняя заработная плата работников по муниципальному образованию, руб.	54 224,3	59 273,7	54 428,6	56 630,2	59 241,6	61 948,6	65 339,2	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	107	96	103	107	125	108	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по ХМАО, рублей	28 733,7	33 865,0	39 482,7	41 807,1	41 807,1	72 169,2	77 694,0	х	х
11.1.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по муниципальному образованию, рублей	33 061,2	37 698,0	43 959,5	46 567,5	46 567,5	72 169,2	77 694,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году по ХМАО, %	х	118	117	106	100	173	108	х	х
12.1	Темп роста к предыдущему году по МО, %	х	114	117	106	100	155	108	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры по ХМАО, %	х	5	5	5	5	5	5	х	х
13.1.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры по МО, %	х	х	5,0	3,1	2,6	1,7	1,7	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,284	1,301	1,301	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	89 751,9	95 991,4	102 601,7	108 457,5	109 778,8	170 263,3	183 297,5	320 838,0	770 390,3
	Доплата работникам культуры, содержащимся за счёт бюджета от иной приносящей доход деятельности до среднемесячной ЗП		7 053,4	7 369,3	3 314,5	2 815,0	2 955,8	3 103,6	13 498,8	26 611,6
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс.руб.	х	6 239,5	6 610,3	12 466,1	13 787,4	74 271,9	87 306,1	32 863,8	200 681,4
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб.	х	6 239,5	6 279,3	16 205,0	18 025,8	78 369,5	91 255,9	40 510,1	216 375,1
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них:	х	6 788,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 788,0
20	от реструктуризации сети, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей	х	6 788,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	331,0	-3 738,9	-4 238,4	-4 097,6	-3 949,8	-7 646,3	-15 693,7
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18+ 23 + 24)	х	6 239,5	6 610,3	12 466,1	13 787,4	74 271,9	87 306,1	32 863,8	200 681,4
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	х	108,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4