|
N
п/п
|
Основные мероприятия программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Исполнители программы
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию
|
|
(в рублях)
|
|
всего
|
|
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Подпрограмма I "Общее образование. Дополнительное образование детей"
|
|
1.
|
Развитие системы дошкольного и общего образования (показатели 1.1-1.17)
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
27 742 752,73
|
6 035 112,73
|
5 426 910,00
|
5 426 910,00
|
5 426 910,00
|
5 426 910,00
|
|
бюджет автономного округа
|
837 913,00
|
837 913,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
26 904 839,73
|
5 197 199,73
|
5 426 910,00
|
5 426 910,00
|
5 426 910,00
|
5 426 910,00
|
|
2.
|
Развитие системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоровления. (показатели 1.1-1.17)
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
314 580 012,27
|
60 381 160,27
|
63 562 463,00
|
63 545 463,00
|
63 545 463,00
|
63 545 463,00
|
|
бюджет автономного округа
|
157 054 300,00
|
31 689 100,00
|
31 341 300,00
|
31 341 300,00
|
31 341 300,00
|
31 341 300,00
|
|
бюджет города
|
157 525 712,27
|
28 692 060,27
|
32 221 163,00
|
32 204 163,00
|
32 204 163,00
|
32 204 163,00
|
|
3.
|
Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска (показатели 1.1-1.17)
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
15 512 223 829,05
|
2 969 545 460,41
|
3 281 218 964,86
|
3 171 091 801,26
|
3 045 183 801,26
|
3 045 183 801,26
|
|
бюджет автономного округа
|
12 179 809 900,00
|
2 343 209 600,00
|
2 602 253 200,00
|
2 495 387 700,00
|
2 369 479 700,00
|
2 369 479 700,00
|
|
бюджет города
|
3 332 413 929,05
|
626 335 860,41
|
678 965 764,86
|
675 704 101,26
|
675 704 101,26
|
675 704 101,26
|
|
Итого по подпрограмме I
|
всего
|
15 854 546 594,05
|
3 035 961 733,41
|
3 350 208 337,86
|
3 240 064 174,26
|
3 114 156 174,26
|
3 114 156 174,26
|
|
бюджет автономного округа
|
12 337 702 113,00
|
2 375 736 613,00
|
2 633 594 500,00
|
2 526 729 000,00
|
2 400 821 000,00
|
2 400 821 000,00
|
|
бюджет города
|
3 516 844 481,05
|
660 225 120,41
|
716 613 837,86
|
713 335 174,26
|
713 335 174,26
|
713 335 174,26
|
|
Подпрограмма II "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"
|
|
1.
|
Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося (показатель 2.1, 2.2)
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
2 838 119,81
|
642 119,81
|
549 000,00
|
549 000,00
|
549 000,00
|
549 000,00
|
|
бюджет автономного округа
|
100 000,00
|
100 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
2 738 119,81
|
542 119,81
|
549 000,00
|
549 000,00
|
549 000,00
|
549 000,00
|
|
Итого по подпрограмме II
|
всего
|
2 838 119,81
|
642 119,81
|
549 000,00
|
549 000,00
|
549 000,00
|
549 000,00
|
|
бюджет автономного округа
|
100 000,00
|
100 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
2 738 119,81
|
542 119,81
|
549 000,00
|
549 000,00
|
549 000,00
|
549 000,00
|
|
Подпрограмма III "Допризывная подготовка обучающихся"
|
|
1.
|
Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений (показатели 3.1 - 3.2)
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
868 000,00
|
173 600,00
|
173 600,00
|
173 600,00
|
173 600,00
|
173 600,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
868 000,00
|
173 600,00
|
173 600,00
|
173 600,00
|
173 600,00
|
173 600,00
|
|
2.
|
Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся (показатель 3.3)
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
2 191 620,40
|
555 220,40
|
409 100,00
|
409 100,00
|
409 100,00
|
409 100,00
|
|
бюджет автономного округа
|
100 000,00
|
100 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
2 091 620,40
|
455 220,40
|
409 100,00
|
409 100,00
|
409 100,00
|
409 100,00
|
|
3.
|
Оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
1 382 000,00
|
234 000,00
|
287 000,00
|
287 000,00
|
287 000,00
|
287 000,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
1 382 000,00
|
234 000,00
|
287 000,00
|
287 000,00
|
287 000,00
|
287 000,00
|
|
Итого по подпрограмме III
|
всего
|
4 441 620,40
|
962 820,40
|
869 700,00
|
869 700,00
|
869 700,00
|
869 700,00
|
|
бюджет автономного округа
|
100 000,00
|
100 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
4 341 620,40
|
862 820,40
|
869 700,00
|
869 700,00
|
869 700,00
|
869 700,00
|
|
Подпрограмма IV "Ресурсное обеспечение системы образования"
|
|
1.
|
Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования (показатели 4.1-4.3)
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
бюджет города
|
107 202 143,67
|
20 547 343,67
|
21 663 700,00
|
21 663 700,00
|
21 663 700,00
|
21 663 700,00
|
|
2.
|
Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска (показатели 4.1-4.3)
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего:
|
456 646 734,28
|
98 869 829,72
|
89 444 226,14
|
89 444 226,14
|
89 444 226,14
|
89 444 226,14
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
456 646 734,28
|
98 869 829,72
|
89 444 226,14
|
89 444 226,14
|
89 444 226,14
|
89 444 226,14
|
|
3.
|
Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений (показатели 4.1-4.3)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
471 166 035,96
|
85 234 907,96
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
|
бюджет автономного округа
|
19 515 710,50
|
19 515 710,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
451 650 325,46
|
65 719 197,46
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
|
4.
|
Развитие материально-технической базы образовательных учреждений (показатели 4.1-4.3)
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска, Департамент муниципальной собственности Администрации города
Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска, Департамент муниципальной собственности Администрации города
Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
548 673 429,69
|
428 163 531,69
|
26 065 498,00
|
5 555 600,00
|
44 444 400,00
|
44 444 400,00
|
|
бюджет автономного округа
|
456 882 155,00
|
371 882 155,00
|
0,00
|
5 000 000,00
|
40 000 000,00
|
40 000 000,00
|
|
бюджет города
|
91 791 274,69
|
56 281 376,69
|
26 065 498,00
|
555 600,00
|
4 444 400,00
|
4 444 400,00
|
|
Итого по подпрограмме IV
|
всего
|
1 583 688 343,60
|
632 815 613,04
|
233 656 206,14
|
213 146 308,14
|
252 035 108,14
|
252 035 108,14
|
|
бюджет автономного округа
|
476 397 865,50
|
391 397 865,50
|
0,00
|
5 000 000,00
|
40 000 000,00
|
40 000 000,00
|
|
бюджет города
|
1 107 290 478,10
|
241 417 747,54
|
233 656 206,14
|
208 146 308,14
|
212 035 108,14
|
212 035 108,14
|
|
Всего по муниципальной программе
|
всего
|
17 445 514 677,86
|
3 670 382 286,66
|
3 585 283 244,00
|
3 454 629 182,40
|
3 367 609 982,40
|
3 367 609 982,40
|
|
бюджет автономного округа
|
12 814 299 978,50
|
2 767 334 478,50
|
2 633 594 500,00
|
2 531 729 000,00
|
2 440 821 000,00
|
2 440 821 000,00
|
|
бюджет города
|
4 631 214 699,36
|
903 047 808,16
|
951 688 744,00
|
922 900 182,40
|
926 788 982,40
|
926 788 982,40
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
всего
|
16 449 592 554,90
|
3 177 403 478,70
|
3 466 232 675,00
|
3 352 590 800,40
|
3 226 682 800,40
|
3 226 682 800,40
|
|
бюджет автономного округа
|
12 337 902 113,00
|
2 375 936 613,00
|
2 633 594 500,00
|
2 526 729 000,00
|
2 400 821 000,00
|
2 400 821 000,00
|
|
бюджет города
|
4 111 690 441,90
|
801 466 865,70
|
832 638 175,00
|
825 861 800,40
|
825 861 800,40
|
825 861 800,40
|
|
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
|
всего
|
117 311 187,00
|
299 000,00
|
22 567 787,00
|
5 555 600,00
|
44 444 400,00
|
44 444 400,00
|
|
бюджет автономного округа
|
85 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
5 000 000,00
|
40 000 000,00
|
40 000 000,00
|
|
бюджет города
|
32 311 187,00
|
299 000,00
|
22 567 787,00
|
555 600,00
|
4 444 400,00
|
4 444 400,00
|
|
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
471 166 035,96
|
85 234 907,96
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
|
бюджет автономного округа
|
19 515 710,50
|
19 515 710,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
451 650 325,46
|
65 719 197,46
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
|
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска
|
всего
|
407 444 900,00
|
407 444 900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
371 882 155,00
|
371 882 155,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
35 562 745,00
|
35 562 745,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
