Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения

Основной целью бюджетной политики, определенной в Бюджетном Послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 - 2016 годах, является обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности управления общественными финансами.

Срок реализации муниципальной программы определен с 2014 по 2020 год и продиктован Стратегией социально-экономического развития города Нефтеюганска до 2030 года.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Нефтеюганска до 2030 года стратегической целью социально-экономического развития города является повышение эффективности и устойчивости экономики, улучшение качества жизни и сохранение населения города.

Достижение стратегической цели предполагает стабильное функционирование бюджетной системы, и выполнение всех обязательств города путём принятия системы мер, направленных на повышение устойчивости муниципальной финансовой системы.

Основной целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города.

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путём решения задач в рамках соответствующих подпрограмм.

Состав цели, задач и подпрограмм муниципальной программы приведен в ее паспорте.

Подпрограмме "Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске" соответствует следующая задача муниципальной программы:

Создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета города и повышение эффективности организации бюджетного процесса.

Данная подпрограмма направлена на достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств бюджета города источникам их финансового обеспечения, обеспечение условий и непосредственно формирование проекта бюджета города, организация его исполнения, составление бюджетной отчётности, а также обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере.

Описание целевых показателей подпрограммы:

- Предоставление в установленные сроки соответствующего требованиям бюджетного законодательства проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

Данный показатель отражает своевременность предоставления проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

- Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком.

- Процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий не ниже 100%.

Показатель рассчитывается как отношение количества проведённых контрольных мероприятий за отчётный период к количеству запланированных контрольных мероприятий.

- Достижение исполнения плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 95%.

- Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств бюджета в рамках муниципальных программ, к общим расходам бюджета.

В соответствии с программным принципом формирования бюджета целевой показатель на муниципальные программы должен достичь 90% к 2020 году.

- Исполнение рекомендаций контрольных мероприятий при дальнейшем исполнении бюджета.

- Доля главных распорядителей средств бюджета города, представивших отчётность в сроки, установленные департаментом финансов.

Определяется по формуле:

Qg = Ng/ n * 100, где:

Ng - количество ГРБС, представивших отчётность в сроки;

N - количество ГРБС.

- Отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Нефтеюганска" направлена на эффективное управление муниципальным долгом.

Описание целевых показателей подпрограммы:

- Количество нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий.

Данный показатель отражает количество нарушений сроков исполнения муниципальных гарантий.

- Не превышение предельного объёма муниципального долга.

Предельный объём муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объём доходов бюджета города без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

- Погашение в полном объеме долговых обязательств.

Подпрограмма "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами города Нефтеюганска" направлена на формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами в целях обеспечение открытости, прозрачности и подотчётности деятельности органов местного самоуправления и создания условий для наиболее эффективного использования бюджетных средств.

В рамках реализации подпрограммы будет обеспечено достижение следующих целевых показателей:

- Доля процессов включенных в единую автоматизированную информационную систему в сфере муниципальных финансов.

Определяется по формуле:

Qp = Np/Nap*100, где:

Np - количество процессов управления муниципальными финансами,

Nap - количество автоматизированных процессов управления муниципальными финансами.

- Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объёме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа и города.

- Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности, определяется ежегодно, исходя из числа лиц, принявших участие в проводимых мероприятиях.

Целевые показатели реализации муниципальной программы в целом на 2014-годы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

При достижении результатов муниципальной программы ожидается:

- внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти и формирование программного бюджета;

- безусловное исполнение социальных обязательств;

- своевременное формирование и предоставление отчётности об исполнении бюджета;

- повышение открытости, прозрачности, повышение качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления.