|
N
п/п
|
Основные мероприятия программы
(связь мероприятий
с показателями программы)
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Исполнители программы
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию, рублей
|
|
Всего
|
в том числе
|
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
|
|
1.1.
|
Реконструкция, ремонт, проектирование жилых домов,
все помещения
в которых находятся
в муниципальной собственности
(п. 1 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска (далее - Департамент городского хозяйства)
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа
в жилищно-коммунальном хозяйстве" (далее - муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа
в ЖКХ")
|
Всего
|
40 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
40 000 000,00
|
|
Бюджет города
|
40 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
40 000 000,00
|
|
1.2.
|
Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения
и жилищного фонда для подготовки
к осенне-зимнему периоду (п. 2, 3, 8, 12 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"
|
Всего
|
193 634 108,95
|
69 286 680,23
|
79 135 157,92
|
12 921 470,80
|
14 890 800,00
|
17 400 000,00
|
|
Бюджет автономного округа
|
165 111 586,22
|
65 695 386,22
|
75 178 400,00
|
12 118 900,00
|
12 118 900,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
28 522 522,73
|
3 591 294,01
|
3 956 757,92
|
802 570,80
|
2 771 900,00
|
17 400 000,00
|
|
1.3.
|
Проектирование
и реконструкция газопровода давлением 12 кг/кв. см
в микрорайоне "Восточный"
(п. 7 системы показателей)
|
Департамент градостроительства
и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска (далее - Департамент градостроительства
и архитектуры)
|
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" (далее - МКУ "УКС города Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.
|
Формирование, хранение и реализация городского резерва материалов
и оборудования, приобретенного
за счет средств городского бюджета, для устранения неисправностей
и аварий на объектах ЖКХ города
Ханты-Мансийска
(п. 6 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"
|
Всего
|
14 028 919,00
|
2 007 260,00
|
2 521 659,00
|
2 500 000,00
|
2 500 000,00
|
4 500 000,00
|
|
Бюджет города
|
14 028 919,00
|
2 007 260,00
|
2 521 659,00
|
2 500 000,00
|
2 500 000,00
|
4 500 000,00
|
|
1.5.
|
Переключение жилого фонда, подключенного от стального водопровода, проложенного
с тепловыми сетями, на полиэтиленовый водопровод (п. 9, 40 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6.
|
Переключение муниципального жилого фонда
на канализационный коллектор
и ликвидация выгребов (п. 9 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"
|
Всего
|
21 837 537,21
|
5 499 999,98
|
5 423 466,87
|
5 457 035,18
|
5 457 035,18
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
17 049 523,43
|
711 986,20
|
5 423 466,87
|
5 457 035,18
|
5 457 035,18
|
0,00
|
|
Бюджет округа
|
4 788 013,78
|
4 788 013,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7.
|
Реновация железобетонных канализационных коллекторов
(п. 9 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8.
|
Проектирование
и строительство (ремонт) инженерных сетей
|
Департамент городского хозяйства
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"
|
Всего
|
1 586 716,31
|
0,00
|
1 586 716,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
1 586 716,31
|
0,00
|
1 586 716,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.9.
|
Актуализация схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов схемы теплоснабжения
и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска (п. 3, 4 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"
|
Всего
|
3 500 000,00
|
0,00
|
3 500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
3 500 000,00
|
0,00
|
3 500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.10.
|
Корректировка (актуализация) программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города
Ханты-Мансийска
на 2011 - 2027 годы" (п. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 19, 32-35 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"
|
Всего
|
2 900 000,00
|
0,00
|
2 900 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
2 900 000,00
|
0,00
|
2 900 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.11.
|
Увеличение мощности ливневой канализационно-насосной станции
по ул. Энгельса путем монтажа высокопроизводительного насосного оборудования
(п. 11 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"
|
Всего
|
14 459 329,20
|
0,00
|
12 490 000,00
|
1 969 329,20
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
14 459 329,20
|
0,00
|
12 490 000,00
|
1 969 329,20
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
Всего
|
291 946 610,67
|
76 793 940,21
|
107 557 000,10
|
22 847 835,18
|
22 847 835,18
|
61 900 000,00
|
|
Бюджет автономного округа
|
169 899 600,00
|
70 483 400,00
|
75 178 400,00
|
12 118 900,00
|
12 118 900,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
122 047 010,67
|
6 310 540,21
|
32 378 600,10
|
10 728 935,18
|
10 728 935,18
|
61 900 000,00
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение потребителей надежными и качественными энергоресурсами"
|
|
2.1.
|
Строительство, реконструкция, вынос (демонтаж, монтаж), приобретение, ВЛ, КЛ, ТП (п. 13, 36, 41, 42, 43 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства, Департамент муниципальной собственности Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ", муниципальное казенное учреждение "Дирекция
по содержанию имущества казны"
|
Всего
|
35 830 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
35 830 000,00
|
|
Бюджет города
|
35 830 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
35 830 000,00
|
|
2.2.
|
Газораспределительные сети и сооружения (проектирование
и строительство)
(п. 7 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.3.
|
Установка приборов коммерческого учета на котельных (п. 4, 37, 39 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.4.
|
Проектирование перевода нагрузок ПС "Авангард" на ПС "АБЗ" (п. 13 системы показателей)
|
Департамент градостроительства и архитектуры
|
МКУ "УКС города Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.5.
|
Тепловые сети (ремонт, проектирование
и реконструкция)
(п. 3, 37, 39 системы показателей)
|
Открытое акционерное общество "Управление теплоснабжения и инженерных сетей" (далее - ОАО "УТС")
|
ОАО "УТС"
|
Всего
|
11 507 000,00
|
2 301 400,00
|
2 301 400,00
|
2 301 400,00
|
2 301 400,00
|
2 301 400,00
|
|
Внебюджетные источники
|
11 507 000,00
|
2 301 400,00
|
2 301 400,00
|
2 301 400,00
|
2 301 400,00
|
2 301 400,00
|
|
2.6.
|
Монтаж защитных проводов РАS 1х95 на линиях 10 кВ (п. 13, 38 системы показателей)
|
Муниципальное предприятие "Городские электрические сети"
(далее - МП "ГЭС")
|
МП "ГЭС"
|
Всего
|
469 000,00
|
93 800,00
|
93 800,00
|
93 800,00
|
93 800,00
|
93 800,00
|
|
Внебюджетные источники
|
469 000,00
|
93 800,00
|
93 800,00
|
93 800,00
|
93 800,00
|
93 800,00
|
|
2.7.
|
Установка частотных приводов на электродвигатели насосов (п. 5, 37, 39 системы показателей)
|
ОАО "УТС"
|
ОАО "УТС"
|
Всего
|
428 000,00
|
294 000,00
|
134 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Внебюджетные источники
|
428 000,00
|
294 000,00
|
134 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.8.
|
Установка системы спутникового контроля транспорта
и учета топлива (п. 48 системы показателей)
|
Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие
|
Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие
|
Всего
|
921 400,00
|
297 500,00
|
238 500,00
|
205 400,00
|
148 000,00
|
32 000,00
|
|
Внебюджетные источники
|
921 400,00
|
297 500,00
|
238 500,00
|
205 400,00
|
148 000,00
|
32 000,00
|
|
2.9.
|
Утепление сетей горячего и холодного водоснабжения изоляционным материалом (п. 28, 29, 30 системы показателей)
|
Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление"
(далее - МП "ЖКУ")
|
МП "ЖКУ"
|
Всего
|
825 000,00
|
165 000,00
|
165 000,00
|
165 000,00
|
165 000,00
|
165 000,00
|
|
Внебюджетные источники
|
825 000,00
|
165 000,00
|
165 000,00
|
165 000,00
|
165 000,00
|
165 000,00
|
|
2.10.
|
Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие) (п. 31 системы показателей)
|
МП "ЖКУ"
|
МП "ЖКУ"
|
Всего
|
1 000 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
|
Внебюджетные источники
|
1 000 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
|
2.11.
|
Расширение использования
в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и(или) возобновляемых источников энергии (п. 29, 31 системы показателей)
|
Муниципальное водоканализационное предприятие (далее - МП "Водоканал")
|
МП "Водоканал"
|
Всего
|
50 000 000,00
|
10 000 000,00
|
0,00
|
40 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Внебюджетные источники
|
50 000 000,00
|
10 000 000,00
|
0,00
|
40 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.12.
|
Замещение бензина
и дизельного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения
к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения,
а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы (п. 48 системы показателей)
|
Муниципальное предприятие "Ханты-Мансийскгаз"
(далее - МП "Ханты-Мансийскгаз", муниципальное бюджетное учреждение "Горсвет" (далее - МБУ "Горсвет")
|
МП "Ханты-Мансийскгаз", МБУ "Горсвет"
|
Всего
|
300 000,00
|
100 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
|
Внебюджетные источники
|
300 000,00
|
100 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
|
2.13.
|
Обучение в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципальных и бюджетных учреждений (п. 20-27 системы показателей)
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска, МП "Водоканал", МП "Ханты-Мансийскгаз", МП "ГЭС",
ОАО "УТС",
МБУ "Горсвет", МП "ЖКУ"
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска,
МП "Водоканал", МП "Ханты-Мансийскгаз", МП "ГЭС",
ОАО "УТС",
МБУ "Горсвет", МП "ЖКУ"
|
Всего
|
1 932 000,00
|
390 000,00
|
421 500,00
|
320 000,00
|
470 000,00
|
330 500,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Внебюджетные источники
|
1 932 000,00
|
390 000,00
|
421 500,00
|
320 000,00
|
470 000,00
|
330 500,00
|
|
2.14.
|
Информационная поддержка
и пропаганда энергосбережения
и повышение энергетической эффективности муниципального образования, направленные
на создание демонстрационных центров в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей
о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов)
и об особенностях
их заключения,
об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых предусмотрено определение классов их энергетической эффективности
либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности
(п. 20-24, 44-49 системы показателей)
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ", МП "Ханты-Мансийскгаз", МП "ГЭС"
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ", МП "Ханты-Мансийскгаз", МП "ГЭС"
|
Всего
|
1 095 000,00
|
195 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
300 000,00
|
|
Бюджет города
|
100 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100 000,00
|
|
Внебюджетные источники
|
995 000,00
|
195 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
Всего
|
104 307 400,00
|
14 036 700,00
|
3 804 200,00
|
43 535 600,00
|
3 628 200,00
|
39 302 700,00
|
|
Бюджет города
|
35 930 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
35 930 000,00
|
|
Внебюджетные источники
|
68 377 400,00
|
14 036 700,00
|
3 804 200,00
|
43 535 600,00
|
3 628 200,00
|
3 372 700,00
|
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение населения города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ"
|
|
3.1.
|
Реконструкция водозабора "Северный". Увеличение производительности водозаборных и водоочистных сооружений
до 24 тыс. куб.м/сут. (п. 10 системы показателей)
|
Департамент градостроительства и архитектуры
|
МКУ "УКС города Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
249 703 100,00
|
12 203 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
237 500 000,00
|
|
Бюджет автономного округа
|
12 081 000,00
|
12 081 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
237 622 100,00
|
122 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
237 500 000,00
|
|
3.2.
|
Проектирование и увеличение производительности городских водоочистных сооружений
до 30 тыс. куб.м/сут (п. 11 системы показателей)
|
Департамент градостроительства и архитектуры
|
МКУ "УКС города Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
70 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
70 000 000,00
|
|
Бюджет города
|
70 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
70 000 000,00
|
|
3.3.
|
Проектирование и бурение высокодебитных скважин на водозаборе "Северный" (п. 10 системы показателей)
|
Департамент градостроительства и архитектуры
|
МКУ "УКС города Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.4.
|
Проектирование
и строительство городских уличных водопроводов (п. 8 системы показателей)
|
Департамент градостроительства и архитектуры
|
МКУ "УКС города Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
15 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15 000 000,00
|
|
Бюджет города
|
15 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15 000 000,00
|
|
3.5.
|
Обеспечение охранной зоны водозаборных сооружений, монтаж системы видеонаблюдения, сигнализации и освещения периметра водозабора (п. 10 системы показателей)
|
Департамент градостроительства и архитектуры
|
МКУ "УКС города Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.6.
|
Городская канализация (коллектор) по ул. Новая (п. 9 системы показателей)
|
Департамент градостроительства и архитектуры
|
МКУ "УКС города Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме 3
|
Всего
|
334 703 100,00
|
12 203 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
322 500 000,00
|
|
Бюджет автономного округа
|
12 081 000,00
|
12 081 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
322 622 100,00
|
122 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
322 500 000,00
|
|
Итого по программе:
|
Всего
|
730 957 110,67
|
103 033 740,21
|
111 361 200,10
|
66 383 435,18
|
26 476 035,18
|
423 702 700,00
|
|
Бюджет автономного округа
|
181 980 600,00
|
82 564 400,00
|
75 178 400,00
|
12 118 900,00
|
12 118 900,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
480 599 110,67
|
6 432 640,21
|
32 378 600,10
|
10 728 935,18
|
10 728 935,18
|
420 330 000,00
|
|
Внебюджетные средства
|
68 377 400,00
|
14 036 700,00
|
3 804 200,00
|
43 535 600,00
|
3 628 200,00
|
3 372 700,00
|
