Приложение. Муниципальная программа города Югорска "Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы"

Приложение

к постановлению администрации г. Югорска

от 31 октября 2013 г. N 3246

Муниципальная программа
города Югорска "Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы"
(далее - муниципальная программа)

С изменениями и дополнениями от:

6 февраля, 3 марта, 7 мая, 2 июля, 6 августа, 20, 27 ноября, 31 декабря 2014 г., 26 мая, 28 августа, 26 ноября, 21 декабря 2015 г., 29 февраля, 14 марта, 27 апреля, 27 июня, 7, 27 ноября, 22 декабря 2016 г., 4 мая, 6 июля, 19 декабря 2017 г., 5 марта, 20 апреля 2018 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 24 апреля 2018 г. - Постановление администрации г. Югорска от 20 апреля 2018 г. N 1100

См. предыдущую редакцию

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	"Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"
Дата утверждения муниципальной программы	Постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 N 3246 "О муниципальной программе города Югорска "Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры администрации города Югорска
Соисполнители муниципальной программы	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска; Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска, Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска; Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска; Управление образования администрации города Югорска; Управление социальной политики администрации города Югорска; Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.
Цель муниципальной программы	Создание условий для распространения, сохранения, освоения и популяризации культурных ценностей и развития внутреннего въездного туризма на территории города Югорска, реализация образовательных программ дополнительного образования в области искусства муниципальными образовательными организациями дополнительного образования
Задачи муниципальной программы	Задача 1. Создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры Задача 2. Развитие внутреннего и въездного туризма Задача 3. Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы Задача 4. Развитие отраслевой инфраструктуры
Целевые показатели муниципальной программы	1. Увеличение библиотечного фонда на 1000 жителей с 4 126 до 4390 экземпляров. 2. Увеличение числа посещений библиотек с 79 500 до 84800 человек. 3. Увеличение доли библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженного в электронном каталоге учреждения с 30 до 100%. 4. Сохранение доли музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронном каталоге учреждения от общего объема музейных фондов и музейных коллекций в объеме 100%. 5. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 15 до 50%. 6. Увеличение доли оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда с 10,7 до 40%. 7. Увеличение количества экспозиционных площадок в музее под открытым небом "Суеват Пауль" с 1 до 2. 8. Сохранение числа посетителей музея не менее 28 000 человек. 9. Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры по отношению к 2012 году - не менее 2,0%. 10. Увеличение доли зрителей, посетивших сеансы социального кино (от числа жителей города) с 11% до 18%. 11. Сохранение количества участников, занимающихся в клубных формированиях не менее 1 281 человека. 12. Количество инновационных, концептуальных проектов, реализуемых в сфере культуры и туризма - не менее 1. 13. Сохранение степени достижения целевого показателя по заработной плате работников муниципальных учреждений культуры города Югорска в соответствии с Соглашением между Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и администрацией города Югорска на уровне 100%. 14. Повышение уровня удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры с 81% до 89%. 15. Сохранение числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусства в количестве 962 человека.
Сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2020 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 1 373 234,7 тыс. рублей, в т.ч.: - средства федерального бюджета - 62,9 тыс. рублей; - средства бюджета автономного округа - 83 454,3 тыс. рублей; - средства бюджета города Югорска - 1 179 916,9 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности - 109 800,6 тыс. рублей. Объем финансирования на 2014 год 165 193,2 тыс. рублей, в т.ч.: - средства бюджета автономного округа - 2 759,2 тыс. рублей; - средства бюджета города Югорска - 142 645,1 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности - 19 788,9 тыс. рублей. Объем финансирования на 2015 год - 134 922,4 тыс. рублей, в т. ч.: - средства федерального бюджета - 8,8 тыс. рублей; - средства бюджета автономного округа - 785,9 тыс. рублей; - средства бюджета города Югорска - 122 663,5 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности - 11 464,2 тыс. рублей. Объем финансирования на 2016 год - 135 825,6 тыс. рублей, в т. ч.: - средства федерального бюджета - 9,2 тыс. рублей; - средства бюджета автономного округа - 10 747,7 тыс. рублей; - средства бюджета города Югорска - 116 029,2 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности - 9 039,5 тыс. рублей. Объем финансирования на 2017 год 229 431,0 тыс. рублей, в т. ч.: - средства федерального бюджета - 10,4 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа - 14 279,7 тыс. рублей; - средства бюджета города Югорска - 204 132,9 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности - 11 008,0 тыс. рублей. Объем финансирования на 2018 год 246 004,6 тыс. рублей, в т. ч.: - средства федерального бюджета - 11,5 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа - 52 730,9 тыс. рублей; - средства бюджета города Югорска - 173 762,2 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности - 19 500,0 тыс. рублей. Объем финансирования на 2019 год 231 426,5 тыс. рублей, в т. ч.: - средства федерального бюджета - 11,5 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа - 1 498,4 тыс. рублей; - средства бюджета города Югорска - 210 416,6 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности - 19500,0 тыс. рублей. Объем финансирования на 2020 год 230 431,4 тыс. рублей, в т. ч.: - средства федерального бюджета - 11,5 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа - 652,5 тыс. рублей; - средства бюджета города Югорска - 210 267,4 тыс. рублей; - средства от приносящей доход деятельности - 19 500,0 тыс. рублей.

Информация об изменениях:

Таблица 1 изменена с 1 января 2018 г. - Постановление администрации г. Югорска от 19 декабря 2017 г. N 3205

См. предыдущую редакцию

Таблица 1

Целевые показатели
муниципальной программы города Югорска "Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"

N целевого показателя	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Библиотечный фонд на 1000 жителей, **	Экземпляры	4 126,0	4 130,0	4 132,0	4 135,0	4 277,0	4 300,0	4350,0	4 390,0	4 390,0
2	Число посещений библиотек (человек) ***	Человек	79 500,0	79 500,0	79 500,0	79 500,0	81500,0	83100,0	84760,0	84800,0	84800,0
3	Доля библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженного в электронном каталоге учреждения **	Проценты	30,0	74,0	89,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронном каталоге учреждения от общего объема музейных фондов и музейных коллекций **	Проценты	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда **	Проценты	15,0	16,0	17,0	18,0	42,0	44,0	47,0	50,0	50,0
6	Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда **,***	Проценты	10,7	16,4	29,5	37,0	37,0	38,0	39,0	40,0	40,0
7	Количество экспозиционных площадок в музее под открытым небом "Суеват Пауль" ****	Единица	1	1	1	1	1	2	2	2	2
8	Число посетителей музея ***	человек	не менее 28 000	не менее 28 000	не менее 28 000	не менее 28 000	не менее 28 000	не менее 28 000	не менее 28 000	не менее 28 000	не менее 28 000
9	Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры по отношению к 2012 году **	Проценты	не менее 0,3	не менее 0,3	не менее 0,8	не менее 1,3	не менее 1,7	не менее 1,8	ре менее 1,9	не менее 2,0	не менее 2,0
10	Доля зрителей, посетивших сеансы социального кино (от числа жителей города) ***	Проценты	11,0	12,0	13,0	14,0	не менее 15,0	не менее 16,0	не менее 17,0	не менее 18,0	не менее 18,0
11	Количество участников, занимающихся в клубных формированиях ***	Человек	не менее 1 281,0	не менее 1 281,0	не менее 1 281,0	не менее 1 281,0	не менее 1 281,0	не менее 1 281,0	не менее 1 281,0	не менее 1 281,0	не менее 1 281,0
12	Количество инновационных, концептуальных проектов, реализуемых в сфере культуры и туризма ****	Единица	0	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Степень достижения целевого показателя по заработной плате работников муниципальных учреждений культуры города Югорска в соответствии с Соглашением между Департаментом культуры ХМАО - Югры и администрацией города Югорска *, **	Проценты	60,0	64,9	73,7	82,4	100	100	100	100	100
14	Уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры **	Проценты	81,0	83,0	85,0	87,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0
15	Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусства ***	Человек	----	----	----	----	962	962	962	962	962

* показатели, направленные на исполнение Указа Президента от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

** показатели, направленные на исполнение Плана мероприятий ("дорожные карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Югорске" постановление администрации города Югорска от 18.03.2013 N 628;

*** прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий муниципальных (бюджетных и автономных) учреждений культуры города Югорска;

**** достижение показателей возможно при условии финансирования мероприятий программы

Информация об изменениях:

Таблица 2 изменена с 24 апреля 2018 г. - Постановление администрации г. Югорска от 20 апреля 2018 г. N 1100

См. предыдущую редакцию

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы города Югорска
"Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы"

Код строки	N мероприятия	Мероприятия программы (связь мероприятия с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей.)
				Источники финансирования	Всего	в том числе:
						2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Цель программы: Создание условий для распространения, сохранения, освоения и популяризации культурных ценностей и развития внутреннего въездного туризма на территории города Югорска, реализация образовательных программ дополнительного образования в области искусства муниципальными образовательными организациями дополнительного образования
02	Задача 1. Создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры
03	0.1.1.	Развитие библиотечного дела (целевые показатели: 1;3)	Управление культуры администрации города Югорска, МБУ "ЦБС г. Югорска"	Бюджет РФ	62,9	0,0	8,8	9,2	10,4	11,5	11,5	11,5
04				Бюджет АО	3 496,2	675,7	126,9	913,4	605,7	391,5	391,5	391,5
05				местный бюджет	4 305,2	1 119,2	22,4	1 561,2	488,5	371,3	371,3	371,3
06				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07				ВСЕГО	7 864,3	1 794,9	158,1	2 483,8	1 104,6	774,3	774,3	774,3
08	0.1.2.	Развитие музейного дела (целевые показатели: 4;6)	Управление культуры администрации города Югорска, МБУ "Музей истории и этнографии"	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09				Бюджет АО	1 706,4	0,0	0,0	0,0	127,7	210,8	1 106,9	261,0
10				местный бюджет	301,1	0,0	0,0	0,0	22,5	37,2	195,3	46,1
11				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12				ВСЕГО	2 007,5	0,0	0,0	0,0	150,2	248,0	1 302,2	307,1
13	0.1.3.	Реализация социально-значимых мероприятий и проектов в сфере культуры (целевые показатели: 9;14)	Управление культуры администрации города Югорска, МАУ"ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г. Югорска, МБУ ДО "Детская школа искусств"	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				Бюджет АО	1 867,4	150,0	200,0	200,0	1 317,4	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	29 039,9	4 820,3	5 657,5	4 600,0	4 962,1	3 000,0	3 000,0	3 000,0
16				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17				ВСЕГО	30 907,3	4 970,3	5 857,5	4 800,0	6 279,5	3 000,0	3 000,0	3 000,0
18			Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	850,0	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0
21				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22				ВСЕГО	850,0	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0
23			Управление образования администрации города Югорска	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25				местный бюджет	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
26				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27				ВСЕГО	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
28			Управление социальной политики администрации города Югорска	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30				местный бюджет	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
31				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32				ВСЕГО	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
33			Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				местный бюджет	663,5	0,0	0,0	0,0	663,5	0,0	0,0	0,0
36				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37				ВСЕГО	663,5	0,0	0,0	0,0	663,5	0,0	0,0	0,0
38			Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				местный бюджет	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0
41				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42				ВСЕГО	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0
43		Итого по мероприятию 3	Управление культуры администрации города Югорска, МАУ"ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г. Югорска, МБУ ДО "Детская школа искусств" Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска, Управление образования администрации города Югорска, Управление социальной политики администрации города Югорска, Управление бухгалтерского учета и бюджетной отчетности администрации города Югорска, Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44				Бюджет АО	1 867,4	150,0	200,0	200,0	1 317,4	0,0	0,0	0,0
45				местный бюджет	31 588,4	4 820,3	5 657,5	4 600,0	6 810,6	3 700,0	3 000,0	3 000,0
46				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47				ВСЕГО	33 455,8	4 970,3	5 857,5	4 800,0	8 128,0	3 700,0	3 000,0	3 000,0
48	Итого по задаче 1			Бюджет РФ	62,9	0,0	8,8	9,2	10,4	11,5	11,5	11,5
49				Бюджет АО	7 070,0	825,7	326,9	1 113,4	2 050,8	602,3	1 498,4	652,5
50				местный бюджет	36 194,7	5 939,5	5 679,9	6 161,2	7 321,6	4 108,5	3 566,6	3 417,4
51				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52				ВСЕГО	43 327,6	6 765,2	6 015,6	7 283,8	9 382,8	4 722,3	5 076,5	4 081,4
53	Задача 2. Развитие внутреннего и въездного туризма
54	0.2.1.	Реализация проекта музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру"	Управление культуры администрации города Югорска, МБУ "Музей истории и этнографии" (целевые показатели: 8; 12;14)	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56				местный бюджет	5 543,5	400,0	400,0	400,0	343,5	2 000,0	1 000,0	1 000,0
57				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58				ВСЕГО	5 543,5	400,0	400,0	400,0	343,5	2 000,0	1 000,0	1 000,0
59			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (целевой показатель: 12)	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				местный бюджет	1 669,2	0,0	0,0	0,0	1 669,2	0,0	0,0	0,0
62				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63				ВСЕГО	1 669,2	0,0	0,0	0,0	1 669,2	0,0	0,0	0,0
64			Управление экономической политики администрации города Югорска (целевой показатель: 12)	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68				ВСЕГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Итого по мероприятию 4 Итого по задаче 2			Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				местный бюджет	7 212,7	400,0	400,0	400,0	2 012,7	2 000,0	1 000,0	1 000,0
72				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73				ВСЕГО	7 212,7	400,0	400,0	400,0	2 012,7	2 000,0	1 000,0	1 000,0
74	Задача 3. Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы
75	0.3.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление субсидий (целевые показатели: 2; 5; 7; 9; 10; 11; 13; 14; 15)	Управление культуры администрации города Югорска, МАУ"ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г. Югорска", МБУ ДО "Детская школа искусств"	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76				Бюджет АО	71 074,1	100,0	0,0	7 505,3	12 068,9	51 399,9	0,0	0,0
77				местный бюджет	1 032 318,6	117 222,6	99 907,7	89 149,9	179 234,7	156 103,7	195 350,0	195 350,0
78				иные внебюджетные источники	109 800,6	19 788,9	11 464,2	9 039,5	11 008,0	19 500,0	19 500,0	19 500,0
79				ВСЕГО	1 213 193,3	137 111,5	111 371,9	105 694,7	202 311,6	227 003,6	214 850,0	214 850,0
80	0.3.2.	Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации (целевые показатели: 9; 14)	Управление культуры администрации города Югорска	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82				местный бюджет	28 614,6	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 114,6	4 000,0	3 800,0	3 800,0
83				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84				ВСЕГО	28 614,6	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 114,6	4 000,0	3 800,0	3 800,0
85	0.3.3.	Обеспечение функций управления культуры администрации города Югорска (целевой показатель: 14)	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87				местный бюджет	48 350,5	6 348,0	6 741,0	7 330,0	7 831,5	6 700,0	6 700,0	6 700,0
88				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89				ВСЕГО	48 350,5	6 348,0	6 741,0	7 330,0	7 831,5	6 700,0	6 700,0	6 700,0
90	0.3.4.	Формирование кадрового потенциала (целевой показатель: 14)	Управление культуры администрации города Югорска, МАУ "ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г. Югорска", МБУ ДО "Детская школа искусств"	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92				местный бюджет	397,0	0,0	0,0	150,0	197,0	50,0	0,0	0,0
93				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94				ВСЕГО	397,0	0,0	0,0	150,0	197,0	50,0	0,0	0,0
95	Итого по задаче 3			Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96				Бюджет АО	71 074,1	100,0	0,0	7 505,3	12 068,9	51 399,9	0,0	0,0
97				местный бюджет	1 109 680,7	127 870,6	110 948,7	100 929,9	191 377,8	166 853,7	205 850,0	205 850,0
98				иные внебюджетные источники	109 800,6	19 788,9	11 464,2	9 039,5	11 008,0	19 500,0	19 500,0	19 500,0
99				ВСЕГО	1 290 555,4	147 759,5	122 412,9	117 474,7	214 454,7	237 753,6	225 350,0	225 350,0
100	Задача 4. Развитие отраслевой инфраструктуры
101	0.4.1.	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (целевой показатель: 14)	Управление культуры администрации города Югорска, МАУ "ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г. Югорска", МБУ ДО "Детская школа искусств"	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102				Бюджет АО	3 208,6	1 833,5	459,0	545,0	160,0	211,1	0,0	0,0
103				местный бюджет	18 753,8	8 185,5	2 459,4	6 022,1	1 836,8	250,0	0,0	0,0
104				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105				ВСЕГО	21 962,4	10 019,0	2 918,4	6 567,1	1 996,8	461,1	0,0	0,0
106	0.4.2.	Проведение текущих, капитальных ремонтных работ и устранение предписаний надзорных органов (целевой показатель: 14)	Управление культуры администрации города Югорска, МАУ "ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г. Югорска", МБУ ДО "Детская школа искусств"	Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107				Бюджет АО	2 101,6	0,0	0,0	1 584,0	0,0	517,6	0,0	0,0
108				местный бюджет	8 075,0	249,5	3 175,5	2 516,0	1 584,0	550,0	0,0	0,0
109				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110				ВСЕГО	10 176,6	249,5	3 175,5	4 100,0	1 584,0	1 067,6	0,0	0,0
111	Итого по задаче 4			Бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112				Бюджет АО	5 310,2	1 833,5	459,0	2 129,0	160,0	728,7	0,0	0,0
113				местный бюджет	26 828,8	8 435,0	5 634,9	8 538,1	3 420,8	800,0	0,0	0,0
114				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
115				ВСЕГО	32 139,0	10 268,5	6 093,9	10 667,1	3 580,8	1 528,7	0,0	0,0
116	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ			Бюджет РФ	62,9	0,0	8,8	9,2	10,4	11,5	11,5	11,5
117				Бюджет АО	83 454,3	2 759,2	785,9	10 747,7	14 279,7	52 730,9	1 498,4	652,5
118				местный бюджет	1 179 916,9	142 645,1	122 663,5	116 029,2	204 132,9	173 762,2	210 416,6	210 267,4
119				иные внебюджетные источники	109 800,6	19 788,9	11 464,2	9 039,5	11 008,0	19 500,0	19 500,0	19 500,0
120				ВСЕГО	1 373 234,7	165 193,2	134 922,4	135 825,6	229 431,0	246 004,6	231 426,5	230 431,4
121	в том числе:
122	Инвестиции в объекты муниципальной собственности		Управление культуры администрации города Югорска, МАУ "ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г. Югорска", МБУ ДО "Детская школа искусств"	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123				Бюджет АО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124				местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125				иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126				ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128				Бюджет АО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129				местный бюджет	1669,20	0,00	0,00	0,00	1669,20	0,00	0,00	0,00
130				иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131				ВСЕГО	1669,20	0,00	0,00	0,00	1669,20	0,00	0,00	0,00
132	в том числе:
133	Ответственный исполнитель (Управление культуры администрации города Югорска)			федеральный бюджет	62,9	0,0	8,8	9,2	10,4	11,5	11,5	11,5
134				Бюджет АО	83 454,3	2 759,2	785,9	10 747,7	14 279,7	52 730,9	1 498,4	652,5
135				местный бюджет	1 127 348,7	136 297,1	115 922,5	108 699,2	192 783,7	166 362,2	203 716,6	203 567,4
136				иные внебюджетные источники	109 800,6	19 788,9	11 464,2	9 039,5	11 008,0	19 500,0	19 500,0	19 500,0
137				Всего	1 320 666,5	158 845,2	128 181,4	128 495,6	218 081,8	238 604,6	224 726,5	223 731,4
138	Соисполнитель 1 (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска)			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140				местный бюджет	49 014,0	6 348,0	6 741,0	7 330,0	8 495,0	6 700,0	6 700,0	6 700,0
141				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
142				Всего	49 014,0	6 348,0	6 741,0	7 330,0	8 495,0	6 700,0	6 700,0	6 700,0
143	Соисполнитель 2 (Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска)			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
144				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
145				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
146				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
147				Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
148	Соисполнитель 3 (Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска)			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150				местный бюджет	1 669,2	0,0	0,0	0,0	1 669,2	0,0	0,0	0,0
151				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152				Всего	1 669,2	0,0	0,0	0,0	1 669,2	0,0	0,0	0,0
153	Соисполнитель 4 (Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска)			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
154				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155				местный бюджет	850,0	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0
156				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
157				Всего	850,0	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0
158	Соисполнитель 5 (Управление образования администрации города Югорска)			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160				местный бюджет	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
161				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162				Всего	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
163	Соисполнитель 6 (Управление социальной политики администрации города Югорска)			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
164				Бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
165				местный бюджет	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
166				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
167				Всего	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
168	Соисполнитель 7 (Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска)			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169				бюджет автономного округа
170				местный бюджет	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0
171				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
172				Всего	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Югорска от 24 ноября 2016 г. N 2956 настоящее приложение дополнено таблицей 3, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

N объекта	Наименование объекта	Мощность	Сроки строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
1	Инженерные сети музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" в городе Югорске	ПИР	2016 - 2017	местный бюджет