Приложение. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма"

Приложение
к постановлению администрации г. Когалыма
от 11 октября 2013 г. N 2906

С изменениями и дополнениями от:

31 марта, 13 мая, 22 июля, 5 ноября 2014 г., 5 февраля, 8 апреля, 27 мая, 6, 27 июля, 14 октября, 24 ноября 2015 г., 28 января, 1 февраля, 29 марта, 20 июля, 23 августа, 29 декабря 2016 г., 27, 31 января, 24 марта, 24 апреля, 25 мая, 22 июня, 20 июля, 14 ноября, 25 декабря 2017 г., 31 января, 21, 22 марта, 28 апреля, 5 сентября, 17 октября, 29 ноября 2018 г., 28 марта 2019 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление администрации г. Когалыма от 28 марта 2019 г. N 671

См. предыдущую редакцию

Паспорт
Муниципальной программы
"Развитие транспортной системы города Когалыма"
(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы	Развитие транспортной системы города Когалыма
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N 2906 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма"
Соисполнители муниципальной программы	Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства Когалыма"; Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунспецавтотехника"
Цели муниципальной программы	Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма.
Задачи муниципальной программы	1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме. 2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма. 3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма.
Перечень подпрограмм или основных мероприятий	1. Автомобильный транспорт. 2. Дорожное хозяйство.
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в Ханты-мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, участие, в котором принимает город Когалым	-
Целевые показатели муниципальной программы	1. Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам - 8 маршрутов. 2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км. 3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог - 6,68 км. 4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, кв. м. км. 5. Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения - 2 комплекта проектно-сметной документации; протяженность - 1,725 км. 6. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - 91,733 км. 7. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог", процент - 87,84%. 8. Обеспечение стабильности работы светофорных объектов - 37 шт. 9. Выполнение проектных работ на обустройство автобусных остановок в городе Когалыме -1 комплект проектно-сметной документации. 10. Модернизация светофорных объектов - 3 объекта. 11. Строительство искусственного дорожного сооружения - 1 комплект проектно-сметной документации.
Сроки реализации муниципальной программы	2019 - 2022 годы
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы		тыс. рублей
		Год	Всего	Источники финансирования
				Федеральный бюджет	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Местный бюджет	Иные внебюджетные источники
		2019	250 303,20	0,00	54 252,20	194 051,00	2 000,00
		2020	213 612,90	0,00	54 281,60	159 331,30	0,00
		2021	150 443,40	0,00	0,00	150 443,40	0,00
		2022	140 822,80	0,00	0,00	140 822,80	0,00
		Всего	755 182,30	0,00	108 533,80	644 648,50	2 000,00
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации, участие в котором, принимает город Когалым, реализуемых в составе муниципальной программы	-

Информация об изменениях:

Таблица 1 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 28 марта 2019 г. N 671

См. предыдущую редакцию

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам				Целевое значение показателей на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам (кол-во маршрутов)	8	8	8	8	8	8
2	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (км.)	-	1,96	4,72	-	-	6,68
3	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км.)		1,96	4,72			6,68
4	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (кв. м., км.)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5	Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения (комплект проектно-сметной документации, шт.; протяженность, км.)	- -	1 1,725	1 -	- -	- -	2 1,725
6	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.)	110,852	91,733	91,733	91,733	91,733	91,733
7	Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог" (процент)	-	87,84	-	-	-	87,84
8	Обеспечение стабильности работы светофорных объектов (шт.)	32	37	37	37	37	37
9	Выполнение проектных работ на обустройство автобусных остановок в городе Когалыме (комплект проектно-сметной документации, шт.)	-	1	-	-	-	1
11	Строительство искусственного дорожного сооружения (комплект проектно-сметной документации, шт.)	-	1	-	-	-	1

Информация об изменениях:

Таблица 2 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 28 марта 2019 г. N 671

См. предыдущую редакцию

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт"
1.1.	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"*	всего	74 660,00	18 665,00	18 665,00	18 665,00	18 665,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - бюджет ХМАО - Югры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	74 660,00	18 665,00	18 665,00	18 665,00	18 665,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпрограмме 1		всего	74 660,00	18 665,00	18 665,00	18 665,00	18 665,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	74 660,00	18 665,00	18 665,00	18 665,00	18 665,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)		всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство"
2.1.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3, 4, 11)		всего	126 094,30	65 232,10	60 862,20	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	108 533,80	54 252,20	54 281,60	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	17 560,50	10 979,90	6 580,60	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды) (2, 3, 4)		всего	121 025,70	60 712,80	60 312,90	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	108 533,80	54 252,20	54 281,60	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	12 491,90	6 460,60	6 031,30	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/ МУ "УКС г. Когалыма"**	всего	120 593,20	60 280,30	60 312,90	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	108 533,80	54 252,20	54 281,60	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	12 059,40	6 028,10	6 031,30	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	432,50	432,50	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	432,50	432,50	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма"	всего	320,80	160,40	160,40	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	320,80	160,40	160,40	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма"	всего	777,80	388,90	388,90	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	777,80	388,90	388,90	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Реконструкция объекта "Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 2+289 автодороги улица Дружбы Народов в городе Когалыме" (в том числе ПИР)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма"	всего	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (5), из них	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма"	всего	13 376,40	11 244,70	2 131,70	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	13 376,40	11 244,70	2 131,70	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	Строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Геофизиков	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма"	всего	8 583,60	8 583,60	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	8 583,60	8 583,60	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (6, 7, 8, 9,10)		всего	541 051,60	155 161,40	131 954,00	131 778,40	122 157,80
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	539 051,60	153 161,40	131 954,00	131 778,40	122 157,80
			иные внебюджетные источники	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (6, 7)		всего	505 181,00	136 403,70	126 266,90	126 065,50	116 444,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	505 181,00	136 403,70	126 266,90	126 065,50	116 444,90
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.	Выполнение муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог"	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МБУ "КСАТ"	всего	461 030,40	115 766,60	115 222,20	115 020,80	115 020,80
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	461 030,40	115 766,60	115 222,20	115 020,80	115 020,80
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2.	Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог" (в том числе на условиях лизинга)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МБУ "КСАТ"	всего	44 150,60	20 637,10	11 044,70	11 044,70	1 424,10
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	44 150,60	20 637,10	11 044,70	11 044,70	1 424,10
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией) (8)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	22 775,30	5 662,40	5 687,10	5 712,90	5 712,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	22 775,30	5 662,40	5 687,10	5 712,90	5 712,90
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Приобретение и монтаж информационных табло	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	2 416,20	2 416,20	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	2 416,20	2 416,20	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.	Установка рекламно-информационных конструкций на остановочных павильонах	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.	Выполнение проектных работ по обустройству автобусных остановок в городе Когалыме (9)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.	Обустройство и модернизация светофорных объектов (10)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	7 179,10	7 179,10	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	7 179,10	7 179,10	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпрограмме 2		всего	573 988,50	179 386,00	140 666,30	131 778,40	122 157,80
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	108 533,80	54 252,20	54 281,60	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	569 988,50	175 386,00	140 666,30	131 778,40	122 157,80
			иные внебюджетные источники	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)		всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по муниципальной программе:		всего	755 182,30	250 303,20	213 612,90	150 443,40	140 822,80
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	108 533,80	54 252,20	54 281,60	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	644 648,50	194 051,00	159 331,30	150 443,40	140 822,80
			иные внебюджетные источники	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	инвестиции в объекты муниципальной собственности		всего	8 583,60	8 583,60	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	8 583,60	8 583,60	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В том числе:
	Проекты, портфели проектов города Когалыма:		всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности		всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов города Когалыма)		всего	8 583,60	8 583,60	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	8 583,60	8 583,60	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы		всего	746 598,70	241 719,60	213 612,90	150 443,40	140 822,80
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	108 533,80	54 252,20	54 281,60	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	636 064,90	185 467,40	159 331,30	150 443,40	140 822,80
			иные внебюджетные источники	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	В том числе:
	Ответственный исполнитель (МКУ "УЖКХ города Когалыма")		всего	110 963,10	37 855,20	24 352,10	24 377,90	24 377,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	108 963,10	35 855,20	24 352,10	24 377,90	24 377,90
			иные внебюджетные источники	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	соисполнитель 1 (МБУ "КСАТ")		всего	505 181,00	136 403,70	126 266,90	126 065,50	116 444,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	505 181,00	136 403,70	126 266,90	126 065,50	116 444,90
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	соисполнитель 2 (МУ "УКС г. Когалыма")		всего	139 038,20	76 044,30	62 993,90	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	108 533,80	54 252,20	54 281,60	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	30 504,40	21 792,10	8 712,30	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма"

** Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"

*** Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунспецавтотехника"

Таблица 3

Портфели проектов и проекты,
направленные, в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)

N п/п

Наименование портфеля проектов, проекта

Наименование проекта или мероприятия

Номер основного мероприятия

Цели

Срок реализации

Источники финансирования

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

всего

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

1

Портфель проектов

Проект 1 (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Проект N (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Мероприятие N (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Итого по портфелю проектов 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

N 1

Портфель проектов N

Проект N (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Мероприятие N (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Итого по портфелю проектов N

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

ИТОГО

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)

1

Портфель проектов

Проект 1 (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Проект N (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Итого по портфелю проектов

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)

1

Проект 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

N

Проект N

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Проекты города Когалыма

1

Проект 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

N

Проект N

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Информация об изменениях:

Таблица 4 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 28 марта 2019 г. N 671

См. предыдущую редакцию

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

N п/п	Основные мероприятия			Наименование целевого показателя*
	Наименование	Содержание (направления расходов)	Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)
1	2	3	4	5
Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма
Задача - Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
Подпрограмма 1 "Автомобильный транспорт"
1.1.	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1)	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам	Постановление Администрации города Когалыма от 27.10.2016 N 2599 "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Когалыма"	1. Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам 8 маршрутов.
Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма
Задачи - Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма; Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма.
Подпрограмма 2 "Дорожное хозяйство"
2.1.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3, 4, 11)	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, (км.). 3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, (км.). 4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, (кв. м., км.). 11. Строительство искусственного дорожного сооружения (комплект проектно-сметной документации, шт.)
2.2.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (5)	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения	Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	5. Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения, комплект проектно-сметной документации, (шт.); протяженность, (км.).
2.3.	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (6, 7, 8, 9, 10)	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Администрации города Когалыма от 25.05.2016 N 1438 "Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог"	6. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 7. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог", %. Показатель рассчитан, исходя из количества техники, указанной в производственной программе и фактического процента ее износа с учетов замены техники на вновь приобретенную на условиях лизинга. 8. Обеспечение стабильности работы светофорных объектов, (шт.). 9. Выполнение проектных работ на обустройство автобусных остановок в городе Когалыме (комплект проектно-сметной документации, (шт.). 10. Модернизация светофорных объектов, (объект).

Таблица 5

Сводные показатели муниципального задания

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значение показателя по годам				Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение работ в области использования автомобильных дорог"	Выполнение работ в соответствии с решениями органов государственной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) в области использования автомобильных дорог, в части осуществления полномочий, отнесенных Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и другими федеральными законами, к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления), км.	91,733	91,733	91,733	91,733	91,733

Таблица 6

Перечень
возможных рисков при реализации государственной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1	Макроэкономические риски (возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, инфляция, уровня инвестиционной активности)	Прогнозирование уровня дополнительных затрат, оценка возможного ущерба, качественное планирование и реализации муниципальной программы, обеспечение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы. Ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования, информационное и организационно-методическое сопровождение мероприятий муниципальной программы
2	Финансовые риски (финансирование муниципальной программы не в полном объеме может привести к снижению обеспеченности и качества предоставляемых населению транспортных услуг, недостижению целевых показателей)	Анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий и корректировка (при необходимости) целевых показателей и содержания мероприятий
3	Правовые риски (возможность несоответствия законодательства либо отсутствие законодательного регулирования основных направлений государственной программы)	Мониторинг законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, осуществление нормотворческой деятельности, законодательной инициативы
4	Управленческие риски (вероятность принятия неэффективных решений при координации взаимодействия с соисполнителями государственной программы)	Достижение целей и решение задач, а также совершенствование механизмов функционирования транспортного комплекса. Привлечение общественных организаций, органов государственно-общественного управления, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Таблица 8

Перечень
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты
(далее - инвестиционные проекты)

N	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1	2	3	4
1	-	-	-