Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 августа 2018 г. N 1167 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 - 2030 годы"
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 - 2030 годы"
Приложение. Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 - 2030 годы"
Информация об изменениях:
Приложение изменено с 5 июня 2019 г. - Постановление администрации г. Нижневартовска от 29 мая 2019 г. N 410
Приложение к постановлению
администрации города
от 27.08.2018 N 1167
Муниципальная программа
"Развитие социальной сферы города Нижневартовска
на 2019 - 2030 годы"
С изменениями и дополнениями от:
26 ноября 2018 г., 27 марта, 29 мая 2019 г.
Паспорт муниципальной программы
"Развитие социальной сферы города Нижневартовска
на 2019 - 2030 годы"
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование показателя |
Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы |
Значение показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025-2030 годы (ежегодно) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Число участников социокультурных мероприятий, проводимых учреждениями культуры (чел.). 1 |
427 442 |
431 927 |
429 797 |
429 797 |
429 940 |
429 940 |
430 040 |
430 220 |
430 220 |
|
2. |
Количество предметов музейного фонда муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" (ед.). 2 |
37 618 |
39 200 |
40 100 |
41 000 |
41 900 |
42 800 |
43 700 |
44 600 |
44 600 |
|
3. |
Библиотечный фонд библиотек муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-информационная система" (экз.). 3 |
533 860 |
538 900 |
541 400 |
544 100 |
546 820 |
549 555 |
552 300 |
569 075 |
569 075 |
|
4. |
Число обучающихся в детских школах искусств в рамках муниципального задания (чел.). 4 |
2 750 |
2 720 |
2 720 |
2 720 |
2 720 |
2 720 |
2 720 |
2 720 |
2 720 |
|
5. |
Количество вновь поставленных и (или) восстановленных спектаклей профессионального театра (ед.). 5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
6. |
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%). 6 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
|
7. |
Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в городе (чел.). 7 |
94 905 |
105 000 |
109 740 |
114 680 |
127 850 |
140 950 |
156 970 |
159 710 |
171 650 |
|
8. |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%). 8 |
36,5 |
39 |
40 |
44 |
48 |
51 |
55 |
56-57 |
57 |
|
9. |
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%). 9 |
77,2 |
78,5 |
79,1 |
80 |
81,2 |
82,1 |
83,2 |
83,5 |
83,5 |
|
10. |
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%). 10 |
21,6 |
27,2 |
33,3 |
39,8 |
44,4 |
48,8 |
52,6 |
53-53,5 |
53,5 |
|
11. |
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%). 11 |
10 |
10,5 |
10,8 |
11,2 |
11,6 |
12 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
|
12. |
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%). 12 |
21,8 |
22,2 |
22 |
24,16 |
23,92 |
23,72 |
23,43 |
23,17 |
23,17 |
|
13. |
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (%). 13 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
14. |
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (%). 14 |
31 |
31 |
31,5 |
32 |
32,5 |
33 |
33,5 |
33,5 |
33,5 |
|
15. |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%). 15 |
14,6 |
15,3 |
19,6 |
19,8 |
20 |
20,2 |
20,4 |
20,6 |
20,6 |
|
16. |
Количество организованных и проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города (ед.). 16 |
375 |
375 |
378 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
|
17. |
Количество жителей города, принявших участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях на территории города (чел.). 17 |
35 697 |
37 253 |
37 560 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
|
18. |
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (%). 18 |
30 |
35 |
40 |
40,5 |
41 |
41,5 |
42 |
42,5 |
42,5 |
|
из них учащихся и студентов (%). 18 |
40 |
60 |
70 |
70,5 |
71 |
71,5 |
72 |
72,5 |
72,5 |
|
|
19. |
Количество занимающихся, которым присвоены спортивные разряды и звания (чел.). 19 |
3 465 |
3 736 |
3 780 |
3 810 |
3 840 |
3 870 |
3 890 |
3 890 |
3 890 |
|
20. |
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%). 20 |
66,6 |
66,6 |
68 |
69 |
70 |
72,3 |
77,7 |
78 |
78 |
|
21. |
Количество спортивных судей, которым присвоены квалификационные категории судьи по спорту (чел.). 21 |
74 |
77 |
80 |
82 |
84 |
86 |
88 |
88 |
88 |
|
22. |
Количество медалей различного достоинства, завоеванных спортсменами города Нижневартовска в результате участия в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях (ед.). 22 |
1 660 |
1 670 |
1 680 |
1 690 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
|
23. |
Количество плоскостных сооружений (ед.). 23 |
40 |
59 |
59 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
|
24. |
Количество социально значимых молодежных проектов, заявленных на конкурсы регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней (проекты). 24 |
16 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
25. |
Количество детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия в сфере молодежной политики, в том числе по месту жительства (чел.). 25 |
86 560 |
87 000 |
87 000 |
87 000 |
87 000 |
87 000 |
87 500 |
80 000 |
88 000 |
|
26. |
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности (чел.). 26 |
1 900 |
2 400 |
2 600 |
2 800 |
3 000 |
3 200 |
3 400 |
3 600 |
3 600 |
|
27. |
Количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан (рабочих мест). 27 |
874 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
|
28. |
Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) (%). 28 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
|
29. |
Уровень удовлетворенности молодежи города Нижневартовска качеством услуг, предоставляемых учреждением в сфере молодежной политики (%). 29 |
64,5 |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
|
30. |
Количество мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала города на муниципальном, окружном и всероссийском уровнях (ед.). 30 |
5 |
9 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
31. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры (руб.). 31 |
65 468,30 |
66 189,60 |
66 189,60 |
66 189,60 |
66 189,60 |
66 189,60 |
66 189,60 |
66 189,60 |
66 189,60 |
|
32. |
Число образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (ед.). 32 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
33. |
Число женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, фактически трудоустроенных в результате получения услуги по организации занятости (чел.). 33 |
0 |
3 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
34. |
Число граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование (чел.). 34 |
0 |
24 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
1 Определяется исходя из количества зрителей, посетивших мероприятия, и участников, привлеченных к проведению мероприятий, проводимых учреждениями культуры (культурно-досуговые учреждения, театр, музей).
2 Определяется исходя из учета предметного состава фонда, который ведется учреждением в книгах поступлений основного и научно-вспомогательного фондов.
3 Определяется исходя из фактического учета экземпляров библиотечного фонда библиотечно-информационной системы.
4 Определяется по фактическому числу обучающихся, зафиксированному в приказах учреждений о зачислении, и соответствует данным отчетов о выполнении муниципального задания.
5 Определяется исходя из фактического количества поставленных и (или) восстановленных спектаклей.
6 Рассчитывается по формуле:
, где:
Дзд.Дуд - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;
ЗД.уд - число зданий, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта;
ЗД.общ - общее число зданий государственных и муниципальных учреждений культуры.
7 Определяется путем прямого подсчета количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом на систематической основе, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте".
8 Определяется процентным отношением численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-79 лет в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" к общей численности населения в возрасте 3-79 лет в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики.
9 Определяется процентным отношением численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" к общей численности населения в возрасте 3-29 лет в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики.
10 Определяется процентным отношением численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30-54 лет в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" к общей численности населения города в возрасте 30-54 лет в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики.
11 Определяется процентным отношением численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше (для мужчин) в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" к общей численности населения в возрасте 55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше (для мужчин) в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики.
12 Определяется как отношение единовременной пропускной способности спортивных сооружений по состоянию на 1 января текущего года к численности населения в возрасте 3-79 лет на 1 января текущего года, умноженное на 1 000, деленное на нормативный показатель (122), умноженное на 100%.
13 Определяется процентным отношением численности организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку" в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку".
14 Определяется процентным отношением численности занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку" к общей численности занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку".
15 Определяется процентным отношением численности лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте" к среднегодовой численности данной категории населения в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики.
16 Определяется прямым подсчетом количества проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города на конец отчетного периода в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Нижневартовска.
17 Определяется путем прямого подсчета количества жителей города, принявших участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных на территории города Нижневартовска, на конец отчетного периода.
18 Определяется процентным отношением численности граждан, выполнивших нормативы (выполнивших нормативы испытаний I-XI ступеней) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" в общей численности населения города, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), по данным Автоматизированной информационной системы комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" (АИС ГТО) на конец отчетного периода. Определяется процентным отношением численности учащихся и студентов, выполнивших нормативы (выполнивших нормативы испытаний I-VI ступеней) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), по данным Автоматизированной информационной системы комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" (АИС ГТО) на конец отчетного периода.
19 Определяется путем прямого подсчета количества присвоенных спортивных разрядов и званий на основании приказов Министерства спорта Российской Федерации, Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, департамента по социальной политике администрации города, учреждений физической культуры и спорта на конец отчетного периода.
20 Определяется процентным отношением численности занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку" в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку".
21 Определяется путем прямого подсчета количества спортивных судей, которым присвоены квалификационные категории судьи по спорту на основании приказов Министерства спорта Российской Федерации, Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, департамента по социальной политике администрации города, учреждений физической культуры и спорта на конец отчетного периода.
22 Определяется путем прямого подсчета количества медалей различного достоинства, завоеванных спортсменами города Нижневартовска в результате участия в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, на конец отчетного периода.
23 Определяется путем подсчета плоскостных сооружений, приобретенных и установленных подведомственными учреждениями спорта в микрорайонах города, на конец отчетного периода.
24 Определяется исходя из учета количества проектов, заявленных на конкурсы регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней.
25 Определяется исходя из учета количества детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия в сфере молодежной политики, в том числе по месту жительства.
26 Определяется исходя из учета количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности.
27 Определяется из учета количества созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан.
28 Определяется посредством установления максимального процента детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет.
29 Определяется на основании проведенного мониторинга, анализа, опроса по итогам проведенных мероприятий в сфере молодежной политики.
30 Определяется из количества мероприятий, реализуемых в рамках продвижения города Нижневартовска как объекта, привлекательного для туристов.
31 Определяется как отношение фонда начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры с начала года (без учета сумм пособий по временной нетрудоспособности, выплачиваемых за счет средств организации в соответствии с законодательством Российской Федерации за первые три дня временной нетрудоспособности) к среднесписочной численности этих работников, деленное на 12 месяцев.
32 Определяется как фактическое число образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств), получивших музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы в рамках регионального проекта "Культурная среда".
33 Определяется из учета фактического количества трудоустроенных женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.
34 Определяется из учета фактического количества граждан предпенсионного возраста, прошедших обучение.
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
|
N п/п |
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||
|
всего |
в том числе |
||||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025-2030 годы |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель: реализация социальной политики, обеспечивающей доступность культурных благ и качественных услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, туризма; создание условий и возможностей для эффективной самореализации и раскрытия потенциала жителей города | |||||||||||
|
Задача 1. Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города | |||||||||||
|
1.1. |
Реализация управленческих функций в сфере социальной политики (показатели 1-34) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
1 145 847,81 |
108 522,87 |
103 643,67 |
103 643,67 |
92 226,40 |
92 226,40 |
92 226,40 |
553 358,40 |
|
бюджет автономного округа |
7 089,72 |
626,24 |
626,24 |
626,24 |
579,00 |
579,00 |
579,00 |
3 474,00 |
|||
|
бюджет города |
1 138 758,09 |
107 896,63 |
103 017,43 |
103 017,43 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
549 884,40 |
|||
|
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
1 145 847,81 |
108 522,87 |
103 643,67 |
103 643,67 |
92 226,40 |
92 226,40 |
92 226,40 |
553 358,40 |
|
бюджет автономного округа |
7 089,72 |
626,24 |
626,24 |
626,24 |
579,00 |
579,00 |
579,00 |
3 474,00 |
|||
|
бюджет города |
1 138 758,09 |
107 896,63 |
103 017,43 |
103 017,43 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
549 884,40 |
|||
|
Задача 2. Создание условий для развития культуры и искусства, обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, реализации творческого потенциала жителей города, организации содержательного культурного досуга | |||||||||||
|
2.1. |
Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры и искусства (показатели 1, 5, 6, 31) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
3 527 399,09 |
371 817,58 |
352 232,09 |
352 232,09 |
272 346,37 |
272 346,37 |
272 346,37 |
1 634 078,22 |
|
бюджет автономного округа |
1 050,00 |
1 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
3 526 349,09 |
370 767,58 |
352 232,09 |
352 232,09 |
272 346,37 |
272 346,37 |
272 346,37 |
1 634 078,22 |
|||
|
2.2. |
Обеспечение жителей города услугами учреждений культуры (показатели 5, 6) |
муниципальные учреждения культуры |
всего |
118 604,94 |
12 648,66 |
10 493,64 |
10 493,64 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
56 646,00 |
|
федеральный бюджет |
428,60 |
428,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
3 400,00 |
1 400,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
114 776,34 |
10 820,06 |
9 493,64 |
9 493,64 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
56 646,00 |
|||
|
|
Итого по задаче 2 |
|
всего |
3 646 004,03 |
384 466,24 |
362 725,73 |
362 725,73 |
281 787,37 |
281 787,37 |
281 787,37 |
1 690 724,22 |
|
федеральный бюджет |
428,60 |
428,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
4 450,00 |
2 450,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
3 641 125,43 |
381 587,64 |
361 725,73 |
361 725,73 |
281 787,37 |
281 787,37 |
281 787,37 |
1 690 724,22 |
|||
|
Задача 3. Создание условий для сохранения и популяризации культурных ценностей | |||||||||||
|
3.1. |
Реализация мероприятий, направленных на развитие музейного дела (показатели 1, 2, 6, 31) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
521 849,97 |
52 918,94 |
49 452,92 |
49 452,92 |
41 113,91 |
41 113,91 |
41 113,91 |
246 683,46 |
|
3.2. |
Обеспечение сохранения и сохранности музейного фонда города (показатель 2) |
муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" |
всего |
29 543,77 |
1 333,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
2 860,53 |
2 860,53 |
2 860,53 |
17 163,18 |
|
бюджет автономного округа |
12 450,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
8 300,40 |
|||
|
бюджет города |
17 093,17 |
1 333,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
1 477,13 |
1 477,13 |
1 477,13 |
8 862,78 |
|||
|
|
Итого по задаче 3 |
|
всего |
551 393,74 |
54 251,94 |
50 685,92 |
50 685,92 |
43 974,44 |
43 974,44 |
43 974,44 |
263 846,64 |
|
бюджет автономного округа |
12 450,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
8 300,40 |
|||
|
бюджет города |
538 943,14 |
54 251,94 |
50 685,92 |
50 685,92 |
42 591,04 |
42 591,04 |
42 591,04 |
255 546,24 |
|||
|
Задача 4. Создание условий для развития библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития общедоступных библиотек и обеспечения доступа населения к информации | |||||||||||
|
4.1. |
Организация библиотечного обслуживания населения (показатели 1, 3, 6, 31) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
2 053 553,74 |
224 509,60 |
206 265,72 |
206 265,72 |
157 390,30 |
157 390,30 |
157 390,30 |
944 341,80 |
|
бюджет автономного округа |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
2 053 153,74 |
224 109,60 |
206 265,72 |
206 265,72 |
157 390,30 |
157 390,30 |
157 390,30 |
944 341,80 |
|||
|
4.2. |
Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации (показатель 3) |
муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" |
всего |
36 996,47 |
4 546,47 |
2 950,00 |
2 950,00 |
2 950,00 |
2 950,00 |
2 950,00 |
17 700,00 |
|
федеральный бюджет |
73,10 |
73,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
1 275,49 |
1 275,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
35 647,88 |
3 197,88 |
2 950,00 |
2 950,00 |
2 950,00 |
2 950,00 |
2 950,00 |
17 700,00 |
|||
|
4.3. |
Региональный проект "Культурная среда" (показатель 3) |
муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" |
всего |
20 979,51 |
0,00 |
1 861,42 |
1 268,48 |
1 983,29 |
1 983,29 |
1 983,29 |
11 899,74 |
|
федеральный бюджет |
764,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
509,40 |
|||
|
бюджет автономного округа |
17 068,50 |
0,00 |
1 582,20 |
1 078,20 |
1 600,90 |
1 600,90 |
1 600,90 |
9 605,40 |
|||
|
бюджет города |
3 146,91 |
0,00 |
279,22 |
190,28 |
297,49 |
297,49 |
297,49 |
1 784,94 |
|||
|
|
Итого по задаче 4 |
|
всего |
2 111 529,72 |
229 056,07 |
211 077,14 |
210 484,20 |
162 323,59 |
162 323,59 |
162 323,59 |
973 941,54 |
|
федеральный бюджет |
837,20 |
73,10 |
0,00 |
0,00 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
509,40 |
|||
|
бюджет автономного округа |
18 743,99 |
1 675,49 |
1 582,20 |
1 078,20 |
1 600,90 |
1 600,90 |
1 600,90 |
9 605,40 |
|||
|
бюджет города |
2 091 948,53 |
227 307,48 |
209 494,94 |
209 406,00 |
160 637,79 |
160 637,79 |
160 637,79 |
963 826,74 |
|||
|
Задача 5. Создание условий для развития дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи | |||||||||||
|
5.1. |
Развитие дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе (показатели 1, 4, 6) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
3 517 080,85 |
335 709,05 |
322 445,14 |
322 445,14 |
281 831,28 |
281 831,28 |
281 831,28 |
1 690 987,68 |
|
5.2. |
Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи (показатель 4) |
муниципальные учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа и школы искусств |
бюджет города |
45 960,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
22 980,00 |
|
5.3. |
Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования (показатель 4) |
муниципальные учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа и школы искусств |
всего |
16 887,92 |
2 202,92 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
8 010,00 |
|
бюджет автономного округа |
292,00 |
292,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
16 595,92 |
1 910,92 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
8 010,00 |
|||
|
5.4. |
Региональный проект "Культурная среда" (показатели 4, 32) |
муниципальные учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа и школы искусств |
всего |
50 374,42 |
45 995,71 |
2 344,00 |
2 034,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
17 579,56 |
17 579,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
31 218,13 |
27 496,23 |
1 992,40 |
1 729,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
1 576,73 |
919,92 |
351,60 |
305,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по задаче 5 |
|
всего |
3 630 303,19 |
387 737,68 |
329 954,14 |
329 644,85 |
286 996,28 |
286 996,28 |
286 996,28 |
1 721 977,68 |
|
федеральный бюджет |
17 579,56 |
17 579,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
31 510,13 |
27 788,23 |
1 992,40 |
1 729,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
3 581 213,50 |
342 369,89 |
327 961,74 |
327 915,35 |
286 996,28 |
286 996,28 |
286 996,28 |
1 721 977,68 |
|||
|
Задача 6. Развитие физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни и подготовка спортивного резерва | |||||||||||
|
6.1. |
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города (показатели 16, 17) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений" |
всего |
65 838,00 |
4 474,00 |
4 474,00 |
4 474,00 |
5 824,00 |
5 824,00 |
5 824,00 |
34 944,00 |
|
бюджет города |
61 638,00 |
4 124,00 |
4 124,00 |
4 124,00 |
5 474,00 |
5 474,00 |
5 474,00 |
32 844,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
4 200,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
2 100,00 |
|||
|
6.2. |
Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта (показатели 13, 14, 19, 20, 22) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
всего |
242 338,45 |
28 948,65 |
32 440,40 |
32 440,40 |
16 501,00 |
16 501,00 |
16 501,00 |
99 006,00 |
|
бюджет города |
182 620,05 |
21 893,65 |
21 858,70 |
21 858,70 |
13 001,00 |
13 001,00 |
13 001,00 |
78 006,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
17 718,40 |
3 555,00 |
7 081,70 |
7 081,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
42 000,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
21 000,00 |
|||
|
6.3. |
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (показатель 18) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
бюджет города |
8 850,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
3 900,00 |
|
6.4. |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" (показатели 13, 14, 19, 20, 22) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
всего |
3 774,22 |
3 774,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
1 075,80 |
1 075,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
2 509,70 |
2 509,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
188,72 |
188,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по задаче 6 |
|
всего |
320 800,67 |
38 196,87 |
37 914,40 |
37 914,40 |
22 975,00 |
22 975,00 |
22 975,00 |
137 850,00 |
|
федеральный бюджет |
1 075,80 |
1 075,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
20 228,10 |
6 064,70 |
7 081,70 |
7 081,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
253 296,77 |
27 206,37 |
26 982,70 |
26 982,70 |
19 125,00 |
19 125,00 |
19 125,00 |
114 750,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
46 200,00 |
3 850,00 |
3 850,00 |
3 850,00 |
3 850,00 |
3 850,00 |
3 850,00 |
23 100,00 |
|||
|
Задача 7. Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта | |||||||||||
|
7.1. |
Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями (показатели 12, 23) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
бюджет города |
25 428,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
12 714,00 |
|
7.2. |
Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом (показатели 7-12, 15-18) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
всего |
9 555 290,97 |
875 797,61 |
836 051,54 |
836 051,54 |
778 598,92 |
778 598,92 |
778 598,92 |
4 671 593,52 |
|
бюджет автономного округа |
61 034,70 |
3 693,90 |
2 493,90 |
2 493,90 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
34 902,00 |
|||
|
бюджет города |
8 574 256,27 |
799 103,71 |
756 557,64 |
756 557,64 |
695 781,92 |
695 781,92 |
695 781,92 |
4 174 691,52 |
|||
|
иные источники финансирования |
920 000,00 |
73 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
462 000,00 |
|||
|
7.3. |
Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям (показатель 21) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
бюджет города |
1 258,44 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
629,22 |
|
7.4. |
Создание, реконструкция объектов спорта в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве (показатель 12) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого по задаче 7 |
|
всего |
9 581 977,41 |
878 021,48 |
838 275,41 |
838 275,41 |
780 822,79 |
780 822,79 |
780 822,79 |
4 684 936,74 |
|
бюджет автономного округа |
61 034,70 |
3 693,90 |
2 493,90 |
2 493,90 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
34 902,00 |
|||
|
бюджет города |
8 600 942,71 |
801 327,58 |
758 781,51 |
758 781,51 |
698 005,79 |
698 005,79 |
698 005,79 |
4 188 034,74 |
|||
|
иные источники финансирования |
920 000,00 |
73 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
462 000,00 |
|||
|
Задача 8. Создание условий для реализации молодежной политики | |||||||||||
|
8.1. |
Гражданское образование и патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (показатель 25) |
департамент образования администрации города; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот" |
бюджет города |
6 240,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
3 120,00 |
|
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения культуры; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
бюджет города |
7 840,00 |
1 570,00 |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
3 420,00 |
||
|
8.2. |
Вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи, поддержка молодежи, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи (показатели 24-26) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр"; муниципальные учреждения культуры |
бюджет города |
23 592,00 |
3 066,00 |
1 866,00 |
1 866,00 |
1 866,00 |
1 866,00 |
1 866,00 |
11 196,00 |
|
департамент общественных коммуникаций администрации города |
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
8.3. |
Формирование семейных ценностей среди молодежи (показатель 25) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения культуры |
бюджет города |
4 200,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
2 100,00 |
|
8.4. |
Информационная поддержка реализации молодежной политики (показатель 25) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
5 400,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
2 700,00 |
|
8.5. |
Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодежной политики, в том числе модернизация материально-технической базы и формирование механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью (показатель 29) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
бюджет города |
431 575,76 |
64 143,68 |
58 287,54 |
58 287,54 |
27 873,00 |
27 873,00 |
27 873,00 |
167 238,00 |
|
|
Итого по задаче 8 |
|
всего |
478 847,76 |
70 099,68 |
62 043,54 |
62 043,54 |
31 629,00 |
31 629,00 |
31 629,00 |
189 774,00 |
|
бюджет города |
478 847,76 |
70 099,68 |
62 043,54 |
62 043,54 |
31 629,00 |
31 629,00 |
31 629,00 |
189 774,00 |
|||
|
Задача 9. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей | |||||||||||
|
9.1. |
Организация отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок, организация сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров и конкурса вариативных программ) (показатель 28) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
844 547,58 |
74 993,26 |
74 213,26 |
74 213,26 |
69 014,20 |
69 014,20 |
69 014,20 |
414 085,20 |
|
бюджет автономного округа |
746 807,58 |
66 133,26 |
66 133,26 |
66 133,26 |
60 934,20 |
60 934,20 |
60 934,20 |
365 605,20 |
|||
|
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
бюджет города |
97 740,00 |
8 860,00 |
8 080,00 |
8 080,00 |
8 080,00 |
8 080,00 |
8 080,00 |
48 480,00 |
||
|
9.2. |
Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время (показатель 28) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
всего |
150 863,37 |
12 726,58 |
12 557,89 |
12 557,89 |
12 557,89 |
12 557,89 |
12 557,89 |
75 347,34 |
|
бюджет автономного округа |
41 771,88 |
3 480,99 |
3 480,99 |
3 480,99 |
3 480,99 |
3 480,99 |
3 480,99 |
20 885,94 |
|||
|
бюджет города |
93 380,73 |
7 936,36 |
7 767,67 |
7 767,67 |
7 767,67 |
7 767,67 |
7 767,67 |
46 606,02 |
|||
|
иные источники финансирования |
15 710,76 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
7 855,38 |
|||
|
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения культуры |
всего |
48 052,00 |
4 040,56 |
4 001,04 |
4 001,04 |
4 001,04 |
4 001,04 |
4 001,04 |
24 006,24 |
||
|
бюджет автономного округа |
16 767,72 |
1 397,31 |
1 397,31 |
1 397,31 |
1 397,31 |
1 397,31 |
1 397,31 |
8 383,86 |
|||
|
бюджет города |
31 284,28 |
2 643,25 |
2 603,73 |
2 603,73 |
2 603,73 |
2 603,73 |
2 603,73 |
15 622,38 |
|||
|
|
Итого по задаче 9 |
|
всего |
1 043 462,95 |
91 760,40 |
90 772,19 |
90 772,19 |
85 573,13 |
85 573,13 |
85 573,13 |
513 438,78 |
|
бюджет автономного округа |
805 347,18 |
71 011,56 |
71 011,56 |
71 011,56 |
65 812,50 |
65 812,50 |
65 812,50 |
394 875,00 |
|||
|
бюджет города |
222 405,01 |
19 439,61 |
18 451,40 |
18 451,40 |
18 451,40 |
18 451,40 |
18 451,40 |
110 708,40 |
|||
|
иные источники финансирования |
15 710,76 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
7 855,38 |
|||
|
Задача 10. Создание условий в сфере занятости молодежи | |||||||||||
|
10.1. |
Содействие в трудоустройстве граждан (показатель 27) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
всего |
99 831,50 |
8 335,20 |
7 538,20 |
7 538,20 |
8 491,10 |
8 491,10 |
8 491,10 |
50 946,60 |
|
бюджет автономного округа |
39 831,50 |
3 335,20 |
2 538,20 |
2 538,20 |
3 491,10 |
3 491,10 |
3 491,10 |
20 946,60 |
|||
|
бюджет города |
60 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
30 000,00 |
|||
|
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
всего |
48,15 |
48,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет автономного округа |
48,15 |
48,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения культуры |
всего |
37,35 |
37,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет автономного округа |
37,35 |
37,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
департамент образования администрации города; муниципальные учреждения образования |
всего |
430,38 |
430,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет автономного округа |
430,38 |
430,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
10.2. |
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" (показатель 33) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
350,00 |
150,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
350,00 |
150,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
10.3. |
Региональный проект "Старшее поколение" (показатель 34) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
1 764,90 |
588,30 |
588,30 |
588,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
1 676,70 |
558,90 |
558,90 |
558,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
88,20 |
29,40 |
29,40 |
29,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по задаче 10 |
|
всего |
102 462,28 |
9 589,38 |
8 226,50 |
8 226,50 |
8 491,10 |
8 491,10 |
8 491,10 |
50 946,60 |
|
федеральный бюджет |
1 676,70 |
558,90 |
558,90 |
558,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
40 785,58 |
4 030,48 |
2 667,60 |
2 667,60 |
3 491,10 |
3 491,10 |
3 491,10 |
20 946,60 |
|||
|
бюджет города |
60 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
30 000,00 |
|||
|
Задача 11. Создание условий для реализации проектов в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) | |||||||||||
|
11.1. |
Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) творческих проектов в сфере культуры и туризма (показатели 1, 30) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
13 451,00 |
5 531,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
4 320,00 |
|
11.2. |
Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере физической культуры и спорта (показатели 16, 17) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
10 425,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
4 950,00 |
|
|
Итого по задаче 11 |
|
всего |
23 876,00 |
6 531,00 |
1 720,00 |
1 720,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
9 270,00 |
|
бюджет города |
23 876,00 |
6 531,00 |
1 720,00 |
1 720,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
9 270,00 |
|||
|
|
Всего по муниципальной программе |
|
всего |
22 636 505,56 |
2 258 233,61 |
2 097 038,64 |
2 096 136,41 |
1 798 344,10 |
1 798 344,10 |
1 798 344,10 |
10 790 064,60 |
|
федеральный бюджет |
21 597,86 |
19 715,96 |
558,90 |
558,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
509,40 |
|||
|
бюджет автономного округа |
1 001 640,00 |
117 340,60 |
88 455,60 |
87 688,70 |
78 683,90 |
78 683,90 |
78 683,90 |
472 103,40 |
|||
|
бюджет города |
20 631 356,94 |
2 043 017,82 |
1 925 864,91 |
1 925 729,58 |
1 637 416,07 |
1 637 416,07 |
1 637 416,07 |
9 824 496,42 |
|||
|
иные источники финансирования |
981 910,76 |
78 159,23 |
82 159,23 |
82 159,23 |
82 159,23 |
82 159,23 |
82 159,23 |
492 955,38 |
|||
Таблица 3
Мероприятия,
реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации
|
N п/п |
Наименование портфеля проектов, проекта |
Наименование проекта или мероприятия |
Номер основного мероприятия |
Цели |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей) |
||||||||
|
всего |
в том числе |
||||||||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026- 2030 годы |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
Реализация отдельных мероприятий проекта "XLIV фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2019" |
- |
2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 7.2, 11.1 |
согласно паспорту проекта |
март - июнь 2019 года |
всего |
10 166,00 |
10 166,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
бюджет города |
10 166,00 |
10 166,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
2. |
Реализация отдельных мероприятий проекта "Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" |
- |
2.1, 2.2 |
согласно паспорту проекта |
февраль - май 2019 года |
всего |
5 215,00 |
1 725,00 |
3 490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
бюджет города |
5 215,00 |
1 725,00 |
3 490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
|
Итого |
всего |
15 381,00 |
11 891,00 |
3 490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
бюджет города |
15 381,00 |
11 891,00 |
3 490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
Таблица 4
Перечень
возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
|
N п/п |
Описание риска |
Меры по преодолению рисков |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Финансовые риски: - финансирование муниципальной программы не в полном объеме и длительный срок планирования муниципальной программы; - удорожание стоимости товаров (услуг) может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по модернизации материально-технической базы подведомственных учреждений |
сбалансированное распределение финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами. Планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов. Определение первоочередных (приоритетных) направлений, связанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе. Привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы |
|
2. |
Организационные риски: несвоевременное, поспешное и (или) недостаточно проработанное принятие нормативных правовых актов, невыполнение отдельными организациями мероприятий муниципальной программы |
своевременная подготовка и тщательная проработка проектов нормативных правовых актов, внесение изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения |
|
3. |
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее цели и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы, дефицитом квалифицированных кадров для реализации цели и задач муниципальной программы |
контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы. Своевременная корректировка мероприятий, контрольных событий и целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы. Рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов. Повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы |
|
4. |
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и автономного округа, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий выполнения мероприятий муниципальной программы |
проведение мониторинга планируемых изменений действующего законодательства |
|
5. |
Непредвиденные риски, форс-мажорные обстоятельства. Макроэкономические риски, обусловленные снижением темпов роста экономики, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы |
эффективный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы и своевременная корректировка перечня мероприятий муниципальной программы и целевых показателей муниципальной программы |
-
Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитии конкуренции и негосударственного сектора экономики
-
Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы