Приложение. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"

Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 11 октября 2013 г. N 2920

С изменениями и дополнениями от:

14 ноября 2013 г., 25 апреля, 12 августа, 20 ноября 2014 г., 20 января, 7 апреля, 19 августа, 30 сентября 2015 г., 3, 11 февраля, 8 апреля, 24 июня, 27 июля, 30 августа, 25 октября 2016 г., 19 января, 6 февраля, 7 апреля, 25 июля, 26 октября 2017 г., 25 января, 12 февраля, 26 марта, 26 июля, 26 октября, 12 ноября 2018 г., 25 марта, 30 мая, 25 июля, 23 сентября, 30 декабря 2019 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление администрации г. Когалыма от 30 декабря 2019 г. N 2889

См. предыдущую редакцию

Паспорт
муниципальной программы города Когалыма "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
(далее - муниципальная программа)

Наименование программы	Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N 2920 "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Соисполнители муниципальной программы	Муниципальное автономное учреждение "Дворец спорта" (далее - МАУ "Дворец спорта"); Муниципальное казённое учреждение "Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности" (далее - МКУ "ОЭХД"); Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма" (далее - МУ "УКС г. Когалыма")
Цели муниципальной программы	Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; Обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни
Задачи муниципальной программы	1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом; 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре; 3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса
	спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта; 4. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. 5. Популяризация спорта; 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов
Перечень подпрограмм или основных мероприятий	Подпрограмма I "Развитие физической культуры и массового спорта". Подпрограмма II "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Подпрограмма III "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
Наименование проектов (портфелей проектов), направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) национальных проектов (программ) Российской Федерации	Портфель проектов "Демография"
Целевые показатели муниципальной программы	2. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 43,6% до 44,0%.
Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трёх лет)	на 2019 - 2021 годы
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Объём финансирования муниципальной программы в 2019 - 2021 годах составит 743 439,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
	Год	Всего	Источники финансирования
			Бюджет автономного округа	Бюджет города Когалыма		Привлечённые средства
	2019	269 085,1	6 455,4	242 953,8		19 675,9
	2020	236 494,4	1 258,2	235 236,2		0,0
	2021	237 860,1	1 258,2	236 601,9		0,0
	Итого	743 439,6	8 971,8	714 791,9		19 675,9
Параметры финансового обеспечения проектов (портфелей проектов), направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе государственной программы	Объём финансирования составит 20 865,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
	Год	Всего	Источники финансирования
			Бюджет города Когалыма		Привлечённые средства
	2019	20 865,3	3 500,0		17 365,3
	2020	0,0	0,0		0,0
	2021	0,0	0,0		0,0
	Итого	20 865,3	3 500,0		17 365,3

Информация об изменениях:

Таблица 1 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 30 декабря 2019 г. N 2889

См. предыдущую редакцию

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя		Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателей по годам					Целевое значение показателей на момент окончания реализации муниципальной программы
				2019		2020	2021
1	2		4		5	6	7	8
1.		Доля населения города Когалыма, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %, <1>	35,7		39,0	40,0	44,0	44,0
2.		Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %, <1>	43,6	43,9		43,9	44,0		44,0
3.		Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %, <1>	13,6	22,7		23,2	29,3		29,3
4.		Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %, <1>	3,7	4,0		4,2	4,4		4,4
5.		Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %, <1>	72,2	74,1		76,8	79,7		79,7
6.		Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %, <2>	27,2	27,3		27,3	27,3		27,3
7.		Доля граждан города Когалыма, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), %, <2>	30,0	35,0		40,0	40,0		40,0
		из них учащихся и студентов, %, <2>	40,0	60,0		70,0	70,0		70,0
8.		Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, %, <2>	100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
9.		Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %, 1	17,6	38,1		41,9	47,4		47,4

<1>	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"
<2>	Поручение Президента Российской Федерации от 02.01.2016 N Пр-12, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302 "О государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

Информация об изменениях:

Таблица 2 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 30 декабря 2019 г. N 2889

См. предыдущую редакцию

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация		Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					Всего	2019	2020	2021
1	2	3		4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.1.	Мероприятия по развитию физической культуры и спорта (1, 3, 4, 5, 6, 9)	УКСиМП (МАУ "Дворец спорта")		всего	535 169,9	185 128,6	174 664,1	175 377,2
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет Правительства Тюменской области	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	8 971,8	6 455,4	1 258,2	1 258,2
				бюджет города Когалыма	523 887,5	176 362,6	173 405,9	174 119,0
				средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	250,0	250,0	0,0	0,0
				средства от физических лиц	60,6	60,6	0,0	0,0
1.1.1.	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	УКСиМП (МАУ "Дворец спорта")		всего	9 849,3	3 283,1	3 283,1	3 283,1
				бюджет города Когалыма	9 849,3	3 283,1	3 283,1	3 283,1
1.1.2.	Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта"	УКСиМП (МАУ "Дворец спорта")		всего	511 893,3	171 824,2	169 678,0	170 391,1
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	511 893,3	171 824,2	169 678,0	170 391,1
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в городе Когалыме	УКСиМП (МАУ "Дворец спорта")		всего	1 110,6	370,2	370,2	370,2
				бюджет города Когалыма	1 110,6	370,2	370,2	370,2
1.1.4.	Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий	УКСиМП		всего	23,0	6,4	8,3	8,3
				бюджет города Когалыма	23,0	6,4	8,3	8,3
1.1.5.	Развитие материально-технической базы МАУ "Дворец спорта"	УКСиМП (МАУ "Дворец спорта")		всего	12 293,7	9 644,7	1 324,5	1 324,5
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	8 971,8	6 455,4	1 258,2	1 258,2
				бюджет Правительства Тюменской области	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	1 011,3	878,7	66,3	66,3
				средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	250,0	250,0	0,0	0,0
				средства от физических лиц	60,6	60,6	0,0	0,0
1.2.	Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	УКСиМП		всего	151 867,3	51 055,8	50 068,5	50 743,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	151 867,3	51 055,8	50 068,5	50 743,0
1.2.1.	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма	УКСиМП (МКУ "ОЭХД")		всего	151 867,3	51 055,8	50 068,5	50 743,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	151 867,3	51 055,8	50 068,5	50 743,0
1.3.	Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (1, 3, 4, 5, 6)	УКСиМП		всего	889,8	296,6	296,6	296,6
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	889,8	296,6	296,6	296,6
1.4.	Региональный проект "Спорт - норма жизни" (2)	МУ "УКС г. Когалыма", УКСиМП (МАУ "Дворец спорта")		всего	20 865,3	20 865,3	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0
				средства по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" на 2019 год	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0
				переходящие остатки средств 2018 года по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	7 958,1	7 958,1	0,0	0,0
				переходящие остатки средств 2017 года по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	2 407,2	2 407,2	0,0	0,0
1.4.1.	Строительство объекта: "Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме", (в том числе проектно-изыскательские работы)	УКСиМП/МУ "УКС г. Когалыма"		всего	10 365,3	10 365,3	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
				переходящие остатки средств 2018 года по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	7 958,1	7 958,1	0,0	0,0
				переходящие остатки средств 2017 года по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	2 407,2	2 407,2	0,0	0,0
1.4.2.	Реконструкция здания расположенного по адресу: ул. Набережная, 59, под размещение спортивного комплекса, (в том числе проектно-изыскательские работы)	УКСиМП/МУ "УКС г. Когалыма"		всего	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
				средства по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" на 2019 год	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0
1.4.3.	Устройство спортивной площадки "Воркаут"	УКСиМП (МАУ "Дворец спорта")		всего	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1				всего	708 792,3	257 346,3	225 029,2	226 416,8
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет Правительства Тюменской области	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	8 971,8	6 455,4	1 258,2	1 258,2
				бюджет города Когалыма	680 144,6	231 215,0	223 771,0	225 158,6
				средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	250,0	250,0	0,0	0,0
				средства от физических лиц	60,6	60,6	0,0	0,0
				средства по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" на 2019 год	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0
				переходящие остатки средств 2018 года по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	7 958,1	7 958,1	0,0	0,0
				переходящие остатки средств 2017 года по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	2 407,2	2 407,2	0,0	0,0
В том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)				всего	20 865,3	20 865,3	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0
				иные внебюджетные источники (прочие средства)	17 365,3	17 365,3	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1.	Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9)	УКСиМП (МАУ "Дворец спорта")		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	11 682,6	3 894,2	3 894,2	3 894,2
Итого по подпрограмме 2				всего	11 682,6	3 894,2	3 894,2	3 894,2
В том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)				всего	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
3.1	Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (1)	УКСиМП		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	22 964,7	7 844,6	7 571,0	7 549,1
Итого по подпрограмме 3				всего	22 964,7	7 844,6	7 571,0	7 549,1
В том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)				всего	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе:				всего	743 439,6	269 085,1	236 494,4	237 860,1
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет Правительства Тюменской области	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	8 971,8	6 455,4	1 258,2	1 258,2
				бюджет города Когалыма	714 791,9	242 953,8	235 236,2	236 601,9
				средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	250,0	250,0	0,0	0,0
				средства от физических лиц	60,6	60,6	0,0	0,0
				средства по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" на 2019 год	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0
				переходящие остатки средств 2018 года по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	7 958,1	7 958,1	0,0	0,0
				переходящие остатки средств 2017 года по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	2 407,2	2 407,2	0,0	0,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Проекты, портфели проектов муниципального образования:				всего	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
				иные внебюджетные источники (прочие средства)	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования)				всего	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы				всего	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Ответственный исполнитель:			УКСиМП	всего	23 877,5	8 147,6	7 875,9	7 854,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	23 877,5	8 147,6	7 875,9	7 854,0
Соисполнитель 1			МАУ "Дворец спорта"	всего	550 329,5	192 516,4	178 550,0	179 263,1
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	8 971,8	6 455,4	1 258,2	1 258,2
				бюджет города Когалыма	539 047,1	183 750,4	177 291,8	178 004,9
				средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	250,0	250,0	0,0	0,0
				средства от физических лиц	60,6	60,6	0,0	0,0
				бюджет Правительства Тюменской области	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
Соисполнитель 2			МКУ "ОЭХД"	всего	151 867,3	51 055,8	50 068,5	50 743,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет города Когалыма	151 867,3	51 055,8	50 068,5	50 743,0
Соисполнитель 3			МУ "УКС г. Когалыма"	всего	17 365,3	17 365,3	0,0	0,0
				средства по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" на 2019 год	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0
				переходящие остатки средств 2018 года по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	7 958,1	7 958,1	0,0	0,0
				переходящие остатки средств 2017 года по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	2 407,2	2 407,2	0,0	0,0

ХМАО - Югра - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма

МАУ "Дворец спорта" - Муниципальное автономное учреждение "Дворец спорта"

ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" - публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Лукойл"

МУ "УКС г. Когалыма" - Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"

МКУ "ОЭХД" - Муниципальное казённое учреждение обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности

Информация об изменениях:

Таблица 3 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 30 декабря 2019 г. N 2889

См. предыдущую редакцию

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
							Всего	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1.	Портфель проектов "Демография"	Региональный проект Спорт - норма жизни (2)	1.4.	Согласно паспорту проекта	2019 - 2024 гг.	всего	20 865,3	20 865,3	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет города Когалыма	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0
						иные внебюджетные источники (прочие средства)	17 365,3	17 365,3	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов 1				всего	20 865,3	20 865,3	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет города Когалыма	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0
						иные внебюджетные источники	17 365,3	17 365,3	0,0	0,0
Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации)
N	Портфель проектов N	Проект N				всего	0	0	0	0
						федеральный бюджет	0	0	0	0
		Мероприятие				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
		Мероприятие N				бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)
N	Проект N					всего	0	0	0	0
						федеральный бюджет	0	0	0	0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Проекты города Когалыма
N	Проект N					всего	0	0	0	0
						федеральный бюджет	0	0	0	0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

Информация об изменениях:

Таблица 4 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 30 мая 2019 г. N 1152

См. предыдущую редакцию

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

	Основные мероприятия			Наименование целевого показателя
N основного мероприятия	Наименование	Содержание (направления расходов)	Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)
1	2	3	4	5
Цель: "Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
Задачи 1,2. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре
Подпрограмма I "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.1.	Мероприятия по развитию физической культуры и спорта	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий: в рамках данного мероприятия осуществляется проведения торжественной церемонии чествования спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры и спорта "Спортивная элита", подводятся итоги выступления спортсменов города Когалыма в календарном году. На популяризацию спорта направлены проведение комплексных спортивно-массовых мероприятий в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий в городе Когалыме (в том числе спартакиада среди трудовых коллективов, предприятий, организаций и учреждений города Когалыма), которые являются основой физкультурно-массовой работы и привлечения широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом в городе Когалыме. Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта: данное мероприятие подразумевает расходы на содержание МАУ "Дворец спорта", в том числе оплаты труда работников МАУ "Дворец спорта", оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию МАУ "Дворец спорта", приобретение материальных запасов. Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в городе Когалыме: в рамках данного мероприятия МАУ "Дворец спорта" осуществляет организацию и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта; обеспечивает судейство мероприятий по тестированию населения. Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий: МАУ "Дворец спорта" и Администрацией города Когалыма присваиваются спортивные разряды и квалификационные категории спортсменам и спортивным судьям города в рамках своих полномочий и требований действующего законодательства. Развитие материально-технической базы МАУ "Дворец спорта.	Приложение 1 Постановление Администрации города Когалыма от 28.12.2017 N 2897 "Об утверждении календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий города Когалыма", Устав учреждения, утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от 12.12.2014 N 3211 "Об утверждении Устава муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" муниципального задания, Постановление Администрации города Когалыма от 19.11.2015 N 3384 "Об утверждении положения об оплате труда и стимулирующих выплатах работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Когалыма", постановление Администрации города Когалыма от 08.06.2015 N 1710 "О наделении полномочиями центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценки уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в городе Когалыме"	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. Дз = Чз/Чн х 100, где: Дз - доля граждан автономного округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чн - численность населения в возрасте 3-79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста: Дз = Чз/Чн х 100, где: Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чн - численность населения 30 - 54 лет по данным Федеральной службы государственной статистики. Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30 - 54 лет, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте". Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. Дз = Чз/Чн х 100, где: Дз - доля детей и молодежи 3-29, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения 3-29 лет по данным Федеральной службы государственной статистики. Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше (для мужчин); в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения в возрасте 55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше (для мужчин); по данным Федеральной службы государственной статистики. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. Дз = Чз/Чн х 100, где: Дз - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте"; Чн - среднегодовая численности данной категории населения, по данным Федеральной службы государственной статистики. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, Дзсп = Чзсп/Чзо х100, где: Дзсп - Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; Чзсп - численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям осуществляющим спортивную подготовку"; Чзо - общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку".
1.2.	Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта	Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта направлены на приведение материально-технической базы лицензионным требованиям, посредством устранения предписаний надзорных органов, повышения энергоэффективности зданий, приобретения технологического и иного оборудования, систем видеонаблюдения и пропускного контроля, тревожной сигнализации и включают в себя: проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений муниципальных учреждений спорта; укрепление пожарной безопасности; мероприятия по энергосбережению. Обеспечение хозяйственной деятельностью учреждений спорта города Когалыма: в данном мероприятии предусмотрено финансовое обеспечение специалистов и технического персонала "ОЭХД"	Приложение 1 Постановление Администрации города Когалыма от 28.06.2018 N 1442 "Об организации перевозок транспортными средствами групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых и иных мероприятий и обратно", постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013 N 2864 "Доступная среда города Когалыма"	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. Доля граждан автономного округа, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, из них учащихся и студентов. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Дсп = Чсп/Чо х 100, где: Дсп - Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; Чсп - численность организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям осуществляющим спортивную подготовку"; Чо - общее количество организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку".
1.3.	Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры	Открытый турнир по хоккею с шайбой среди юношей, Открытый турнир по боксу памяти лауреата Международной премии "Элита Национальной Экономики" директора ООО "Виктория" А.А. Плескача, Открытое первенство по лыжным гонкам посвященное "Открытие зимнего сезона".	Приложение 1 Постановление Администрации города Когалыма от 22.03.2018 N 584 "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы "Организация и проведение (физкультурно-оздоровительных) мероприятий", Распоряжение Администрации города Когалыма от 09.09.2016 N 147-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы"	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.
1.4.	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)	Строительство, реконструкция спортивных объектов в городе Когалыме осуществляется с участием средств бюджета автономного округа, а также внебюджетных средств по соглашению Правительства ХМАО - Югры и ПАО "ЛУКОЙЛ". Результатом реализации мероприятий по развитию материально-технической базы физической культуры и спорта будет увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями, наличие современной, соответствующей требованиям безопасности и требованиям по видам спорта базы, создание условий для занятий физической культурой и спортом.	Приложение 1 Контракт N 18Д0088 от 22.12.2017 на выполнение изыскательских работ для объекта: "Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме", контракт N 1 от 15.01. 2018 на выполнение проектных работ для объекта: "Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме", контракт NРЦСП-384/18-СП357 от 07.09.2018 на выполнение проектных работ для объекта: "Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме"	Доля населения города Когалыма, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. ЕПС - уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, где: ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений.
Цель: "Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
Задачи 2, 3, 4, 5. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. Популяризация спорта
Подпрограмма II "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1.	Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба	В рамках данного мероприятия осуществляется обеспечение тренировочного и соревновательного процесса в соответствии нормативным документам города Когалыма, регулирующими нормы расходов на питание, проживание. Кроме этого, осуществляется обеспечение тренировочного и соревновательного процесса сборных команд города Когалыма, в том числе сборных команд лиц с ограниченными возможностями здоровья, по видам спорта экипировкой и инвентарём для качественной подготовки и успешного выступления в соревнованиях различного уровня.	Приложение 1 Постановление Администрации города Когалыма от 28.12.2017 N 2897 "Об утверждении календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий города Когалыма"	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. Доля граждан автономного округа, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, из них учащихся и студентов. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта.
Цель: "Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
Задача 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов.
Подпрограмма III "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта".
3.1.	Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма	В данном мероприятии предусмотрено финансовое обеспечение специалистов секторов спортивной подготовки и спортивно-массовой работы Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма.	Приложение 1 Решение Думы города Когалыма от 26.09.2013 N 321-ГД "О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма"	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения.

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значения показателя по			Значение
			2019 г.	годам 2020 г.	2021 г.	показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7
1.	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Бокс (этап начальной подготовки), чел.	45	45	45	45
		Бокс (тренировочный этап), чел. Волейбол (этап начальной подготовки), чел.	30	30	30	30
			28	28	28	28
		Волейбол (тренировочный этап), чел.	48	48	48	48
		Спортивная гимнастика (этап начальной подготовки), чел.	60	60	60	60
		Спортивная гимнастика (этап тренировочный этап), чел.	40	40	40	40
		Дзюдо (этап начальной подготовки), чел.	80	80	80	80
		Дзюдо (тренировочный этап), чел.	6	6	6	6
		Лыжные гонки (этап	75	75	75	75
		начальной подготовки), чел.
		Лыжные гонки (тренировочный этап), чел.	30	30	30	30
		Футбол (этап начальной подготовки), чел.	112	112	112	112
		Футбол (тренировочный этап), чел.	50	50	50	50
		Плавание (этап начальной подготовки), чел.	42	42	42	42
		Плавание (тренировочный этап), чел.	40	40	40	40
		Пулевая стрельба (этап начальной подготовки), чел.	16	16	16	16
		Пулевая стрельба (тренировочный этап), чел.	20	20	20	20
		Фигурное катание на коньках (этап начальной подготовки), чел.	20	20	20	20
		Хоккей (этап начальной подготовки), чел.	56	56	56	56
		Хоккей (тренировочный этап), чел.	40	40	40	40
2.	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Самбо (этап начальной подготовки), чел.	108	108	108	108
		Спортивная аэробика (этап начальной подготовки), чел.	72	72	72	72
		Киокусинкай (этап начальной подготовки), чел.	72	72	72	72
		Киокусинкай (тренировочный этап), чел.	40	40	40	40
		Шахматы (этап начальной подготовки), чел.	26	26	26	26
3.	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	Региональные, шт.	52	52	52	52
		Всероссийские, шт.	3	3	3	3
4.	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	Муниципальные, шт.	97	97	97	97
5.	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	Количество привлечённых лиц, чел.	795	795	795	795
6.	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)	Количество мероприятий, шт.	18	18	18	18

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1.	На достижение целей и задач Программы могут оказать влияние следующие риски: - сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы; - невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий.	С целью минимизации рисков планируется: - осуществление мониторинга реализации мероприятий Программы; - корректировка программных мероприятий и показателей результативности Программы; - перераспределение финансовых ресурсов в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств.
2.	Выполнению цели и поставленных задач могут помешать внешние риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем: - законодательные риски (законодательная база, регламентирующая деятельность отрасли, требует постоянного совершенствования; своевременное решение поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов); - низкая активность населения	Оперативное реагирование на изменение федерального и регионального законодательства в части принятия нормативно-правовых актов на местном уровне, внесение изменений в подпрограмму в части перераспределения финансовых средств между программными мероприятиями
3.	Выполнению цели и поставленных задач могут помешать внутренние риски: - несвоевременная и недостоверная информация от первичных организаций, представляющих отчеты по формам 1-ФК, 3-АФК, 5-ФК государственной статистической отчетности для формирования сводного отчета	Сбор ведомственной статистики, разработка и заключение соглашений и договоров с исполнителями подпрограммы о реализации мероприятий, назначение ответственных за координацию программных мероприятий

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства

N п/ п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
1.	Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме	50/16/40 чел./смену/чел./смену/чел./с мену	2017-2019	Строительств о спортивных объектов в городе Когалыме осуществляется с участием средств бюджета автономного округа, а также внебюджетных средств по соглашению Правительства ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ".

Таблица 8

Перечень объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты
(далее - инвестиционные проекты)

Исключена. - Постановление администрации г. Когалыма от 30 декабря 2019 г. N 2889

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию