Приложение. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма"

Приложение
к постановлению администрации г. Когалыма
от 11 октября 2013 г. N 2906

С изменениями и дополнениями от:

31 марта, 13 мая, 22 июля, 5 ноября 2014 г., 5 февраля, 8 апреля, 27 мая, 6, 27 июля, 14 октября, 24 ноября 2015 г., 28 января, 1 февраля, 29 марта, 20 июля, 23 августа, 29 декабря 2016 г., 27, 31 января, 24 марта, 24 апреля, 25 мая, 22 июня, 20 июля, 14 ноября, 25 декабря 2017 г., 31 января, 21, 22 марта, 28 апреля, 5 сентября, 17 октября, 29 ноября 2018 г., 28 марта, 5 июня, 19 августа, 31 октября, 30 декабря 2019 г., 27 января 2020 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление администрации г. Когалыма от 27 января 2020 г. N 119

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

См. предыдущую редакцию

Паспорт
Муниципальной программы
"Развитие транспортной системы города Когалыма"
(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы	Развитие транспортной системы города Когалыма
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N 2906 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма"
Соисполнители муниципальной программы	Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства Когалыма"; Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунспецавтотехника" Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма".
Цели муниципальной программы	Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма.
Задачи муниципальной программы	1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме. 2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма. 3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма. 4. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма.
Перечень подпрограмм или основных мероприятий	1. Автомобильный транспорт. 2. Дорожное хозяйство. 3. Безопасность дорожного движения.
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в Ханты-мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, участие, в котором принимает город Когалым	-
Целевые показатели муниципальной программы	1. Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам - 8 маршрутов. 2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям - 8,7 км. 3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог - 8,7 км. 4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, комплект проектно-сметной документации, шт.; км. 5. Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения - 2 комплекта проектно-сметной документации; протяженность - 1,609 км. 6. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - 91,733 км. 7. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог" - 85,24%. 8. Обеспечение стабильности работы светофорных объектов - 38 шт. 9. Выполнение проектных работ на обустройство автобусных остановок в городе Когалыме - 1 комплект проектно-сметной документации. 10. Модернизация светофорных объектов - 3 объекта. 11. Строительство искусственного дорожного сооружения - 1 комплект проектно-сметной документации. 12. Обеспечение остановочных павильонов информационными табло, 30 шт. 13. Обеспечение аварийно-опасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения, 2 комплекта проектно-сметной документации; 4 единица. 14. Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса "Одиссей" (перекрестки), 14 шт. 15. Выполнение услуг по отправке постановлений о вынесенных административных правонарушениях в области дорожного движения, с использованием системы автоматизированной видео фиксации, 100%. 16. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства автомобильных дорог, комплект проектно-сметной документации - 1 шт., км. 17. Выполнение работ по замене остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории, 15 шт.
Сроки реализации муниципальной программы	2019 - 2024 годы
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы		Год	Всего		Источники финансирования
				Федеральный бюджет	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Местный бюджет	Иные внебюджетные источники
		2019	290 569,20	0,00	56 222,50	214 346,70	20 000,00
		2020	252 964,90	0,00	2 941,50	250 023,40	0,00
		2021	245 179,60	0,00	2 941,50	242 238,10	0,00
		2022	245 795,00	0,00	2 941,50	242 853,50	0,00
		2023	241 415,98	0,00	1 322,90	240 093,08	0,00
		2024	230 959,80	0,00	1 322,90	229 636,90	0,00
		Всего	1 506 884,48	0,00	67 692,80	1 419 191,68	20 000,00
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации, участие в котором, принимает город Когалым, реализуемых в составе муниципальной программы	-

Информация об изменениях:

Таблица 1 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 27 января 2020 г. N 119

См. предыдущую редакцию

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам						Целевое значение показателей на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам (кол-во маршрутов)	8	8	8	8	8	8	8	8
2	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (км.)	0	2,40	2,20	2,10	2,00	0,00	0,00	8,70
3	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км.)	2,434	2,40	2,20	2,10	2,00	0,00	0,00	8,70
4	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (комплект проектно-сметной документации, шт., км.)	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,427	0	0	0	0	0	0	0
5	Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения (комплект проектно-сметной документации, шт., км.)	1	1	1	0	0	0	0	2
		0	1,609	0	0	0	0	0	1,609
6	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.)	104,257	91,733	91,733	91,733	91,733	91,733	91,733	91,733
7	Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог" (процент)	87,84	83,76	79,81	77,57	81,32	80,88	85,24	85,24
8	Обеспечение стабильности работы светофорных объектов (шт.)	37	38	38	38	38	38	38	38
9	Выполнение проектных работ на обустройство автобусных остановок в городе Когалыме (комплект проектно-сметной документации, шт.)	1	1	0	0	0	0	0	1
10	Модернизация светофорных объектов (объект)	4	0	3	0	0	0	0	3
11	Строительство искусственного дорожного сооружения (комплект проектно-сметной документации, шт.)	0	1	0	0	0	0	0	1
12	Обеспечение остановочных павильонов информационными табло (шт.)	0	12	18	0	0	0	0	30
13	Обеспечение аварийно-опасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения, (комплект проектно-сметной документации, шт.; единиц)	0	0	2	0	0	0	0	2
		0	1	1	1	1	0	0	4
14	Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса "Одиссей" (перекрестки), (шт.)	0	12	14	14	14	14	14	14
15	Выполнение услуг по отправке постановлений о вынесенных административных правонарушениях в области дорожного движения, с использованием системы автоматизированной видео фиксации, (процент)	0	100	100	100	100	100	100	100
16	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства автомобильных дорог (комплект проектно-сметной документации, шт., км.)	0	1	0	0	0	0	0	1
17	Выполнение работ по замене остановочных павильонов (шт.)	12	15	0	0	0	0	0	15

Информация об изменениях:

Таблица 2 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 27 января 2020 г. N 119

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

См. предыдущую редакцию

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования		Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего		в том числе по годам
							2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт"
1.1.	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" *	всего		115 292,60		18 234,60		19 411,60		19 411,60		19 411,60		19 411,60		19 411,60
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - бюджет ХМАО - Югры)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		115 292,60		18 234,60		19 411,60		19 411,60		19 411,60		19 411,60		19 411,60
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Итого по подпрограмме 1		всего		115 292,60		18 234,60		19 411,60		19 411,60		19 411,60		19 411,60		19 411,60
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		115 292,60		18 234,60		19 411,60		19 411,60		19 411,60		19 411,60		19 411,60
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)		всего		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство"
2.1.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3, 4, 16)		всего		275 686,60		67 617,20		41 833,60		41 833,60		41 833,60		41 284,30		41 284,30
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		54 252,20		54 252,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		221 434,40		13 365,00		41 833,60		41 833,60		41 833,60		41 284,30		41 284,30
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.1.1.	Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды) (2, 3, 4)		всего		266 701,80		60 280,30		41 284,30		41 284,30		41 284,30		41 284,30		41 284,30
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		54 252,20		54 252,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		212 449,60		6 028,10		41 284,30		41 284,30		41 284,30		41 284,30		41 284,30
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма" **	всего		266 701,80		60 280,30		41 284,30		41 284,30		41 284,30		41 284,30		41 284,30
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		54 252,20		54 252,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		212 449,60		6 028,10		41 284,30		41 284,30		41 284,30		41 284,30		41 284,30
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				бюджет ХМАО - Югры		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				бюджет города Когалыма		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.1.2	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма"	всего		577,40		96,20		160,40		160,40		160,40		0,00		0,00
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		577,40		96,20		160,40		160,40		160,40		0,00		0,00
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.1.3.	Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма"	всего		1 745,60		578,90		388,90		388,90		388,90		0,00		0,00
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		1 745,60		578,90		388,90		388,90		388,90		0,00		0,00
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.1.4.	Строительство объекта "Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 2+289 автодороги улица Дружбы Народов в городе Когалыме" (в том числе ПИР)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма"	всего		4 012,70		4 012,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		4 012,70		4 012,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.1.5.	Строительство объекта "Автомобильные дороги (проезды) для индивидуальной жилищной застройки за рекой Кирилл-Высъягун"	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма"	всего		2 649,10		2 649,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		2 649,10		2 649,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.2.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (5), из них	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма"	всего		9 777,40		7 645,70		2 131,70		0,00		0,00		0,00		0,00
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		9 777,40		7 645,70		2 131,70		0,00		0,00		0,00		0,00
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.2.1.	Строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Геофизиков	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма"	всего		6 436,00		6 436,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		6 436,00		6 436,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.3.	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (6, 7, 8, 9, 10, 12, 17)		всего		1 035 561,38		180 706,50		175 760,90		172 228,10		172 835,70		172 243,18		161 787,00
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		1 015 561,38		160 706,50		175 760,90		172 228,10		172 835,70		172 243,18		161 787,00
			иные внебюджетные источники		20 000,00		20 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.3.1.	Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (6, 7)		всего		968 796,18		146 138,20		166 660,10		166 473,50		167 055,20		166 462,68		156 006,50
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		968 796,18		146 138,20		166 660,10		166 473,50		167 055,20		166 462,68		156 006,50
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.3.1.1.	Выполнение муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог"	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МБУ "КСАТ"	всего		898 179,60		119 123,90		155 611,40		155 424,80		156 006,50		156 006,50		156 006,50
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		898 179,60		119 123,90		155 611,40		155 424,80		156 006,50		156 006,50		156 006,50
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.3.1.2.	Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог" (в том числе на условиях лизинга)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МБУ "КСАТ"	всего		70 616,58		27 014,30		11 048,70		11 048,70		11 048,70		10 456,18		0,00
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		70 616,58		27 014,30		11 048,70		11 048,70		11 048,70		10 456,18		0,00
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.3.2.	Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией) (8)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего		34 320,20		5 556,30		5 667,80		5 754,60		5 780,50		5 780,50		5 780,50
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		34 320,20		5 556,30		5 667,80		5 754,60		5 780,50		5 780,50		5 780,50
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.3.3.	Приобретение и монтаж информационных табло (12)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего		6 003,60		2 570,60		3 433,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		6 003,60		2 570,60		3 433,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.3.4.	Установка рекламно-информационных конструкций на остановочных павильонах	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.3.5.	Выполнение проектных работ по обустройству автобусных остановок в городе Когалыме (9)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего		769,50		769,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		769,50		769,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.3.6.	Обустройство и модернизация светофорных объектов (10)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего		5 671,90		5 671,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		5 671,90		5 671,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.3.7.	Замена остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории (17)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МБУ "КСАТ"	всего		20 000,00		20 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			иные внебюджетные источники		20 000,00		20 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Итого по подпрограмме 2		всего		1 286 773,18		221 717,20		219 726,20		214 061,70		214 669,30		213 527,48		203 071,30
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		54 252,20		54 252,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		1 246 773,18		181 717,20		219 726,20		214 061,70		214 669,30		213 527,48		203 071,30
			иные внебюджетные источники		20 000,00		20 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)		всего		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Подпрограмма 3. "Безопасность дорожного движения"
3.1.	Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (13, 14, 15)		всего		70 566,50		16 365,20		13 827,10		11 706,30		11 714,10		8 476,90		8 476,90
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		13 440,60		1 970,30		2 941,50		2 941,50		2 941,50		1 322,90		1 322,90
			бюджет города Когалыма		57 125,90		14 394,90		10 885,60		8 764,80		8 772,60		7 154,00		7 154,00
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.1.	Приобретение и установка на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма"	всего		19 218,90		7 400,70		5 343,80		3 237,20		3 237,20		0,00		0,00
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		4 855,80		0,00		1 618,60		1 618,60		1 618,60		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		14 363,10		7 400,70		3 725,20		1 618,60		1 618,60		0,00		0,00
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.2.	Обеспечение развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования владельцев транспортных средств	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МКУ "ЕДДС г. Когалыма" ****	всего		51 347,60		8 964,50		8 483,30		8 469,10		8 476,90		8 476,90		8 476,90
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		8 584,80		1 970,30		1 322,90		1 322,90		1 322,90		1 322,90		1 322,90
			бюджет города Когалыма		42 762,80		6 994,20		7 160,40		7 146,20		7 154,00		7 154,00		7 154,00
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Всего по муниципальной программе:		всего		1 506 884,48		290 569,20		252 964,90		245 179,60		245 795,00		241 415,98		230 959,80
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		67 692,80		56 222,50		2 941,50		2 941,50		2 941,50		1 322,90		1 322,90
			бюджет города Когалыма		1 419 191,68		214 346,70		250 023,40		242 238,10		242 853,50		240 093,08		229 636,90
			иные внебюджетные источники		20 000,00		20 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	инвестиции в объекты муниципальной собственности		всего		16 439,20		14 307,50		2 131,70		0,00		0,00		0,00		0,00
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		16 439,20		14 307,50		2 131,70		0,00		0,00		0,00		0,00
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	В том числе:				0,00
	Проекты, портфели проектов города Когалыма:		всего		2 491,40		2 491,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		2 491,40		2 491,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности		всего		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов города Когалыма)		всего		16 439,20		14 307,50		2 131,70		0,00		0,00		0,00		0,00
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		16 439,20		14 307,50		2 131,70		0,00		0,00		0,00		0,00
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Прочие расходы		всего		1 487 953,88		273 770,30		250 833,20		245 179,60		245 795,00		241 415,98		230 959,80
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		67 692,80		56 222,50		2 941,50		2 941,50		2 941,50		1 322,90		1 322,90
			бюджет города Когалыма		1 400 261,08		197 547,80		247 891,70		242 238,10		242 853,50		240 093,08		229 636,90
			иные внебюджетные источники		20 000,00		20 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	В том числе:				0,00
	Ответственный исполнитель (МКУ "УЖКХ города Когалыма")		всего		162 057,80		32 802,90		28 512,40		25 166,20		25 192,10		25 192,10		25 192,10
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		0,00		0,00		0, 00		0,00		0, 00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		162 057,80		32 802,90		28 512,40		25 166,20		25 192,10		25 192,10		25 192,10
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	соисполнитель 1 (МБУ "КСАТ")		всего		988 796,18		166 138,20		166 660,10		166 473,50		167 055,20		166 462,68		156 006,50
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		968 796,18		146 138,20		166 660,10		166 473,50		167 055,20		166 462,68		156 006,50
			иные внебюджетные источники		20 000,00		20 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	соисполнитель 2 (МУ "УКС г. Когалыма")		всего		304 682,90		82 663,60		49 309,10		45 070,80		45 070,80		41 284,30		41 284,30
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		59 108,00		54 252,20		1 618,60		1 618,60		1 618,60		0,00		0,00
			бюджет города Когалыма		245 574,90		28 411,40		47 690,50		43 452,20		43 452,20		41 284,30		41 284,30
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	соисполнитель 3 (МКУ "ЕДДС г. Когалыма")		всего		51 347,60		8 964,50		8 483,30		8 469,10		8 476,90		8 476,90		8 476,90
			федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			бюджет ХМАО - Югры		8 584,80		1 970,30		1 322,90		1 322,90		1 322,90		1 322,90		1 322,90
			бюджет города Когалыма		42 762,80		6 994,20		7 160,40		7 146,20		7 154,00		7 154,00		7 154,00
			иные внебюджетные источники		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

* Муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма"

** Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"

*** Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунспецавтотехника"

**** Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурная диспетчерская служба города Когалыма"

Информация об изменениях:

Таблица 3 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 27 января 2020 г. N 119

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

См. предыдущую редакцию

Таблица 3

Портфели проектов и проекты,
направленные, в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)

N п/п

Наименование портфеля проектов, проекта

Наименование проекта или мероприятия

Номер основного мероприятия

Цели

Срок реализации

Источники финансирования

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

всего

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

1

Портфель проектов

Проект 1 (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Мероприятие N (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Итого по портфелю проектов 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

N 1

Портфель проектов N

Проект N (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Мероприятие N (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Итого по портфелю проектов N

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Итого

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)

1

Портфель проектов

Проект 1 (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Итого по портфелю проектов

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)

1

Проект 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные внебюджетные источники

Проекты города Когалыма

1

Приобретение и монтаж информационных табло у остановочных павильонов в городе Когалыме

Приобретение и монтаж информационных табло (12)

2.3.

Проведение в 2019 году работ по размещению информационных табло

всего

2 491,40

2 491,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Когалыма

2 491,40

2 491,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Информация об изменениях:

Таблица 4 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 31 октября 2019 г. N 2392

См. предыдущую редакцию

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

N п/п	Основные мероприятия			Наименование целевого показателя*
	Наименование	Содержание (направления расходов)	Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)
1	2	3	4	5
Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма
Задача - Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
Подпрограмма 1 "Автомобильный транспорт"
1.1.	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1)	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам	Постановление Администрации города Когалыма от 27.10.2016 N 2599 "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Когалыма"	1. Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам (кол-во маршрутов).
Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма
Задачи - Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма; Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма.
Подпрограмма 2 "Дорожное хозяйство"
2.1.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3, 4, 11, 16)	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, (км.). 3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, (км.). 4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, (кв. м., км.) 11. Строительство искусственного дорожного сооружения (комплект проектно-сметной документации, шт.). 16. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства автомобильных дорог, (комплект проектно-сметной документации шт., км.).
2.2.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (5)	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	5. Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения, комплект проектно-сметной документации, (шт.).
2.3.	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (6, 7, 8, 9, 10, 12, 17)	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели. Постановление 27.12.2017 N 2859 "Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению "Коммунспецавтотехника" на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".	6. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 7. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог" (процент). Показатель рассчитан, исходя из количества техники, указанной в производственной программе, и фактического процента ее износа с учетов замены техники на вновь приобретенную на условиях лизинга. 8. Обеспечение стабильности работы светофорных объектов, (шт.). 9. Выполнение проектных работ на обустройство автобусных остановок в городе Когалыме (комплект проектно-сметной документации, (шт.). 10. Модернизация светофорных объектов, (объект). 12. Обеспечение остановочных павильонов информационными табло (шт.). 17. Выполнение работ по замене остановочных павильонов, (шт.).
Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма
Задача - Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма.
Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения"
3.1.	Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (13, 14, 15)	Приобретение и установка системы видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения. Обеспечение развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования владельцев транспортных средств	Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.04.2019 N 113-п "О внесении изменений в постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 354-п "О государственной программе ХМАО - Югры "Современная транспортная система".	13. Обеспечение аварийноопасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения, (единиц, комплект проектно-сметной документации, (шт.). 14. Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса "Одиссей" (перекрестки), (шт.). 15. Выполнение услуг по отправке постановлений о вынесенных административных правонарушениях в области дорожного движения, с использованием системы автоматизированной видео фиксации, (процент).

Информация об изменениях:

Таблица 5 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 27 января 2020 г. N 119

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

См. предыдущую редакцию

Таблица 5

Сводные показатели муниципального задания

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значение показателя по годам						Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выполнение работ в области использования автомобильных дорог	Выполнение работ в соответствии с решениями органов государственной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) в области использования автомобильных дорог, в части осуществления полномочий, отнесенных Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и другими федеральными законами, к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления), км.	91,733	91,733	91,733	91,733	91,733	91,733	91,733

Таблица 6

Перечень
возможных рисков при реализации государственной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1	Макроэкономические риски (возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, инфляция, уровня инвестиционной активности)	Прогнозирование уровня дополнительных затрат, оценка возможного ущерба, качественное планирование и реализации муниципальной программы, обеспечение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы. Ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования, информационное и организационно-методическое сопровождение мероприятий муниципальной программы
2	Финансовые риски (финансирование муниципальной программы не в полном объеме может привести к снижению обеспеченности и качества предоставляемых населению транспортных услуг, недостижению целевых показателей)	Анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий и корректировка (при необходимости) целевых показателей и содержания мероприятий
3	Правовые риски (возможность несоответствия законодательства либо отсутствие законодательного регулирования основных направлений государственной программы)	Мониторинг законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, осуществление нормотворческой деятельности, законодательной инициативы
4	Управленческие риски (вероятность принятия неэффективных решений при координации взаимодействия с соисполнителями государственной программы)	Достижение целей и решение задач, а также совершенствование механизмов функционирования транспортного комплекса. Привлечение общественных организаций, органов государственно-общественного управления, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства

Исключена. - Постановление администрации г. Когалыма от 27 января 2020 г. N 119 (изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.)

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Таблица 8

Перечень
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты
(далее - инвестиционные проекты)

Исключена. - Постановление администрации г. Когалыма от 27 января 2020 г. N 119 (изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.)

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию