Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 октября 2013 г. N 2906 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма"
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма"
Приложение. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма"
Приложение
к постановлению администрации г. Когалыма
от 11 октября 2013 г. N 2906
С изменениями и дополнениями от:
31 марта, 13 мая, 22 июля, 5 ноября 2014 г., 5 февраля, 8 апреля, 27 мая, 6, 27 июля, 14 октября, 24 ноября 2015 г., 28 января, 1 февраля, 29 марта, 20 июля, 23 августа, 29 декабря 2016 г., 27, 31 января, 24 марта, 24 апреля, 25 мая, 22 июня, 20 июля, 14 ноября, 25 декабря 2017 г., 31 января, 21, 22 марта, 28 апреля, 5 сентября, 17 октября, 29 ноября 2018 г., 28 марта, 5 июня, 19 августа, 31 октября, 30 декабря 2019 г., 27 января, 16 марта, 23 апреля 2020 г.
Информация об изменениях:
Паспорт изменен. - Постановление администрации г. Когалыма от 23 апреля 2020 г. N 762
Паспорт
Муниципальной программы
"Развитие транспортной системы города Когалыма"
(далее - муниципальная программа)
|
Наименование муниципальной программы |
Развитие транспортной системы города Когалыма |
||||||||
|
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) |
Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N 2906 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" |
||||||||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" |
||||||||
|
Соисполнители муниципальной программы |
Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства Когалыма"; Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунспецавтотехника" Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма". |
||||||||
|
Цели муниципальной программы |
Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма. |
||||||||
|
Задачи муниципальной программы |
1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме. 2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма. 3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма. 4. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма. |
||||||||
|
Перечень подпрограмм или основных мероприятий |
1. Автомобильный транспорт. 2. Дорожное хозяйство. 3. Безопасность дорожного движения. |
||||||||
|
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в Ханты-мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, участие, в котором принимает город Когалым |
- |
||||||||
|
Целевые показатели муниципальной программы |
1. Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам - 8 маршрутов. 2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км. 3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог - 8,7 км. 4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, комплект проектно-сметной документации, шт.; км. 5. Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения - 2 комплекта проектно-сметной документации; протяженность - 2,604 км. 6. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - 91,733 км. 7. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог" - 81,13%. 8. Обеспечение стабильности работы светофорных объектов - 38 шт. 9. Выполнение проектных работ на обустройство автобусных остановок в городе Когалыме - 1 комплект проектно-сметной документации. 10. Модернизация светофорных объектов - 2 объекта. 11. Строительство искусственного дорожного сооружения - 1 комплект проектно-сметной документации. 12. Обеспечение остановочных павильонов информационными табло, 45 шт. 13. Обеспечение аварийноопасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения, 2 комплекта проектно-сметной документации; 2 единица. 14. Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса "Одиссей" (перекрестки), 14 шт. 15. Выполнение услуг по отправке постановлений о вынесенных административных правонарушениях в области дорожного движения, с использованием системы автоматизированной видео фиксации, 100%. 16. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства автомобильных дорог, комплект проектно-сметной документации - 1 шт., км. 17. Выполнение работ по замене остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории, 30 шт. 18. Приобретаемая специализированная техника на условиях лизинга - 7 единиц. |
||||||||
|
Сроки реализации муниципальной программы |
2019 - 2025 годы |
||||||||
|
Параметры финансового обеспечения |
Год |
Всего |
Источники финансирования |
||||||
|
Федеральный бюджет |
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Бюджет города Когалыма |
Бюджет города Когалыма (неиспользованные остатки прошлых лет) |
Иные внебюджетные источники |
|||||
|
2019 |
290 569,20 |
0,00 |
56 222,50 |
214 346,70 |
0,00 |
20 000,00 |
|||
|
2020 |
300 947,10 |
0,00 |
2 941,50 |
265 131,60 |
7 874,00 |
25 000,00 |
|||
|
2021 |
245 870,60 |
0,00 |
2 941,50 |
242 238,10 |
0,00 |
691,00 |
|||
|
2022 |
246 486,00 |
0,00 |
2 941,50 |
242 853,50 |
0,00 |
691,00 |
|||
|
2023 |
241 415,98 |
0,00 |
1 322,90 |
240 093,08 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2024 |
241 271,40 |
0,00 |
1 322,90 |
239 948,50 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2025 |
234 396,15 |
0,00 |
1 322,90 |
233 073,25 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего |
1 793 082,43 |
0,00 |
69 015,70 |
1 677 684,73 |
7 874,00 |
46 382,00 |
|||
|
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации, участие в котором, принимает город Когалым, реализуемых в составе муниципальной программы |
- |
||||||||
Информация об изменениях:
Таблица 1 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 23 апреля 2020 г. N 762
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
|
N показателя |
Наименование целевых показателей |
Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы |
Значение показателя по годам |
Целевое значение показателей на момент окончания реализации муниципальной программы |
||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам (кол-во маршрутов) |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
2 |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (км.) |
0 |
2,40 |
2,20 |
2,10 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км.) |
2,434 |
2,40 |
2,20 |
2,10 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,70 |
|
4 |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (комплект проектно-сметной документации, шт., км.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0,427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения (комплект проектно-сметной документации, шт., км.) |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
0 |
1,609 |
0,995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,604 |
||
|
6 |
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) |
104,257 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
|
7 |
Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог" (процент) |
87,84 |
83,76 |
79,81 |
77,57 |
81,32 |
80,88 |
85,24 |
81,13 |
81,13 |
|
8 |
Обеспечение стабильности работы светофорных объектов (шт.) |
37 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
|
9 |
Выполнение проектных работ на обустройство автобусных остановок в городе Когалыме (комплект проектно-сметной документации, шт.) |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
10 |
Модернизация светофорных объектов (объект) |
4 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
11 |
Строительство искусственного дорожного сооружения (комплект проектно-сметной документации, шт.) |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
12 |
Обеспечение остановочных павильонов информационными табло (шт.) |
0 |
12 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
|
13 |
Обеспечение аварийноопасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения, (комплект проектно-сметной документации, шт.; единиц) |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
||
|
14 |
Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса "Одиссей" (перекрестки), (шт.) |
0 |
12 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
15 |
Выполнение услуг по отправке постановлений о вынесенных административных правонарушениях в области дорожного движения, с использованием системы автоматизированной видео фиксации, (процент) |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
16 |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства автомобильных дорог (комплект проектно-сметной документации, шт., км.) |
0 |
1 |
1* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
17 |
Выполнение работ по замене остановочных павильонов (шт.) |
12 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
|
18 |
Приобретаемая специализированная техника на условиях лизинга (ед.) |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
* значение показателя, переходящее с 2019 года
Информация об изменениях:
Таблица 2 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 23 апреля 2020 г. N 762
Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
|
Номер основного мероприятия |
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |
|||||||
|
всего |
в том числе по годам |
||||||||||
|
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма | |||||||||||
|
Задача. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме. | |||||||||||
|
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | |||||||||||
|
1.1. |
Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" * |
всего |
134 704,20 |
18 234,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - бюджет ХМАО - Югры) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
134 704,20 |
18 234,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по задаче |
|
всего |
134 704,20 |
18 234,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
134 704,20 |
18 234,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
всего |
134 704,20 |
18 234,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
134 704,20 |
18 234,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
19 411,60 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задачи: организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма; организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма. | |||||||||||
|
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | |||||||||||
|
2.1. |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3, 4, 16) |
|
всего |
316 896,80 |
67 617,20 |
44 258,60 |
41 833,60 |
41 833,60 |
41 284,30 |
41 284,30 |
41 284,30 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
54 252,20 |
54 252,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
262 644,60 |
13 365,00 |
41 759,50 |
41 833,60 |
41 833,60 |
41 284,30 |
41 284,30 |
41 284,30 |
|||
|
бюджет города Когалыма (неиспользованные остатки прошлых лет) |
2 499,10 |
0,00 |
2 499,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.1. |
Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды) (2, 3, 4) |
|
всего |
307 986,10 |
60 280,30 |
41 284,30 |
41 284,30 |
41 284,30 |
41 284,30 |
41 284,30 |
41 284,30 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
54 252,20 |
54 252,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
253 733,90 |
6 028,10 |
41 284,30 |
41 284,30 |
41 284,30 |
41 284,30 |
41 284,30 |
41 284,30 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма" ** |
всего |
307 986,10 |
60 280,30 |
41 284,30 |
41 284,30 |
41 284,30 |
41 284,30 |
41 284,30 |
41 284,30 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
54 252,20 |
54 252,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
253 733,90 |
6 028,10 |
41 284,30 |
41 284,30 |
41 284,30 |
41 284,30 |
41 284,30 |
41 284,30 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.2. |
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
420,60 |
96,20 |
3,60 |
160,40 |
160,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
420,60 |
96,20 |
3,60 |
160,40 |
160,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.3. |
Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
1 745,60 |
578,90 |
388,90 |
388,90 |
388,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 745,60 |
578,90 |
388,90 |
388,90 |
388,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.4. |
Строительство объекта "Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 2+289 автодороги улица Дружбы Народов в городе Когалыме" (в том числе ПИР) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
4 012,70 |
4 012,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
4 012,70 |
4 012,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.5. |
Строительство объекта "Автомобильные дороги (проезды) для индивидуальной жилищной застройки за рекой Кирилл-Высъягун" |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
2 649,10 |
2 649,10 |
2 499,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
2 649,10 |
2 649,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма (неиспользованные остатки прошлых лет) |
2 499,10 |
0,00 |
2 499,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.6. |
Реконструкция автомобильных дорог по улице Комсомольская и улице Лесная со строительством транспортной развязки |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
82,70 |
0,00 |
82,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
82,70 |
0,00 |
82,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.2. |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (5), из них |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
17 118,70 |
7 645,70 |
9 473,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
17 118,70 |
7 645,70 |
9 473,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.2.1. |
Строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Геофизиков |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
6 436,00 |
6 436,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
6 436,00 |
6 436,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.2.2. |
Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по проспекту Нефтяников (участок от улицы Таллинской до улицы Привокзальной) города Когалыма |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
7 687,40 |
0,00 |
7 687,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
7 687,40 |
0,00 |
7 687,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3. |
Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18) |
|
всего |
1 245 317,93 |
180 706,50 |
213 975,40 |
172 919,10 |
173 526,70 |
172 243,18 |
172 098,60 |
165 223,35 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 198 935,93 |
160 706,50 |
183 600,50 |
172 228,10 |
172 835,70 |
172 243,18 |
172 098,60 |
165 223,35 |
|||
|
бюджет города Когалыма (неиспользованные остатки прошлых лет) |
5 374,90 |
0,00 |
5 374,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
46 382,00 |
20 000,00 |
25 000,00 |
691,00 |
691,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.1. |
Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (6, 7) |
|
всего |
1 144 292,63 |
146 138,20 |
171 711,10 |
167 164,50 |
167 055,20 |
166 462,68 |
166 318,10 |
159 442,85 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 143 601,63 |
146 138,20 |
171 711,10 |
166 473,50 |
167 055,20 |
166 462,68 |
166 318,10 |
159 442,85 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
1 382,00 |
0,00 |
0,00 |
691,00 |
691,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.1.1. |
Выполнение муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог" |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МБУ "КСАТ" |
всего |
1 054 186,10 |
119 123,90 |
155 611,40 |
155 424,80 |
156 006,50 |
156 006,50 |
156 006,50 |
156 006,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 054 186,10 |
119 123,90 |
155 611,40 |
155 424,80 |
156 006,50 |
156 006,50 |
156 006,50 |
156 006,50 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.1.2. |
Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог" (в том числе на условиях лизинга) (18) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МБУ "КСАТ" |
всего |
90 797,53 |
27 014,30 |
16 099,70 |
11 739,70 |
11 739,70 |
10 456,18 |
10 311,60 |
3 436,35 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
89 415,53 |
27 014,30 |
16 099,70 |
11 048,70 |
11 048,70 |
10 456,18 |
10 311,60 |
3 436,35 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
1 382,00 |
0,00 |
0,00 |
691,00 |
691,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.2. |
Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией)(8) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
40 100,70 |
5 556,30 |
5 667,80 |
5 754,60 |
5 780,50 |
5 780,50 |
5 780,50 |
5 780,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
40 100,70 |
5 556,30 |
5 667,80 |
5 754,60 |
5 780,50 |
5 780,50 |
5 780,50 |
5 780,50 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.3. |
Приобретение и монтаж информационных табло (12) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
8 792,20 |
2 570,60 |
6 221,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
8 792,20 |
2 570,60 |
6 221,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.4. |
Выполнение проектных работ по обустройству автобусных остановок в городе Когалыме (9) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
769,50 |
769,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
769,50 |
769,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.5. |
Обустройство и модернизация светофорных объектов (10) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
5 671,90 |
5 671,90 |
5 374,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
5 671,90 |
5 671,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма (неиспользованные остатки прошлых лет) |
5 374,90 |
0,00 |
5 374,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3.6. |
Замена остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории (17) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МБУ "КСАТ" |
всего |
45 000,00 |
20 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
45 000,00 |
20 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по задачам |
|
всего |
1 579 333,43 |
255 969,40 |
267 707,00 |
214 752,70 |
215 360,30 |
213 527,48 |
213 382,90 |
206 507,65 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
54 252,20 |
54 252,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 478 699,23 |
181 717,20 |
234 833,00 |
214 061,70 |
214 669,30 |
213 527,48 |
213 382,90 |
206 507,65 |
|||
|
|
|
|
бюджет города Когалыма (неиспользованные остатки прошлых лет) |
7 874,00 |
0,00 |
7 874,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные внебюджетные источники |
46 382,00 |
20 000,00 |
25 000,00 |
691,00 |
691,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
всего |
1 579 333,43 |
255 969,40 |
267 707,00 |
214 752,70 |
215 360,30 |
213 527,48 |
213 382,90 |
206 507,65 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
54 252,20 |
54 252,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 478 699,23 |
181 717,20 |
234 833,00 |
214 061,70 |
214 669,30 |
213 527,48 |
213 382,90 |
206 507,65 |
|||
|
бюджет города Когалыма (неиспользованные остатки прошлых лет) |
7 874,00 |
0,00 |
7 874,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
46 382,00 |
20 000,00 |
25 000,00 |
691,00 |
691,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма. | |||||||||||
|
Подпрограмма 3. "Безопасность дорожного движения" | |||||||||||
|
3.1. |
Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (13, 14, 15) |
|
всего |
79 044,80 |
16 365,20 |
13 828,50 |
11 706,30 |
11 714,10 |
8 476,90 |
8 476,90 |
8 476,90 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
14 763,50 |
1 970,30 |
2 941,50 |
2 941,50 |
2 941,50 |
1 322,90 |
1 322,90 |
1 322,90 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
64 281,30 |
14 394,90 |
10 887,00 |
8 764,80 |
8 772,60 |
7 154,00 |
7 154,00 |
7 154,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.1.1. |
Приобретение и установка на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
12 745,90 |
7 400,70 |
5 345,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
1 618,60 |
0,00 |
1 618,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
11 127,30 |
7 400,70 |
3 726,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.1.2. |
Обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" / МКУ "ЕДДС г. Когалыма" **** |
всего |
66 298,90 |
8 964,50 |
8 483,30 |
11 706,30 |
11 714,10 |
8 476,90 |
8 476,90 |
8 476,90 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
13 144,90 |
1 970,30 |
1 322,90 |
2 941,50 |
2 941,50 |
1 322,90 |
1 322,90 |
1 322,90 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
53 154,00 |
6 994,20 |
7 160,40 |
8 764,80 |
8 772,60 |
7 154,00 |
7 154,00 |
7 154,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по задаче |
|
всего |
79 044,80 |
16 365,20 |
13 828,50 |
11 706,30 |
11 714,10 |
8 476,90 |
8 476,90 |
8 476,90 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
14 763,50 |
1 970,30 |
2 941,50 |
2 941,50 |
2 941,50 |
1 322,90 |
1 322,90 |
1 322,90 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
64 281,30 |
14 394,90 |
10 887,00 |
8 764,80 |
8 772,60 |
7 154,00 |
7 154,00 |
7 154,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
всего |
79 044,80 |
16 365,20 |
13 828,50 |
11 706,30 |
11 714,10 |
8 476,90 |
8 476,90 |
8 476,90 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
14 763,50 |
1 970,30 |
2 941,50 |
2 941,50 |
2 941,50 |
1 322,90 |
1 322,90 |
1 322,90 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
64 281,30 |
14 394,90 |
10 887,00 |
8 764,80 |
8 772,60 |
7 154,00 |
7 154,00 |
7 154,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Всего по муниципальной программе: |
|
всего |
1 793 082,43 |
290 569,20 |
300 947,10 |
245 870,60 |
246 486,00 |
241 415,98 |
241 271,40 |
234 396,15 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
69 015,70 |
56 222,50 |
2 941,50 |
2 941,50 |
2 941,50 |
1 322,90 |
1 322,90 |
1 322,90 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 677 684,73 |
214 346,70 |
265 131,60 |
242 238,10 |
242 853,50 |
240 093,08 |
239 948,50 |
233 073,25 |
|||
|
бюджет города Когалыма (неиспользованные остатки прошлых лет) |
7 874,00 |
0,00 |
7 874,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные внебюджетные источники |
46 382,00 |
20 000,00 |
25 000,00 |
691,00 |
691,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
|
всего |
26 362,30 |
14 307,50 |
12 054,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
26 362,30 |
14 307,50 |
12 054,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Прочие расходы |
|
всего |
1 529 832,58 |
273 770,30 |
281 018,30 |
245 870,60 |
246 486,00 |
241 415,98 |
241 271,40 |
234 396,15 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
67 692,80 |
56 222,50 |
2 941,50 |
2 941,50 |
2 941,50 |
1 322,90 |
1 322,90 |
1 322,90 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 415 757,78 |
197 547,80 |
253 076,80 |
242 238,10 |
242 853,50 |
240 093,08 |
239 948,50 |
233 073,25 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
46 382,00 |
20 000,00 |
25 000,00 |
691,00 |
691,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель (МКУ "УЖКХ города Когалыма") |
|
всего |
190 038,50 |
32 802,90 |
36 675,90 |
25 166,20 |
25 192,10 |
25 192,10 |
25 192,10 |
25 192,10 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0, 00 |
0, 00 |
0,00 |
0, 00 |
0, 00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
бюджет города Когалыма |
190 038,50 |
32 802,90 |
31 301,00 |
25 166,20 |
25 192,10 |
25 192,10 |
25 192,10 |
25 192,10 |
|
бюджет города Когалыма (неиспользованные остатки прошлых лет) |
5 374,90 |
0,00 |
5 374,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Соисполнитель 1 (МБУ "КСАТ") |
|
всего |
1 189 292,63 |
166 138,20 |
196 711,10 |
167 164,50 |
167 055,20 |
166 462,68 |
166 318,10 |
159 442,85 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 143 601,63 |
146 138,20 |
171 711,10 |
166 473,50 |
167 055,20 |
166 462,68 |
166 318,10 |
159 442,85 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
46 382,00 |
20 000,00 |
25 000,00 |
691,00 |
691,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Соисполнитель 2 (МУ "УКС г. Когалыма") |
|
всего |
346 761,40 |
82 663,60 |
59 076,80 |
41 833,60 |
41 833,60 |
41 284,30 |
41 284,30 |
41 284,30 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
55 870,80 |
54 252,20 |
1 618,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
290 890,60 |
28 411,40 |
54 959,10 |
41 833,60 |
41 833,60 |
41 284,30 |
41 284,30 |
41 284,30 |
|||
|
|
|
|
бюджет города Когалыма (неиспользованные остатки прошлых лет) |
2 499,10 |
0,00 |
2 499,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Соисполнитель 3 (МКУ "ЕДДС г. Когалыма") |
|
всего |
66 298,90 |
8 964,50 |
8 483,30 |
11 706,30 |
11 714,10 |
8 476,90 |
8 476,90 |
8 476,90 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет ХМАО - Югры |
13 144,90 |
1 970,30 |
1 322,90 |
2 941,50 |
2 941,50 |
1 322,90 |
1 322,90 |
1 322,90 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
53 154,00 |
6 994,20 |
7 160,40 |
8 764,80 |
8 772,60 |
7 154,00 |
7 154,00 |
7 154,00 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
* Муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма"
** Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"
*** Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунспецавтотехника"
**** Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурная диспетчерская служба города Когалыма"
Информация об изменениях:
Таблица 3 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 27 января 2020 г. N 119
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
Таблица 3
Портфели проектов и проекты,
направленные, в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)
|
N |
Наименование портфеля проектов, проекта |
Наименование проекта или мероприятия |
Номер основного мероприятия |
Цели |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
||||||
|
всего |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | |||||||||||||
|
1 |
Портфель проектов |
Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Мероприятие N (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
Итого по портфелю проектов 1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
N 1 |
Портфель проектов N |
Проект N (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Мероприятие N (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по портфелю проектов N |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах) | |||||||||||||
|
1 |
Портфель проектов |
Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по портфелю проектов |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах) | |||||||||||||
|
1 |
Проект 1 |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Проекты города Когалыма | |||||||||||||
|
1 |
Приобретение и монтаж информационных табло у остановочных павильонов в городе Когалыме |
Приобретение и монтаж информационных табло (12) |
2.3. |
|
Проведение в 2019 году работ по размещению информационных табло |
всего |
2 491,40 |
2 491,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
бюджет города Когалыма |
2 491,40 |
2 491,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
Информация об изменениях:
Таблица 4 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 16 марта 2020 г. N 482
Таблица 4
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями
|
N |
Основные мероприятия |
Наименование целевого показателя* |
||
|
Наименование |
Содержание (направления расходов) |
Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма | ||||
|
Задача - Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме | ||||
|
Подпрограмма 1 "Автомобильный транспорт" | ||||
|
1.1. |
Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) |
Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам |
Постановление Администрации города Когалыма от 27.10.2016 N 2599 "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Когалыма" |
1. Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам (кол-во маршрутов). |
|
Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма | ||||
|
Задачи - Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма; Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма. | ||||
|
Подпрограмма 2 "Дорожное хозяйство" | ||||
|
2.1. |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3, 4, 11, 16) |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
- |
2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, (км.). 3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, (км.). 4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, (кв. м., км.). 11. Строительство искусственного дорожного сооружения (комплект проектно-сметной документации, шт.). 16. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства автомобильных дорог (комплект проектно-сметной документации, шт., км.) |
|
2.2. |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (5) |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения |
- |
5. Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения, комплект проектно-сметной документации, (шт., км./трассы). |
|
2.3. |
Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18) |
Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели. Постановление 13.12.2019 N 2742 "Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению "Коммунспецавтотехника" на выполнение работ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". |
6. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 7. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог", %. Показатель рассчитан, исходя из количества техники, указаний в производственной программе и фактического процента ее износа с учетов замены техники на вновь приобретенную на условиях лизинга. 8. Обеспечение стабильности работы светофорных объектов, (шт.). 9. Выполнение проектных работ на обустройство автобусных остановок в городе Когалыме (комплект проектно-сметной документации, (шт.). 10. Модернизация светофорных объектов, (объект) 12. Обеспечение остановочных павильонов информационными табло, (шт.). 17. Выполнение работ по замене остановочных павильонов, (шт). 18. Приобретаемая специализированная техника на условиях лизинга (ед.) |
|
Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма | ||||
|
Задача - Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма. | ||||
|
Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения" | ||||
|
3.1. |
Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (13, 14, 15) |
Приобретение и установка системы видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения. Обеспечение развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования владельцев транспортных средств |
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.04.2019 N 113-п "О внесении изменений в постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 354-п "О государственной программе ХМАО - Югры "Современная транспортная система". |
13. Обеспечение аварийноопасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения, (единиц). 14. Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса "Одиссей" (перекрестки), (шт.) 15. Выполнение услуг по отправке постановлений о вынесенных административных правонарушениях в области дорожного движения, с использованием системы автоматизированной видео фиксации, (процент) |
Информация об изменениях:
Таблица 5 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 27 января 2020 г. N 119
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
Таблица 5
Сводные показатели муниципального задания
|
N |
Наименование муниципальных услуг (работ) |
Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) |
Значение показателя по годам |
Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
|||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Выполнение работ в области использования автомобильных дорог |
Выполнение работ в соответствии с решениями органов государственной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) в области использования автомобильных дорог, в части осуществления полномочий, отнесенных Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и другими федеральными законами, к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления), км. |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
Таблица 6
Перечень
возможных рисков при реализации государственной программы и мер по их преодолению
|
N |
Описание риска |
Меры по преодолению рисков |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Макроэкономические риски (возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, инфляция, уровня инвестиционной активности) |
Прогнозирование уровня дополнительных затрат, оценка возможного ущерба, качественное планирование и реализации муниципальной программы, обеспечение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы. Ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования, информационное и организационно-методическое сопровождение мероприятий муниципальной программы |
|
2 |
Финансовые риски (финансирование муниципальной программы не в полном объеме может привести к снижению обеспеченности и качества предоставляемых населению транспортных услуг, недостижению целевых показателей) |
Анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий и корректировка (при необходимости) целевых показателей и содержания мероприятий |
|
3 |
Правовые риски (возможность несоответствия законодательства либо отсутствие законодательного регулирования основных направлений государственной программы) |
Мониторинг законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, осуществление нормотворческой деятельности, законодательной инициативы |
|
4 |
Управленческие риски (вероятность принятия неэффективных решений при координации взаимодействия с соисполнителями государственной программы) |
Достижение целей и решение задач, а также совершенствование механизмов функционирования транспортного комплекса. Привлечение общественных организаций, органов государственно-общественного управления, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений |
Таблица 7
Перечень объектов капитального строительства
Исключена. - Постановление администрации г. Когалыма от 27 января 2020 г. N 119 (изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.)
Таблица 8
Перечень
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты
(далее - инвестиционные проекты)
Исключена. - Постановление администрации г. Когалыма от 27 января 2020 г. N 119 (изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.)
-
Раздел 1. "О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики"
-
Раздел 2. "Механизм реализации муниципальной программы"