Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 02.11.2020 N 1985

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цели: "Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
Задачи 1, 2. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.1.	Мероприятия по развитию физической культуры и спорта (1, 3, 4, 5, 6, 9)	УКСиМП/МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	1088861,8	185128,6	183486,9	180830,2	179522,1	179947,0	179947,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	9949,8	6455,4	1064,3	591,4	612,9	612,9	612,9
			бюджет города Когалыма	1076311,5	176362,6	182132,7	180238,8	178909,2	179334,1	179334,1
			иные источники финансирования	2600,5	2310,6	289,9	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	УКСиМП/МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	19546,1	3283,1	2928,2	3333,7	3333,7	3333,7	3333,7
			бюджет города Когалыма	19546,1	3283,1	2928,2	3333,7	3333,7	3333,7	3333,7
1.1.2.	Содержание муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Дворец спорта"	УКСиМП/МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	1052100,6	171824,2	177431,4	176495,4	175166,6	175591,5	175591,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	95,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	1052005,6	171824,2	177336,4	176495,4	175166,6	175591,5	175591,5
1.1.3.	Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в городе Когалыме	УКСиМП/МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	2221,2	370,2	370,2	370,2	370,2	370,2	370,2
			бюджет города Когалыма	2221,2	370,2	370,2	370,2	370,2	370,2	370,2
1.1.4.	Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий	УКСиМП	всего	42,2	6,4	8,3	8,3	6,4	6,4	6,4
			бюджет города Когалыма	42,2	6,4	8,3	8,3	6,4	6,4	6,4
1.1.5.	Развитие материально-технической базы МАУ "СШ "Дворец спорта"	УКСиМП/МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	14951,7	9644,7	2748,8	622,6	645,2	645,2	645,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	9854,8	6455,4	969,3	591,4	612,9	612,9	612,9
			бюджет города Когалыма	2496,4	878,7	1489,6	31,2	32,3	32,3	32,3
			иные источники финансирования	2600,5	2310,6	289,9	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	УКСиМП/МКУ "ОЭХД"	всего	316337,3	51055,8	53087,4	53089,4	53034,9	53034,9	53034,9
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	316337,3	51055,8	53087,4	53089,4	53034,9	53034,9	53034,9
1.2.1.	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма	УКСиМП/МКУ "ОЭХД"	всего	316337,3	51055,8	53087,4	53089,4	53034,9	53034,9	53034,9
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	316337,3	51055,8	53087,4	53089,4	53034,9	53034,9	53034,9
1.3.	Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (1, 3, 4, 5, 6)	УКСиМП	всего	2055,6	296,6	351,8	351,8	351,8	351,8	351,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	2055,6	296,6	351,8	351,8	351,8	351,8	351,8
1.4.	Региональный проект "Спорт - норма жизни" (2)	УКСиМП/МУ "УКС г. Когалыма"/МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	88719,8	20865,3	67854,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	3551,5	3500,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	85168,3	17365,3	67803,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.	Строительство объекта: "Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме" (в том числе проектно-изыскательские работы)	УКСиМП/МУ "УКС г. Когалыма"	всего	10365,3	10365,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	10365,3	10365,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.	Реконструкция здания расположенного по адресу: ул. Набережная, 59, под размещение спортивного комплекса (в том числе проектно-изыскательские работы)	УКСиМП/МУ "УКС г. Когалыма"	всего	74854,5	7000,0	67854,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	51,5	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	74803,0	7000,0	67803,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	Устройство спортивной площадки "Воркаут"	УКСиМП/МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	3500,0	3500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	3500,0	3500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задачам 1, 2			всего	1495974,5	257346,3	304780,6	234271,4	232908,8	233333,7	233333,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	9949,8	6455,4	1064,3	591,4	612,9	612,9	612,9
			бюджет города Когалыма	1398255,9	231215,0	235623,4	233680,0	232295,9	232720,8	232720,8
			иные источники финансирования	87768,8	19675,9	68092,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1			всего	1495974,5	257346,3	304780,6	234271,4	232908,8	233333,7	233333,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	9949,8	6455,4	1064,3	591,4	612,9	612,9	612,9
			бюджет города Когалыма	1398255,9	231215,0	235623,4	233680,0	232295,9	232720,8	232720,8
			иные источники финансирования	87768,8	19675,9	68092,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Цели: "Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
Задачи 2, 3, 4, 5. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. Популяризация спорта
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1.	Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9)	УКСиМП/МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	23147,2	3894,2	3676,2	3894,2	3894,2	3894,2	3894,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	23147,2	3894,2	3676,2	3894,2	3894,2	3894,2	3894,2
Итого по задачам 2, 3, 4, 5			всего	23147,2	3894,2	3676,2	3894,2	3894,2	3894,2	3894,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	23147,2	3894,2	3676,2	3894,2	3894,2	3894,2	3894,2
Итого по подпрограмме 2			всего	23147,2	3894,2	3676,2	3894,2	3894,2	3894,2	3894,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	23147,2	3894,2	3676,2	3894,2	3894,2	3894,2	3894,2
Цели: "Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
Задача 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодежной политики и повышение эффективности бюджетных расходов
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
3.1.	Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (1)	УКСиМП	всего	47236,8	7844,6	7879,6	7866,9	7881,9	7881,9	7881,9
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	47236,8	7844,6	7879,6	7866,9	7881,9	7881,9	7881,9
Итого по задаче 6			всего	47236,8	7844,6	7879,6	7866,9	7881,9	7881,9	7881,9
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	47236,8	7844,6	7879,6	7866,9	7881,9	7881,9	7881,9
Итого по подпрограмме 3			всего	47236,8	7844,6	7879,6	7866,9	7881,9	7881,9	7881,9
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	47236,8	7844,6	7879,6	7866,9	7881,9	7881,9	7881,9
Всего по муниципальной программе:			всего	1566358,5	269085,1	316336,4	246032,5	244684,9	245109,8	245109,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	9949,8	6455,4	1064,3	591,4	612,9	612,9	612,9
			бюджет города Когалыма	1468639,9	242953,8	247179,2	245441,1	244072,0	244496,9	244496,9
			иные источники финансирования	87768,8	19675,9	68092,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	85219,8	17365,3	67854,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	51,5	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	85168,3	17365,3	67803,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Ответственный исполнитель:		УКСиМП	всего	49334,6	8147,6	8239,7	8227,0	8240,1	8240,1	8240,1
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	49334,6	8147,6	8239,7	8227,0	8240,1	8240,1	8240,1
Соисполнитель 1		МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	1115466,8	192516,4	187154,8	184716,1	183409,9	183834,8	183834,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	9949,8	6455,4	1064,3	591,4	612,9	612,9	612,9
			бюджет города Когалыма	1102916,5	183750,4	185800,6	184124,7	182797,0	183221,9	183221,9
			иные источники финансирования	2600,5	2310,6	289,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 2		МКУ "ОЭХД"	всего	316337,3	51055,8	53087,4	53089,4	53034,9	53034,9	53034,9
			бюджет города Когалыма	316337,3	51055,8	53087,4	53089,4	53034,9	53034,9	53034,9
Соисполнитель 3		МУ "УКС г. Когалыма"	всего	85219,8	17365,3	67854,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	51,5	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	85168,3	17365,3	67803,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ХМАО - Югра - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма

МАУ "СШ "Дворец спорта" - Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Дворец спорта"

МКУ "ОЭХД" - обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности

МУ "УКС г. Когалыма" - Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"