Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 г. N 2863 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме"
- Приложение. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме"
Приложение. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме"
Приложение
к постановлению администрации г. Когалыма
от 9 октября 2013 г. N 2863
С изменениями и дополнениями от:
14 ноября 2013 г., 4 июля 2014 г., 20 января, 14 мая, 27 июля, 6 октября, 31 декабря 2015 г., 21 июля, 29 декабря 2016 г., 31 января, 24 июля 2017 г., 30 января, 9 февраля, 20 марта, 26 октября 2018 г., 30 декабря 2019 г., 20, 21 января 2020 г.
Информация об изменениях:
Паспорт изменен. - Постановление администрации г. Когалыма от 21 января 2020 г. N 91
Паспорт
Муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме"
|
Наименование муниципальной программы |
Управление муниципальными финансами в городе Когалыме (далее - муниципальная программа) |
|||||
|
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) |
Постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013 N 2863 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме" |
|||||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет финансов Администрации города Когалыма (далее - Комитет финансов) |
|||||
|
Соисполнители муниципальной программы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления" (далее - МКУ "УОДОМС") Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма (далее Администрация города Когалыма) |
|||||
|
Цели муниципальной программы |
Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме |
|||||
|
Задачи муниципальной программы |
Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса |
|||||
|
Перечень подпрограмм или основных мероприятий |
Основное мероприятие 1. "Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма". Основное мероприятие 2. "Обеспеченность программно - техническими средствами специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей". |
|||||
|
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым |
- |
|||||
|
Целевые показатели муниципальной программы |
1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма. 2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Когалыма. |
|||||
|
Сроки реализации муниципальной программы |
2019-2024 |
|||||
|
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
Объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2024 годах составит 256 469,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: тыс. рублей |
|||||
|
Источники финансирования | ||||||
|
Год |
Всего |
Федеральный бюджет |
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Бюджет города Когалыма |
||
|
2019 |
40 575,70 |
0,00 |
0,00 |
40 575,70 |
||
|
2020 |
43 107,90 |
0,00 |
0,00 |
43 107,90 |
||
|
2021 |
43 234,50 |
0,00 |
0,00 |
43 234,50 |
||
|
2022 |
43 183,70 |
0,00 |
0,00 |
43 183,70 |
||
|
2023 |
43 183,70 |
0,00 |
0,00 |
43 183,70 |
||
|
2024 |
43 183,70 |
0,00 |
0,00 |
43 183,70 |
||
|
Итого: |
256 469,20 |
0,00 |
0,00 |
256 469,20 |
||
|
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации, участие в котором принимает город Когалым, реализуемых в составе муниципальной программы |
- |
|||||
Информация об изменениях:
Таблица 1 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 20 января 2020 г. N 70
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
Таблица 1
к программе
Целевые показатели муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование целевых показателей |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы (2018 год) |
Значения показателей по годам |
Целевое значение |
|||||
|
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
показателей на момент окончания действия муниципальной программы |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма |
103,9 |
не менее 95% |
не менее 95% |
не менее 95% |
не менее 95% |
не менее 95% |
не менее 95% |
не менее 95% |
|
2 |
Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете города Когалыма |
88,6 |
не менее 95% |
не менее 95% |
не менее 95% |
не менее 95% |
не менее 95% |
не менее 95% |
не менее 95% |
Информация об изменениях:
Таблица 2 изменена. - Постановление администрации г. Когалыма от 21 января 2020 г. N 91
Таблица 2
к программе
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
|
Номер основного мероприятия |
Основные мероприятия муниципальной программы их связь с показателями муниципальной программы |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |
||||||
|
всего |
в том числе |
|||||||||
|
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма (показатель 2) |
Комитет финансов*/ Администрация города Когалыма |
Всего |
256 221,20 |
40 537,70 |
43 065,90 |
43 192,50 |
43 141,70 |
43 141,70 |
43 141,70 |
|
бюджет города Когалыма |
256 221,20 |
40 537,70 |
43 065,90 |
43 192,50 |
43 141,70 |
43 141,70 |
43 141,70 |
|||
|
2 |
Обеспеченность программно - техническими средствами специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей (показатели 1,2) в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |
МКУ "УОДОМС" * |
Всего |
248,00 |
38,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
|
бюджет города Когалыма |
248,00 |
38,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
|||
|
|
Всего по муниципальной программе |
|
всего |
256 469,20 |
40 575,70 |
43 107,90 |
43 234,50 |
43 183,70 |
43 183,70 |
43 183,70 |
|
бюджет города Когалыма |
256 469,20 |
40 575,70 |
43 107,90 |
43 234,50 |
43 183,70 |
43 183,70 |
43 183,70 |
|||
|
инвестиции в объекты муниципальной собственности |
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проекты, портфели проектов муниципального образования |
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе инвестиции объекты муниципальной собственности |
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования) |
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие расходы |
Всего |
256 469,20 |
40 575,70 |
43 107,90 |
43 234,50 |
43 183,70 |
43 183,70 |
43 183,70 |
||
|
бюджет города Когалыма |
256 469,20 |
40 575,70 |
43 107,90 |
43 234,50 |
43 183,70 |
43 183,70 |
43 183,70 |
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Ответственный исполнитель Комитет финансов Администрации города Когалыма |
Всего |
211 583,50 |
0,00 |
38 965,90 |
43 192,50 |
43 141,70 |
43 141,70 |
43 141,70 |
||
|
бюджет города Когалыма |
211 583,50 |
0,00 |
38 965,90 |
43 192,50 |
43 141,70 |
43 141,70 |
43 141,70 |
|||
|
Соисполнитель Муниципальное казенное учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления" |
Всего |
248,00 |
38,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
||
|
бюджет города Когалыма |
248,00 |
38,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
|||
|
Соисполнитель Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма |
Всего |
44 637,70 |
40 537,70 |
4 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет города Когалыма |
44 637,70 |
40 537,70 |
4 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
* Примечание: в Перечне мероприятий используются следующие сокращения:
- МКУ "УОДОМС" - Муниципальное казенное учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления";
- Комитет финансов - Комитет финансов Администрации города Когалыма
Таблица 3
к программе
Исключена. - Постановление администрации г. Когалыма от 20 января 2020 г. N 70 (изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.)
Информация об изменениях:
Таблица 4
к программе
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями
|
|
|
Основные мероприятия |
|
|
|
N |
Наименование |
Содержание (направления расходов) |
Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)* |
Наименование целевого показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Цель "Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме" | ||||
|
Задача "Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса" | ||||
|
1 |
Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма |
Обеспечение основных функций и деятельности Комитета финансов |
Решение Думы города Когалыма от 25.02.2010 г. N 476-ГД "Об утверждении положения о Комитете финансов Администрации города Когалыма (ред. 27.06.2017 г.) |
Исполнение расходных обязательств (Иро) муниципального образования за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете города Когалыма. Показатель определяется по формуле:
Иро = РОф / РОп х 100%, где:
РОф - кассовое исполнение бюджета города Когалыма; РОп - утвержденный объем бюджетных ассигнований. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчетов об исполнении бюджета города Когалыма. |
|
2 |
Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей |
Сопровождение программного обеспечения |
Решение Думы города Когалыма от 25.02.2010 г. N 476-ГД "Об утверждении положения о Комитете финансов Администрации города Когалыма (ред. 27.06.2017 г.) |
Исполнение плана (ИП) по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма Показатель определяется по формуле:
ИП=ФД/УД х 100%, где:
ФД - фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Когалыма на отчетный год. УД - утвержденный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Когалыма на отчетный год. Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Когалыма. Показатель определяется по формуле:
Иро = РОф / РОп х 100%, где:
РОф - кассовое исполнение бюджета города Когалыма; РОп - утвержденный объем бюджетных ассигнований. |
* Заполняется при наличии.
Таблица 5
к программе
Исключена. - Постановление администрации г. Когалыма от 20 января 2020 г. N 70 (изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.)
Таблица 6
к программе
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
|
N |
Описание риска |
Меры по преодолению рисков |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
1 |
ухудшение параметров доходной части бюджета |
1. |
Мониторинг поступлений доходов бюджет города на постоянной основе. |
|
|
2. |
Своевременная балансировка доходной и расходной частей бюджета при ухудшении прогнозных показателей социально |
|
|
2 |
риск, связанный с невыполнением исполнителями в полном объеме принятых финансовых обязательств, что приведет к не достижению основных показателей Программы |
||
|
3. |
- экономического развития города. Своевременная корректировка программных мероприятий и |
||
|
|
показателей в зависимости от достигнутых результатов |
||
Таблица 7
к программе
Исключена. - Постановление администрации г. Когалыма от 20 января 2020 г. N 70 (изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.)
Таблица 8
к программе
Исключена. - Постановление администрации г. Когалыма от 20 января 2020 г. N 70 (изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.)
-
Раздел 1. "О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики"
-
Раздел 2. "Механизм реализации муниципальной программы"