Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 15.10.2021 N 2061

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
				Всего	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цели: "Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
Задача 1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. Задача 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта"
1.1.	Мероприятия по развитию физической культуры и спорта (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9)	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	987 197,9	204 932,6	194 318,3	196 097,4	195 924,8	195 924,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	7 280,3	5 581,3	141,4	519,2	519,2	519,2
			бюджет города Когалыма	979 917,6	199 351,3	194 176,9	195 578,2	195 405,6	195 405,6
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	13 276,5	2 655,3	2 655,3	2 655,3	2 655,3	2 655,3
			бюджет города Когалыма	13 276,5	2 655,3	2 655,3	2 655,3	2 655,3	2 655,3
1.1.2.	Содержание муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Дворец спорта"	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	958 160,8	194 734,3	189 923,3	191 322,4	191 090,4	191 090,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	958 160,8	194 734,3	189 923,3	191 322,4	191 090,4	191 090,4
1.1.3.	Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в городе Когалыме	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	1 851,0	370,2	370,2	370,2	370,2	370,2
			бюджет города Когалыма	1 851,0	370,2	370,2	370,2	370,2	370,2
1.1.4.	Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий	УКСиМП	всего	33,9	8,3	6,4	6,4	6,4	6,4
			бюджет города Когалыма	33,9	8,3	6,4	6,4	6,4	6,4
1.1.5.	Развитие материально-технической базы МАУ "СШ "Дворец спорта"	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	13 875,7	7 164,5	1 363,1	1 743,1	1 802,5	1 802,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	7 280,3	5 581,3	141,4	519,2	519,2	519,2
			бюджет города Когалыма	6 595,4	1 583,2	1 221,7	1 223,9	1 283,3	1 283,3
1.2.	Обеспечение комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)	УКСиМП/ МКУ "ОЭХД"	всего	345 973,1	70 588,8	70 571,2	70 569,7	67 121,7	67 121,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	345 973,1	70 588,8	70 571,2	70 569,7	67 121,7	67 121,7
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма	УКСиМП/ МКУ "ОЭХД"	всего	345 973,1	70 588,8	70 571,2	70 569,7	67 121,7	67 121,7
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	345 973,1	70 588,8	70 571,2	70 569,7	67 121,7	67 121,7
1.3.	Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (1, 3, 4, 5, 6, 10)	УКСиМП	всего	1 759,0	351,8	351,8	351,8	351,8	351,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	1 759,0	351,8	351,8	351,8	351,8	351,8
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Региональный проект "Спорт - норма жизни" (2)	УКСиМП/ МУ "УКС г. Когалыма"	всего	2 496,7	2 496,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	2 496,7	2 496,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.	Устройство и перенос объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом	УКСиМП/ МУ "УКС г. Когалыма"	всего	2 496,7	2 496,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	2 496,7	2 496,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задачам 1, 2			всего	1 337 426,7	278 369,9	265 241,3	267 018,9	263 398,3	263 398,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	7 280,3	5 581,3	141,4	519,2	519,2	519,2
			бюджет города Когалыма	1 330 146,4	272 788,6	265 099,9	266 499,7	262 879,1	262 879,1
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1			всего	1 337 426,7	278 369,9	265 241,3	267 018,9	263 398,3	263 398,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	7 280,3	5 581,3	141,4	519,2	519,2	519,2
			бюджет города Когалыма	1 330 146,4	272 788,6	265 099,9	266 499,7	262 879,1	262 879,1
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цели: "Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
Задача 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. Задача 3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта. Задача 4. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. Задача 5. Популяризация спорта
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1.	Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9)	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	19 471,0	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2
			федеральный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	19 471,0	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			финансирования
2.2.	Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта (1, 5, 6, 8, 9)	УКСиМП/ МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	12 314,7	2 486,7	2 486,7	2 486,7	2 427,3	2 427,3
			федеральный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет
			бюджет автономного округа	5 636,5	1 127,3	1 127,3	1 127,3	1 127,3	1 127,3
			бюджет города Когалыма	6 678,2	1 359,4	1 359,4	1 359,4	1 300,0	1 300,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задачам 2, 3, 4, 5			всего	31 785,7	6 380,9	6 380,9	6 380,9	6 321,5	6 321,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	5 636,5	1 127,3	1 127,3	1 127,3	1 127,3	1 127,3
			бюджет города Когалыма	26 149,2	5 253,6	5 253,6	5 253,6	5 194,2	5 194,2
			иные источники финансирования		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 2			всего	31 785,7	6 380,9	6 380,9	6 380,9	6 321,5	6 321,5
			федеральный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет
			бюджет автономного округа	5 636,5	1 127,3	1 127,3	1 127,3	1 127,3	1 127,3
			бюджет города Когалыма	26 149,2	5 253,6	5 253,6	5 253,6	5 194,2	5 194,2
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цели: "Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
Задача 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
3.1.	Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (1)	УКСиМП	всего	40 128,4	8 041,9	7 988,3	7 975,6	8 061,3	8 061,3
			федеральный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	40 128,4	8 041,9	7 988,3	7 975,6	8 061,3	8 061,3
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 6			всего	40 128,4	8 041,9	7 988,3	7 975,6	8 061,3	8 061,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			округа
			бюджет города Когалыма	40 128,4	8 041,9	7 988,3	7 975,6	8 061,3	8 061,3
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 3			всего	40 128,4	8 041,9	7 988,3	7 975,6	8 061,3	8 061,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	40 128,4	8 041,9	7 988,3	7 975,6	8 061,3	8 061,3
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цель: "Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
Задача 7. Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни жителей города Когалыма
Подпрограмма 4 "Укрепление общественного здоровья"
4.1.	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (11)	УКСиМП/МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	3 392,0	678,4	678,4	678,4	678,4	678,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	3 392,0	678,4	678,4	678,4	678,4	678,4
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 7			всего	3 392,0	678,4	678,4	678,4	678,4	678,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			округа
			бюджет города Когалыма	3 392,0	678,4	678,4	678,4	678,4	678,4
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 4			всего	3 392,0	678,4	678,4	678,4	678,4	678,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	3 392,0	678,4	678,4	678,4	678,4	678,4
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе:			всего	1 412 732,8	293 471,1	280 288,9	282 053,8	278 459,5	278 459,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	12 916,8	6 708,6	1 268,7	1 646,5	1 646,5	1 646,5
			бюджет города Когалыма	1 399 816,0	286 762,5	279 020,2	280 407,3	276 813,0	276 813,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	2 496,7	2 496,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	2 496,7	2 496,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Ответственный исполнитель:		УКСиМП	всего	41 921,3	8 402,0	8 346,5	8 333,8	8 419,5	8 419,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	41 921,3	8 402,0	8 346,5	8 333,8	8 419,5	8 419,5
Соисполнитель 1		МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	1 022 341,7	211 983,6	201 371,2	203 150,3	202 918,3	202 918,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	12 916,8	6 708,6	1 268,7	1 646,5	1 646,5	1 646,5
			бюджет города Когалыма	1 009 424,9	205 275,0	200 102,5	201 503,8	201 271,8	201 271,8
Соисполнитель 2		МКУ "ОЭХД"	всего	345 973,1	70 588,8	70 571,2	70 569,7	67 121,7	67 121,7
			бюджет города Когалыма	345 973,1	70 588,8	70 571,2	70 569,7	67 121,7	67 121,7
Соисполнитель 3		МУ "УКС г. Когалыма"	всего	2 496,7	2 496,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	2 496,7	2 496,7	0,0	0,0	0,0	0,0

ХМАО - Югра - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма

МАУ "СШ "Дворец спорта" - Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Дворец спорта"

МКУ "ОЭХД" - Муниципальное казённое учреждение "Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности"

МУ "УКС г. Когалыма" - Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"