Приложение 1. Муниципальная программа Ханты-Мансийского района "Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы"

Приложение 1
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 29.11.2021 N 303

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	"Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы"
Сроки реализации муниципальной программы	2022 - 2024 годы
Куратор муниципальной программы	Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ - Р.Ш. Речапов
Ответственный исполнитель муниципальной программы	департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - департамент строительства, архитектуры и ЖКХ)
Соисполнители муниципальной программы	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района, "Управление капитального строительства и ремонта" (далее - департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР"), администрация Ханты-Мансийского района, комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (далее - комитет по образованию).
Цели муниципальной программы	1. Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского района; 2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг; 3. Обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 4. Повышение безопасности дорожного движения
Задачи муниципальной программы	1. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог; 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению между поселениями в границах Ханты-Мансийского района; 3. Осуществление качественного содержания автомобильных дорог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский район, а также вертолетных площадок для взлета и посадки воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-Мансийского района; 4. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения.
Подпрограммы	Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения; Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района; Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения; Подпрограмма 4 Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.
Целевые показатели муниципальной программы	N п/п	Наименование целевого показателя	Документ - основание	Значение показателя по годам
				Базовое значение	2022 год	2023 год	2024 год	На момент окончания реализации муниципальной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя
	1.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	Статистический отчет форма N 3-ДГ "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и сооружения на них"	214,6	214,6	214,6	214,6	214,6	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
	2.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %	Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 354-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система"	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
	3.	Количество рейсов воздушного транспорта, рейс		205	205	0	0	205	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
	4.	Количество рейсов водного транспорта, рейс		120	120	0	0	120	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
	5.	Количество рейсов автомобильного транспорта, рейс		498	498	498	498	498	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
	6.	Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, км	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
	7.	Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, ед.	Статистические данные МО МВД России "Ханты-Мансийский"	0	0	0	0	0	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Источники финансирования		Расходы по годам (тыс. рублей)
			Всего	2022 год			2023 год		2024 год
	Всего		53 705,3	36 991,9			8 356,7		8 356,7
	федеральный бюджет		0	0			0		0
	бюджет автономного округа		0	0			0		0
	бюджет района		53 705,3	36 991,9			8 356,7		8 356,7
	в том числе:
	средства бюджета района		53 705,3	36 991,9			8 356,7		8 356,7
	Средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета		0	0			0		0
	справочно: средства предприятий - недропользователей		0	0			0		0
	справочно: бюджет сельских поселений района		0	0			0		0

Приложение 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

N структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы	Ответственный исполнитель / соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
				Всего	2021 год	2022 год	2023 год
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения
1.1.	Основное мероприятие. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения (показатель 1, 2, 3)		всего	2 807,2	2 807,2	0,0	0,0
			бюджет района	2 807,2	2 807,2	0,0	0,0
1.1.1.	Строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте д. Согом (ПИР, СМР)	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ УКСиР)	всего	2 807,2	2 807,2	0,0	0,0
			бюджет района	2 807,2	2 807,2	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 1		всего	2 807,2	2 807,2	0,0	0,0
			бюджет района - всего	2 807,2	2 807,2	0,0	0,0
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района
2.1.	Основное мероприятие. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом (показатель 3, 4, 5)		всего	26 491,3	23 968,7	1 261,3	1 261,3
			бюджет района	26 491,3	23 968,7	1 261,3	1 261,3
2.1.1.	Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района		всего	26 491,3	23 968,7	1 261,3	1 261,3
			бюджет района	26 491,3	23 968,7	1 261,3	1 261,3
2.1.1.1	Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа воздушным транспортом)	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0
			бюджет района	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0
		администрация Ханты-Мансийского района	всего	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0
			бюджет района	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0
2.1.1.2	Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом)	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	4 707,4	4 707,4	0,0	0,0
			бюджет района	4 707,4	4 707,4	0,0	0,0
2.1.1.3	Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом)	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	3 783,9	1 261,3	1 261,3	1 261,3
			бюджет района	3 783,9	1 261,3	1 261,3	1 261,3
	Итого по подпрограмме 2		всего	26 491,3	23 968,7	1 261,3	1 261,3
			бюджет района	26 491,3	23 968,7	1 261,3	1 261,3
Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения
3.1.	Основное мероприятие. Содержание транспортной инфраструктуры (показатель 6)		всего	23 386,8	9 876,0	6 755,4	6 755,4
			бюджет района	23 386,8	9 876,0	6 755,4	6 755,4
3.1.1.	Содержание и эксплуатация вертолетных площадок		всего	3 120,6	3 120,6	0,0	0,0
			бюджет района	3 120,6	3 120,6	0,0	0,0
3.1.1.1.	Содержание и эксплуатация вертолетных площадок	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	3 120,6	3 120,6	0,0	0,0
			бюджет района	3 120,6	3 120,6	0,0	0,0
3.1.2.	Содержание автомобильных дорог местного значения	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	20 266,2	6 755,4	6 755,4	6 755,4
			бюджет района	20 266,2	6 755,4	6 755,4	6 755,4
	Итого по подпрограмме 3		всего	23 386,8	9 876,0	6 755,4	6 755,4
			бюджет района	23 386,8	9 876,0	6 755,4	6 755,4
Подпрограмма 4 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
4.1.	Основное мероприятие: Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения (показатель 7)		всего	600,0	200,0	200,0	200,0
			бюджет района	600,0	200,0	200,0	200,0
4.1.1.	Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения	комитет по образованию	всего	600,0	200,0	200,0	200,0
			бюджет района	600,0	200,0	200,0	200,0
4.2.	Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения (показатель 7)		всего	420,0	140,0	140,0	140,0
			бюджет района	420,0	140,0	140,0	140,0
4.2.1.	Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения	комитет по образованию	всего	420,0	140,0	140,0	140,0
			бюджет района	420,0	140,0	140,0	140,0
	Итого по подпрограмме 4		всего	1 020,0	340,0	340,0	340,0
			бюджет района	1 020,0	340,0	340,0	340,0
Всего по муниципальной программе:			всего	53 705,3	36 991,9	8 356,7	8 356,7
			бюджет района	53 705,3	36 991,9	8 356,7	8 356,7
В том числе:
	Проектная часть		всего	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
	Процессная часть		всего	53 705,3	36 991,9	8 356,7	8 356,7
			бюджет района	53 705,3	36 991,9	8 356,7	8 356,7
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	2 807,2	2 807,2	0,0	0,0
			бюджет района	2 807,2	2 807,2	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	50 898,1	34 184,7	8 356,7	8 356,7
			бюджет района	50 898,1	34 184,7	8 356,7	8 356,7
В том числе:
Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ)			всего	46 878,1	30 844,7	8 016,7	8 016,7
			бюджет района	46 878,1	30 844,7	8 016,7	8 016,7
Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ УКСиР))			всего	2 807,2	2 807,2	0,0	0,0
			бюджет района	2 807,2	2 807,2	0,0	0,0
Соисполнитель 2 (администрация Ханты-Мансийского района)			всего	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0
			бюджет района	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0
Соисполнитель 3 (комитет по образованию)			всего	1 020,0	340,0	340,0	340,0
			бюджет района	1 020,0	340,0	340,0	340,0

Приложение 2

Перечень
структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

N структурного элемента (основного мероприятия)	Наименование структурного элемента (основного мероприятия)	Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия)	Наименование порядка, номер приложения (при наличии)
1	2	3	4
Цель 1. Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского района
Задача 1. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения
1.1	Основное мероприятие. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения	Проведение мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомобильных дорог
Цель 2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг.
Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению между поселениями в границах Ханты-Мансийского района
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района
2.1	Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом"	Предоставление субсидии за оказание транспортных услуг населению	Порядок предоставления субсидий из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района, утвержденный постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.07.2020 N 181 "О предоставление субсидий из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района"
Цель 3. Обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Задача 3. Осуществление качественного содержания автомобильных дорог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский район, а также вертолетных площадок для взлета и посадки воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-Мансийского района.
Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения
3.1	Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры"	Содержание автомобильных дорог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский район, а также вертолетных площадок для взлета и посадки воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-Мансийского района
Цель 4. Повышение безопасности дорожного движения
Задача 4. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения
Подпрограмма 4 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
4.1	Основное мероприятие "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения"	Проведение мероприятий по популяризации деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения.
4.2	Основное мероприятие "Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения"	Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения

Приложение 3

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

N	Наименование показателя	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам			Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	214,6	214,6	214,6	214,6	214,6
2.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6
3.	Количество рейсов воздушного транспорта, рейс	205	205	0	0	205
4.	Количество рейсов водного транспорта, рейс	120	120	0	0	120
5.	Количество рейсов автомобильного транспорта, рейс	498	498	498	498	498
6.	Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, км	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
7.	Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, ед.	0	0	0	0	0

Приложение 4

Перечень
реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Сроки строительства, проектирования (характер работ)	Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта	Инвестиции на 2022 год, тыс. рублей				Инвестиции на 2023 год, тыс. рублей				Инвестиции на 2024 год, тыс. рублей				Механизм реализации	Заказчик по строительству (приобретению)
					всего	в том числе			всего	в том числе			всего	в том числе
						из бюджета автономного округа	из бюджета района	в том числе: средства ТЭК		из бюджета автономного округа	из бюджета района	в том числе: средства ТЭК		из бюджета автономного округа	из бюджета района	в том числе: средства ТЭК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте д. Согом (ПИР, СМР)	400 м2	2022 год (ПИР)	2 807,2	2 807,2	0,0	2 807,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	прямые инвестиции	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКС и Р")

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта (инвестиционного проекта)	Мощность	Срок строительства, проектирования (приобретения)	Механизм реализации (источник финансирования)
1.	Строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте д. Согом (ПИР, СМР)	400 м2	2022 год	прямые инвестиции (бюджет района)