Приложение 1. Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"

Приложение 1
к постановлению Администрации г. Ханты-Мансийска
от 30 декабря 2015 г. N 1514

Муниципальная программа
"Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"
(далее - муниципальная программа)

С изменениями и дополнениями от:

6 октября 2016 г., 22 марта, 20 декабря 2017 г., 30 марта, 31 мая, 30 ноября 2018 г., 20 марта, 6 июня 2019 г., 6 марта, 23, 26 декабря 2020 г., 11 мая, 17, 23 августа, 15 ноября, 27, 28 декабря 2021 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 29 декабря 2021 г. - Постановление администрации г. Ханты-Мансийска от 27 декабря 2021 г. N 1535

См. предыдущую редакцию

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 N 1514 "О муниципальной программе "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"
Координатор муниципальной программы	Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска
Исполнители муниципальной программы		Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент городского хозяйства); Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент градостроительства и архитектуры); Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент муниципальной собственности); Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент образования); управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска (далее - управление экономического развития и инвестиций); Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики); управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - управление культуры); управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска (далее - управление потребительского рынка и защиты прав потребителей); управление бухгалтерского учета и использования финансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска (далее - управление бухгалтерского учета и использования финансовых средств); муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве" (далее - МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ"); муниципальное казенное учреждение "Управление логистики" (далее - МКУ "Управление логистики"); муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва" (далее - МБУ "СШОР"); муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр" (далее - МБУ "Молодежный центр"); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Перспектива" (далее - МБУДО "ЦДО "Перспектива"); муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь" (далее - МБУ "КДЦ "Октябрь"); муниципальное бюджетное учреждение "Управление по развитию туризма и внешних связей" (далее - МБУ "Управление по развитию туризма и внешних связей")
Цели муниципальной программы	1. Повышение роли предпринимательства в экономике города Ханты-Мансийска, обеспечение продовольственной безопасности. 2. Повышение инвестиционной активности на территории города Ханты-Мансийска. 3. Создание условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 4. Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске, расширение спектра туристских услуг для жителей города, российских и иностранных граждан
Задачи муниципальной программы	1. Создание условий, способствующих развитию и популяризации предпринимательской деятельности. 2. Увеличение объемов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, дикоросов. 3. Оперативное выявление и предотвращение угроз продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска, защита населения от болезней общих для человека и животных. 4. Формирование инвестиционного имиджа города Ханты-Мансийска. 5. Реализация основных направлений государственной политики в области социально-трудовых отношений и охраны труда. 6. Формирование конкурентоспособного туристского продукта города Ханты-Мансийска и продвижение его на региональном, российском и международном рынках
Подпрограммы	Подпрограмма 1. "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска"; подпрограмма 2. "Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска"; подпрограмма 3. "Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске"; подпрограмма 4. "Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске"; подпрограмма 5. "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске"
Проекты (мероприятия), входящие в состав муниципальной программы, в том числе, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска, параметры их финансового обеспечения	Обеспечение доступности финансовых мер поддержки в муниципальных образованиях автономного округа - мероприятие регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию", направленное на реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 8 043,7 тыс. рублей. Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, информационно-консультационную поддержку, популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности и проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства - мероприятие регионального проекта "Популяризация предпринимательства", направленное на реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 1 160,6 тыс. рублей. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП - мероприятие регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" - 4 209,2 тыс. рублей. Предоставление начинающим предпринимателям в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры финансовой поддержки органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа - мероприятие регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" - 14 183,22 тыс. рублей.
Целевые показатели муниципальной программы	Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятые), с 15,9 до 21,1 тыс. человек в год; увеличение количества мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства, с 7 до 8 единиц в год; увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, с 14 до 17 единиц в год; увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами коворкинг-центра, с 500 до 1000 единиц в год; увеличение численности работников списочного состава агропромышленного комплекса со 128 до 130 человек; увеличение уровня реальной среднемесячной заработной платы к базовому значению 2017 года со 107,1 до 134,1 процентов; увеличение производства мяса в живом весе с 55,6 до 58,0 тонн в год; увеличение объема вылова рыбы с 1289,4 до 1367,1 тонны в год; увеличение объема производства рыбопродукции с 1004,0 до 1040,4 тонны в год; увеличение объема заготовки продукции дикоросов с 28,0 до 29,2 тонны в год; увеличение объема производства продукции глубокой переработки дикоросов с 6,0 до 7,2 тонн в год; сохранение количества отловленных животных без владельцев на уровне 400 голов; увеличение объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к базовому значению 2018 года, индекс физического объема с 92,2 до 126,7 процентов; сокращение численности работников, занятых во вредных и(или) опасных условиях труда, с 9000 до 8600 человек; сокращение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом с 9 до 5 человек; увеличение количества проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ на территории города Ханты-Мансийска с 560 до 600 единиц; увеличение количества посещений туристско-информационного центра с целью получения информации о туристских услугах, в том числе с использованием сайта https://visit-hm.ru, с 39150 до 44500 человек; увеличение количества участников культурно-массовых, методических мероприятий в сфере туризма с 74 100 до 75 000 человек; увеличение количества посетителей (туристов) города, регистрируемых коллективными средствами размещения и туристическими предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере въездного туризма, с 110,5 до 111,5 тысяч человек; увеличение среднегодовой численности населения с 98,9 тысяч человек до 102,5 тысяч человек
Сроки реализации муниципальной программы	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджета города Ханты-Мансийска. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года составляет 569466726,49 рублей, в том числе: 2019 год - 23109401,24 рубль; 2020 год - 65507907,31 рублей; 2021 год - 55054014,48 рублей; 2022 год - 54832014,48 рублей; 2023 год - 54853514,48 рублей; 2024 год - 44628553,50 рубля; 2025 год - 45278553,50 рубля; 2026 - 2030 годы - 226202767,50 рублей

Информация об изменениях:

Таблица 1 изменена с 29 декабря 2021 г. - Постановление администрации г. Ханты-Мансийска от 28 декабря 2021 г. N 1576

См. предыдущую редакцию

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на дату окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятые), тыс. человек <1>	15,9	18,8	19,3	19,7	20,3	20,8	21,1	21,1	21,1
2.	Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц <2>	7	7	7	7	7	8	8	8	8
3.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, единиц <3>	14	14	14	14	15	15	15	16	17
4.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами коворкинг-центра, единиц <4>	500	700	800	900	900	900	1000	1000	1000
5.	Численность работников списочного состава агропромышленного комплекса, человек <5>	128	128	128	129	129	129	130	130	130
6.	Уровень реальной среднемесячной заработной платы к базовому значению 2017 года, процентов <6>	107,1	107,6	109,1	111,3	113,6	115,8	118,3	120,8	134,1
7.	Производство мяса в живом весе, тонн <7>	55,6	55,8	56,0	56,2	56,4	56,6	56,8	57,0	58,0
8.	Вылов рыбы, тонн <8>	1289,4	1295,0	1301,0	1307,5	1314,0	1320,6	1327,2	1333,8	1367,1
9.	Производство пищевой рыбной продукции, тонн <9>	1004,0	1007,0	1010,0	1013,0	1016,0	1019,0	1022,0	1025,0	1040,4
10.	Заготовка продукции дикоросов, тонн <10>	28,0	28,1	28,2	0,0	28,4	28,5	28,6	28,7	29,2
11.	Производство продукции глубокой переработки дикоросов, тонн <11>	6,0	6,1	6,2	0,0	6,4	6,5	6,6	6,7	7,2
12.	Количество отловленных животных без владельцев, голов в год < 12>	400	400	400	150	150	150	400	400	400
13.	Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к базовому значению 2018 года, индекс физического объема, процентов <13>	-	92,2	95,6	99,3	103,0	106,8	110,8	114,0	126,7
14.	Численность работников, занятых во вредных и(или) опасных условиях труда, человек <14>	9000	8950	8900	8850	8800	8750	8700	8600	8600
15.	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом, человек <15>	9	8	8	7	7	6	6	5	5
16.	Количество проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ на территории города Ханты-Мансийска, единиц <16>	560	560	570	590	590	590	590	600	600
17.	Количество посещений туристско-информационного центра с целью получения информации о туристских услугах, в том числе с использованием сайта: https: //visit-hm.ru", человек <17>	39150	39150	41150	42200	42700	43200	43700	44500	44500
18.	Количество участников культурно-массовых, методических мероприятий в сфере туризма, человек <18>	74100	74100	74100	74500	74500	74500	74500	75000	75000
19.	Количество посетителей (туристов) города, регистрируемых коллективными средствами размещения и туристическими предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере въездного туризма, тысяч человек <19>	110,5	110,5	110,5	110,5	110,5	111,00	111,00	111,5	111,5
20.	Среднегодовая численность населения	98,9	100,4	102,3	103,5	-	-	-	-	-

<1> Показатель определяется ежегодно по данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службой Российской Федерации.

<2> Показатель определяется ежемесячно на основе отчетов, представленных исполнителем муниципального контракта.

<3> Показатель определяется ежемесячно на основе договоров, заключенных с получателями финансовой поддержки.

<4> Показатель определяется ежеквартально на основе отчетов, представленных коворкинг-центром.

<5> Показатель определяется на основании данных формы федерального статистического наблюдения NП-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", утвержденной приказом Росстата от 15.07.2019 N 404 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, потребностью организаций в работниках по профессиональным группам, составом кадров государственной гражданской и муниципальной службы".

<6> Показатель определяется ежегодно на основании данных формы федерального статистического наблюдения NП-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", утвержденной приказом Росстата от 15.07.2019 N 404 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, потребностью организаций в работниках по профессиональным группам, составом кадров государственной гражданской и муниципальной службы".

<7> Показатель определяется ежемесячно на основании отчетов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями.

<8> Показатель определяется ежемесячно на основании отчетов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями.

<9> Показатель определяется ежемесячно на основании отчетов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями.

<10> Показатель определяется ежемесячно на основании отчетов, представленных получателями субсидии.

<11> Показатель определяется ежемесячно на основании отчетов, представленных получателями субсидии.

<12> Показатель определяется ежемесячно по данным исполнителя муниципального контракта.

<13> Показатель определяется на основании данных формы федерального статистического наблюдения NП-2 (инвест) "Сведения об инвестиционной деятельности", утвержденной приказом Росстата от 18.07.2019 N 414 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организаций федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством".

<14> Показатель определяется 1 раз в год по данным территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации.

<15> Показатель определяется ежеквартально по данным Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

<16> Показатель рассчитывается ежегодно на основании данных о количестве проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ, предоставленных туристическими предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере въездного туризма.

<17> Показатель рассчитывается ежегодно по данным туристско-информационного центра.

<18> Показатель рассчитывается ежеквартально по итогам проведенных на территории города Ханты-Мансийска мероприятий в сфере туризма, а также мероприятий, в проведении которых было оказано содействие. Источниками информации о количестве участников, в зависимости от вида мероприятия, являются данные организаторов проводимых мероприятий, информация Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, правоохранительных органов, результаты подсчета присутствующих на мероприятии участников, в том числе исходя из размера площадки и плотности размещения участников (1 человек на 1 кв. м).

<19> Показатель определяется ежемесячно на основании данных о количестве гостей и туристов от гостиниц и туристических предприятий, осуществляющих деятельность в сфере въездного туризма.

20 Показатель определяется ежегодно по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу

Информация об изменениях:

Таблица 2 изменена с 29 декабря 2021 г. - Постановление администрации г. Ханты-Мансийска от 27 декабря 2021 г. N 1535, Постановление администрации г. Ханты-Мансийска от 28 декабря 2021 г. N 1576

См. предыдущую редакцию

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Главный распорядитель бюджетных средств	Исполнители муниципальной программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (рублей)
					Всего	в том числе:
						2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма 1 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска"
1.1.	Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (1, 2, 3, 4)	Администрация города Ханты-Мансийска	МКУ "Управление логистики"	всего	9110674,82	997599,00	750853,66	1000000,00	0,00	0,00	908888,88	908888,88	4544444,40
				бюджет автономного округа	951700,00	500000,00	451700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	8158974,82	497599,00	299153,66	1000000,00	0,00	0,00	908888,88	908888,88	4544444,40
1.2.	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (1, 3)	Администрация города Ханты-Мансийска	Управление экономического развития и инвестиций	всего	69095847,31	6103282,24	14595904,29	10084160,98	5084160,98	5084160,98	4016311,12	4016311,12	20111555,60
				бюджет автономного округа	47463300,00	3201600,00	7840400,00	4138300,00	4138300,00	4138300,00	3425200,00	3425200,00	17156000,00
				бюджет города	21632547,31	2901682,24	6755504,29	5945860,98	945860,98	945860,98	591111,12	591111,12	2955555,60
1.3.	Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (1)		Департамент муниципальной собственности; Департамент градостроительства и архитектуры	без финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме 1:				всего	78206522,13	7100881,24	15346757,95	11084160,98	5084160,98	5084160,98	4925200,00	4925200,00	24656000,00
				бюджет автономного округа	48145000,00	3701600,00	8292100,00	4138300,00	4138300,00	4138300,00	3425200,00	3425200,00	17156000,00
				бюджет города	29791522,13	3399281,24	7054657,95	6945860,98	945860,98	945860,98	1500000,00	1500000,00	7500000,00
Подпрограмма 2 "Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска"
2.1.	Развитие растениеводства (1, 5, 6)	Администрация города Ханты-Мансийска	Управление экономического развития и инвестиций	всего	425000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	375000,00
				бюджет автономного округа	425000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	375000,00
2.2.	Развитие животноводства (1, 5, 6, 7)	Администрация города Ханты-Мансийска	Управление экономического развития и инвестиций	всего	705100,00	0,00	0,00	41700,00	41700,00	41700,00	50000,00	50000,00	480000,00
				бюджет автономного округа	705100,00	0,00	0,00	41700,00	41700,00	41700,00	50000,00	50000,00	480000,00
2.3.	Поддержка малых форм хозяйствования (1, 5, 6, 7)	Администрация города Ханты-Мансийска	Управление экономического развития и инвестиций	всего	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00
				бюджет автономного округа	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00
2.4.	Развитие рыбохозяйственного комплекса (1, 5, 6, 8, 9)	Администрация города Ханты-Мансийска	Управление экономического развития и инвестиций	всего	141537630,25	9776300,00	11799930,25	15353800,00	15353800,00	15353800,00	10400000,00	10500000,00	53000000,00
				бюджет автономного округа	7974100,00	2946700,00	66000,00	353800,00	353800,00	353800,00	400000,00	500000,00	3000000,00
				бюджет города	133563530,25	6829600,00	11733930,25	15000000,00	15000000,00	15000000,00	10000000,00	10000000,00	50000000,00
		Департамент муниципальной собственности	Департамент муниципальной собственности	бюджет города	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Развитие системы заготовки и переработки дикоросов (1, 10, 11)	Администрация города Ханты-Мансийска	Управление экономического развития и инвестиций	всего	17533900,00	378900,00	12018500,00	445500,00	445500,00	445500,00	500000,00	550000,00	2750000,00
				бюджет автономного округа	5533900,00	378900,00	18500,00	445500,00	445500,00	445500,00	500000,00	550000,00	2750000,00
		Департамент муниципальной собственности	Департамент муниципальной собственности	бюджет города	12000000,00	0,00	12000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска (1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)	Администрация города Ханты-Мансийска	МКУ "Управление логистики"	всего	7600000,00	600000,00	0,00	700000,00	700000,00	700000,00	700000,00	700000,00	3500000,00
				бюджет города	7600000,00	600000,00	0,00	700000,00	700000,00	700000,00	700000,00	700000,00	3500000,00
2.7.	Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных (12)	Департамент городского хозяйства	МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ"	бюджет автономного округа	14479200,00	330700,00	1138100,00	1258100,00	1286700,00	1308200,00	1308200,00	1308200,00	6541000,00
Итого по подпрограмме 2:				всего	183280830,25	11085900,00	24956530,25	17799100,00	17827700,00	17849200,00	12983200,00	13633200,00	67146000,00
				бюджет автономного округа	30117300,00	3656300,00	1222600,00	2099100,00	2127700,00	2149200,00	2283200,00	2933200,00	13646000,00
				бюджет города	153163530,25	7429600,00	23733930,25	15700000,00	15700000,00	15700000,00	10700000,00	10700000,00	53500000,00
Подпрограмма 3. "Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске"
3.1.	Информационное обеспечение инвестиционной деятельности на территории города Ханты-Мансийска (13)	Администрация города Ханты-Мансийска	МКУ "Управление логистики"	всего	1899800,00	99800,00	0,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00
				бюджет города	1899800,00	99800,00	0,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00
3.2.	Корректировка (уточнение) документов стратегического развития города Ханты-Мансийска (13)	Администрация города Ханты-Мансийска	МКУ "Управление логистики"	всего	2700000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00
				бюджет города	2700000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00
3.3.	Развитие инвестиционной инфраструктуры (13)	Департамент градостроительства и архитектуры	Департамент градостроительства и архитектуры	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Департамент городского хозяйства	Департамент городского хозяйства	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Департамент муниципальной собственности	Департамент муниципальной собственности	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Администрация города Ханты-Мансийска	МКУ "Управление логистики"	всего	3698900,00	99900,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	2500000,00
				бюджет города	3698900,00	99900,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	2500000,00
Итого по подпрограмме 3:				бюджет города	8298700,00	899700,00	99000,00	300000,00	300000,00	300000,00	800000,00	800000,00	4800000,00
Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске"
4.1.	Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений (14, 15)	Администрация города Ханты-Мансийска	МКУ "Управление логистики"	всего	2745000,00	370000,00	275000,00	210000,00	210000,00	210000,00	210000,00	210000,00	1050000,00
				бюджет автономного округа	975000,00	250000,00	125000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	300000,00
				бюджет города	1770000,00	120000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	750000,00
4.2.	Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений (14, 15)	Администрация города Ханты-Мансийска	МКУ "Управление логистики"	всего	1373320,00	273320,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	500000,00
				бюджет автономного округа	199600,00	199600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	1173720,00	73720,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	500000,00
4.3.	Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда (14, 15)	Администрация города Ханты-Мансийска	МКУ "Управление логистики"	всего	479996,00	40000,00	39996,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	200000,00
				бюджет автономного округа	479996,00	40000,00	39996,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	200000,00
4.4.	Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска (14, 15)	Администрация города Ханты-Мансийска	Управление бухгалтерского учета и использования финансовых средств	всего	43853804,00	3309600,00	3329204,00	3721500,00	3721500,00	3721500,00	3721500,00	3721500,00	18607500,00
				бюджет автономного округа	43853804,00	3309600,00	3329204,00	3721500,00	3721500,00	3721500,00	3721500,00	3721500,00	18607500,00
			Управление экономического развития и инвестиций; МКУ "Управление логистики"	всего	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Подготовка и проведение мероприятий по Всероссийской переписи населения (20)	Администрация города Ханты-Мансийска	Управление экономического развития и инвестиций; МКУ "Управление логистики"	всего	0	0	0	250600	0	0	0	0	0
				федеральный бюджет	0	0	0	250600	0	0	0	0	0
				бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				бюджет города	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по подпрограмме 4:				всего	48432720	4022920,00	3744200,00	4322100	4071500,00	4071500,00	4071500,00	4071500,00	20357500,00
				федеральный бюджет	250600,00	0	0	250600,00	0	0	0	0	0
				бюджет автономного округа	45538400,00	3829200,00	3494200,00	3821500,00	3821500,00	3821500,00	3821500,00	3821500,00	19107500,00
				бюджет города	2943720,00	193720,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	1250000,00
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске"
5.1.	Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение мероприятий, направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федерации (16, 17, 18)	Администрация города Ханты-Мансийска	МБУ "Управление по развитию туризма и внешних связей"	всего	108538473,83	0,00	6532853,83	16990562,00	16990562,00	16990562,00	7290562,00	7290562,00	36452810,00
				бюджет города	108538473,83	0,00	6532853,83	16990562,00	16990562,00	16990562,00	7290562,00	7290562,00	36452810,00
5.2.	Финансовая поддержка проектов и программ в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, проведение конкурсов, направленных на развитие сферы туризма города (18, 19)	Администрация города Ханты-Мансийска	Управление общественных связей	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			МБУ "Управление по развитию туризма и внешних связей"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Формирование инфраструктуры для развития сферы туризма (19)	Администрация города Ханты-Мансийска	МБУ "Управление по развитию туризма и внешних связей"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица" (16, 17, 18, 19)	Администрация города Ханты-Мансийска	Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей; МКУ "Управление логистики"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			МБУ "Управление по развитию туризма и внешних связей"	всего	34653638,70	0,00	4153638,70	950000,00	950000,00	950000,00	3950000,00	3950000,00	19750000,00
				бюджет города	34653638,70	0,00	4153638,70	950000,00	950000,00	950000,00	3950000,00	3950000,00	19750000,00
			Управление культуры; МБУ "КДЦ "Октябрь"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Департамент городского хозяйства	МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	МБУ "СШОР"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			МБУ "Молодежный центр"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Департамент образования	МБУДО "ЦДО "Перспектива"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	Обеспечение деятельности МБУ "Управление по развитию туризма и внешних связей" (17)	Администрация города Ханты-Мансийска	МБУ "Управление по развитию туризма и внешних связей"	всего	113755841,58	0,00	10674926,58	9608091,50	9608091,50	9608091,50	10608091,50	10608091,50	53040457,50
				бюджет города	113755841,58	0,00	10674926,58	9608091,50	9608091,50	9608091,50	10608091,50	10608091,50	53040457,50
5.6.	Разработка и продвижение проекта "Инвестиционный туризм" (19)	Администрация города Ханты-Мансийска	Управление общественных связей; управление экономического развития и инвестиций; МКУ "Управление логистики"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 5:				всего	256947954,11	0,00	21361419,11	27548653,50	27548653,50	27548653,50	21848653,50	21848653,50	109243267,50
				бюджет города	256947954,11	0,00	21361419,11	27548653,50	27548653,50	27548653,50	21848653,50	21848653,50	109243267,50
Всего по муниципальной программе:				всего	569466726,49	23109401,24	65507907,31	55054014,48	54832014,48	54853514,48	44628553,50	45278553,50	226202767,50
				федеральный бюджет	250600,00	0	0	250600	0	0	0	0	0
				бюджет автономного округа	124070700,00	11187100,00	13008900,00	10058900,00	10087500,00	10109000,00	9529900,00	10179900,00	49909500,00
				бюджет города	445145426,49	11922301,24	52499007,3	44744514,48	44744514,48	44744514,48	35098653,50	35098653,50	176293267,50
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы				всего	569216126,49	23109401,24	65507907,31	54803414,48	54832014,48	54853514,48	44628553,50	45278553,50	226202767,50
				бюджет автономного округа	124070700,00	11187100,00	13008900,00	10058900,00	10087500,00	10109000,00	9529900,00	10179900,00	49909500,00
				бюджет города	445145426,49	11922301,24	52499007,31	44744514,48	44744514,48	44744514,48	35098653,50	35098653,50	176293267,50
МКУ "Управление логистики"				всего	28888290,82	3210619	1264849,66	1600600	1350000	1350000	2758888,88	2758888,88	14594444,4
				федеральный бюджет	250600	0	0	250600	0	0	0	0	0
				бюджет автономного округа	2606296	989600	616696	100000	100000	100000	100000	100000	500000
				бюджет города	26031394,82	2221019	648153,66	1250000	1250000	1250000	2658888,88	2658888,88	14094444,4
МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ"				всего	14479200,00	330700,00	1138100,00	1258100,00	1286700,00	1308200,00	1308200,00	1308200,00	6541000,00
				бюджет автономного округа	14479200,00	330700,00	1138100,00	1258100,00	1286700,00	1308200,00	1308200,00	1308200,00	6541000,00
				бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
управление экономического развития и инвестиций				всего	213297477,56	16258482,24	26414334,54	20925160,98	20925160,98	20925160,98	14991311,12	15641311,12	77216555,60
				бюджет автономного округа	63101400,00	6527200,00	7924900,00	4979300,00	4979300,00	4979300,00	4400200,00	5050200,00	24261000,00
				бюджет города	150196077,56	9731282,24	18489434,54	15945860,98	15945860,98	15945860,98	10591111,12	10591111,12	52955555,60
управление бухгалтерского учета и использования финансовых средств				всего	43853804,00	3309600,00	3329204,00	3721500,00	3721500,00	3721500,00	3721500,00	3721500,00	18607500,00
				бюджет автономного округа	43853804,00	3309600,00	3329204,00	3721500,00	3721500,00	3721500,00	3721500,00	3721500,00	18607500,00
				бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МБУ "Управление по развитию туризма и внешних связей"				всего	256947954,11	0,00	21361419,11	27548653,50	27548653,50	27548653,50	21848653,50	21848653,50	109243267,50
				бюджет города	256947954,11	0,00	21361419,11	27548653,50	27548653,50	27548653,50	21848653,50	21848653,50	109243267,50
Департамент муниципальной собственности				всего	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты)

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1	2	3	4
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов

Информация об изменениях:

Таблица 4 изменена с 27 августа 2021 г. - Постановление администрации г. Ханты-Мансийска от 23 августа 2021 г. N 944

См. предыдущую редакцию

Таблица 4

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные, в том числе, на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов (программ) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска

N п/п	Наименование проекта или мероприятия	N мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, рублей
						Всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел I. Мероприятия, основанные на национальных и федеральных проектах российской федерации
1.	Обеспечение доступности финансовых мер поддержки в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - мероприятие регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию"	1.2	Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	01.01.2019- 31.12.2024	всего	8043658,53	3904390,24	4139268,29	0,00	0,00	0,00	0,00
					бюджет автономного округа	6595800,00	3201600,00	3394200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					бюджет города	1447858,53	702790, 24	745068,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, информационно-консультационную поддержку, популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности и проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства - мероприятие регионального проекта "Популяризация предпринимательства"	1.1	Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства	01.01.2019- 31.12.2024	всего	1160609,76	609756, 10	550853, 66	0,00	0,00	0,00	0,00
					бюджет автономного округа	951700,00	500000, 00	451700, 00	0,00	0,00	0,00	0,00
					бюджет города	208909,76	109756,10	99153, 66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП" - мероприятие регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	1.2	Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства	01.01.2019- 31.12.2024	всего	4209222,22	0,00	0,00	4209222,22	0,00	0,00	0,00
					бюджет автономного округа	3788300,00	0,00	0,00	3788300,00	0,00	0,00	0,00
					бюджет города	420922,22	0,00	0,00	420922,22	0,00	0,00	0,00
4.	"Предоставление начинающим предпринимателям в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры финансовой поддержки органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа" - мероприятие регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	1.2	Начинающим предпринимателям предоставлена финансовая поддержка органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа	01.01.2019- 31.12.2024	всего	14183222,22	0,00	0,00	388888,89	4598111,11	4598111,11	4598111,11
					бюджет автономного округа	12764900,00	0,00	0,00	350000,00	4138300,00	4138300,00	4138300,00
					бюджет города	1418322,22	0,00	0,00	38888,89	459811,11	459811,11	459811,11
Итого:					всего	27596712,73	4514146,34	4690121,95	4598111,11	4598111,11	4598111,11	4598111,11
					бюджет автономного округа	24100700,00	3701600,00	3845900,00	4138300,00	4138300,00	4138300,00	4138300,00
					бюджет города	3496012,73	812546,34	844221,95	459811,11	459811,11	459811,11	459811,11

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1.	Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации мероприятий муниципальной программы, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий	В целях минимизации правовых рисков предполагается: а) на этапе согласования проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы привлечения для рассмотрения и подготовки предложений населения, бизнес-сообщества, общественных организаций; б) проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве, законодательстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.	Финансовые риски связаны с удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозируемыми инфляционными процессами, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения целей и задач муниципальной программы	В целях минимизации финансовых рисков предполагается определение приоритетных направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе
3.	Риски инфраструктурных ограничений для развития инвестиционных проектов и предпринимательства - отсутствие надлежащей транспортной, инженерной, энергетической инфраструктуры, необходимой для инвестора с целью принятия решений и непосредственной реализации проектов	Наращивание темпов социально-экономического развития города за счет дополнительных инвестиций в объекты инфраструктуры, привлекаемых из внебюджетных источников, а также за счет повышения качества услуг негосударственного сектора
4.	Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы	а) повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы (проведение выездных проверок в целях подтверждения сведений, содержащихся в заявках на предоставление субсидии, размещение информации на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет, информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых мероприятиях); б) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы; в) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; г) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы строительство объектов капитального строительства не предусмотрено

Таблица 7

Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в городе Ханты-Мансийске, учтенные в муниципальной программе

N п/п	Предложения	Номер, наименование мероприятия (таблица 2)	Наименование целевого показателя (таблица 1)	Описание механизма реализации предложения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6
Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в городе Ханты-Мансийске, учтенные в муниципальной программе, не поступали