Приложение. Муниципальная программа Кондинского района "Управление муниципальными финансами"

Приложение
к постановлению администрации района
от 23.11.2022 N 2546

С изменениями и дополнениями от:

27 декабря 2023 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 29 декабря 2023 г. - Постановление администрации Кондинского района от 27 декабря 2023 г. N 1440

См. предыдущую редакцию

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Управление муниципальными финансами			Сроки реализации муниципальной программы						2023 - 2025 годы и на период до 2030 года
Куратор муниципальной программы	Заместитель главы Кондинского района, в ведении которого находится комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района
Соисполнители муниципальной программы	-
Национальная цель	-
Цели муниципальной программы	Повышение качества управления муниципальными финансами Кондинского района
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение сбалансированности бюджета Кондинского района 2. Эффективное управление муниципальным долгом Кондинского района
Подпрограммы	-
Целевые показатели муниципальной программы	N п/п	Наименование целевого показателя	Документ - основание		Значение показателя по годам
					базовое значение	2023		2024	2025		на момент окончания реализации муниципальной программы		ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя
	1.	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), %	Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 марта 2013 года N 92-рп "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"		21,3	31,3		33,4	34,6		34,6		Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Источники финансирования		Расходы по годам (тыс. рублей)
			всего		2023			2024				2025		2026-2030
	всего		334 609,5		39 983,8			44 605,6				42 743,4		207 276,7
	федеральный бюджет		0,0		0,0			0,0				0,0		0,0
	бюджет автономного округа		5 926,4		808,0			731,2				731,2		3 656,0
	местный бюджет		328 682,1		39 175,8			43 874,4				42 012,2		203 620,7
	иные источники финансирования		0,0		0,0			0,0				0,0		0,0
	Справочно: Межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям района		0,0		0,0			0,0				0,0		0,0
Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов автономного округа и проектов Кондинского района, реализуемых в Кондинском районе	Источники финансирования		Расходы по годам
			всего		2023			2024				2025		2026-2030
	федеральный бюджет		0,0		0,0			0,0				0,0		0,0
	бюджет автономного округа		0,0		0,0			0,0				0,0		0,0
	местный бюджет		0,0		0,0			0,0				0,0		0,0
	иные источники финансирования		0,0		0,0			0,0				0,0		0,0
Объем налоговых расходов Кондинского района			Расходы по годам (тыс. рублей)
			всего		2023		2024				2025		2026 - 2030
			0,0		0,0		0,0				0,0		0,0

Информация об изменениях:

Таблица 1 изменена с 29 декабря 2023 г. - Постановление администрации Кондинского района от 27 декабря 2023 г. N 1440

См. предыдущую редакцию

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

N структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Основное мероприятие "Организация бюджетного процесса" (1, показатель 1 из таблицы 3)	Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района	всего	334 104,5	39 935,8	44 526,6	42 680,4	206 961,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	5 926,4	808,0	731,2	731,2	3 656,0
			местный бюджет	328 178,1	39 127,8	43 795,4	41 949,2	203 305,7
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом" (показатель 2 из таблицы 3)	Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района	всего	505,0	48,0	79,0	63,0	315,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	505,0	48,0	79,0	63,0	315,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе:			всего	334 609,5	39 983,8	44 605,6	42 743,4	207 276,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	5 926,4	808,0	731,2	731,2	3 656,0
			местный бюджет	328 682,1	39 175,8	43 874,4	42 012,2	203 620,7
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Справочно: Межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Проектная часть			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Процессная часть			всего	334 609,5	39 983,8	44 605,6	42 743,4	207 276,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	5 926,4	808,0	731,2	731,2	3 656,0
			местный бюджет	328 682,1	39 175,8	43 874,4	42 012,2	203 620,7
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы		Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района	всего	334 609,5	39 983,8	44 605,6	42 743,4	207 276,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	5 926,4	808,0	731,2	731,2	3 656,0
			местный бюджет	328 682,1	39 175,8	43 874,4	42 012,2	203 620,7
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе
Ответственный исполнитель		Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района	всего	334 609,5	39 983,8	44 605,6	42 743,4	207 276,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	5 926,4	808,0	731,2	731,2	3 656,0
			местный бюджет	328 682,1	39 175,8	43 874,4	42 012,2	203 620,7
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

N структурного элемента (основного мероприятия)	Наименование структурного элемента (основного мероприятия)	Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия)	Наименование порядка, номер приложения, реквизиты нормативного правового акта (при наличии)
1	2	3	4
1.	Основное мероприятие "Организация бюджетного процесса"	Обеспечение основных функций и деятельности комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района, в том числе составление проекта бюджета муниципального образования Кондинский район, организация исполнения бюджета Кондинского района, формирование отчетности о его исполнении, проведение единой бюджетной, долговой и налоговой политики Кондинского района, осуществление мониторинга качества финансового менеджмента	Федеральный закон от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Решение Думы Кондинского района от 21 апреля 2011 года N 81 "Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих органов местного самоуправления Кондинского района"
2.	Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом"	Планирование расходов бюджета Кондинского района в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Кондинского района по уплате процентных и иных платежей по муниципальному долгу Кондинского района	Решение Думы Кондинского района "О бюджете муниципального образования Кондинский район на очередной финансовый год и плановый период"

Таблица 3

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

N	Наименование показателя	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам			Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	Средняя итоговая оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, баллы	88	88	88	88	88
2.	Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета Кондинского района (без учета объемов безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц), %	7,5	< = 50	< = 50	< = 50	< = 50