Приложение 1. Перечень программных мероприятий и прогнозируемые объемы финансирования республиканской целевой программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года"

Приложение 1

Перечень
программных мероприятий и прогнозируемые объемы финансирования республиканской целевой программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года"

Маркетинг

N п/п	Наименование и содержание мероприятия	Сроки выполнения (год)	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей)						Ожидаемые
N п/п	Наименование и содержание мероприятия	Сроки выполнения (год)	Исполнители	Источники финансирования	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	всего	результаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мониторинг туристских ресурсов
1*	Исследования значимости конкретных факторов туризма в Карачаево-Черкесской Республике для потребителей	2012	Министерство Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту и туризму	Всего	840,0					840,0	Получение данных для увеличения продаж и усиления имиджа Карачаево-Черкесской Республики на фоне конкурентов. Определение эффективных направлений дальнейших инвестиций в туристские территории республики
				федеральный бюджет (по согласованию)	500,0					500,0
				республиканский бюджет	340,0					340,0
1.1*	Проведение фокус-групп в регионах			Всего	360,0					360,0
				федеральный бюджет (по согласованию)	216,0					216,0
				республиканский бюджет	144,0					144,0
1.2.*	Проведение фокус-групп в г. Москве			Всего	300,0					300,0
				федеральный бюджет (по согласованию)	180,0					180,0
				республиканский бюджет	120,0					120,0
1.3*	Анкетирование в регионах			Всего	100,0					100,0
	Анкетирование в регионах			федеральный бюджет (по согласованию)	60,0					60,0
				республиканский бюджет	40,0					40,0
1.4*	Анкетирование в г. Москве			Всего	80,0					80,0
				федеральный бюджет (по согласованию)	48,0					48,0
				республиканский бюджет	32,0					32,0
2*	Брендинг наиболее значимых туробъектов	2012	Министерство Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту и туризму	Всего	3360,0					3360,0	Формирование до 8 макробрендов Карачаево-Черкесской Республики, готовых к массовым продажам. Позиционирование республики в качестве лидера по количеству и качеству туристских достопримечательностей на Юге России
				федеральный бюджет (по согласованию)	1760,0					1760,0
				республиканский бюджет	500,0					500,0
				местный бюджет (по согласованию)	500,0					500,0
				внебюджетные источники (по согласованию)	600,0					600,0
2.1 *	Предварительные исследования			Всего	1200,0					1200,0
				федеральный бюджет (по согласованию)	628,8					628,8
				республиканский бюджет	178,8					178,8
				местный бюджет (по согласованию)	178,8					178,8
				внебюджетные источники (по согласованию)	213,6					213,6
2.2*	Разработка бренд-буков			Всего	960,0					960,0
				федеральный бюджет (по согласованию)	503,0					503,0
				республиканский бюджет	143,0					143,0
				местный бюджет (по согласованию)	143,0					143,0
				внебюджетные источники (по согласованию)	171,0					171,0
2.3*	Контрольные исследования			Всего	1200,0					1200,0
				федеральный бюджет (по согласованию)	628,8					628,8
				республиканский бюджет	178,8					178,8
				местный бюджет (по согласованию)	178,8					178,8
				внебюджетные источники (по согласованию)	213,6					213,6
3*	Перевод туристско-рекреационного комплекса на современные технологии туристского обслуживания	2012-2014	Министерство Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту и туризму	Всего	1600,0	1600,0	1800,0			5000,0	Обучение и стимулирование собственников турпредприятий к переходу на инновационные технологии с целью снижения затрат своего бизнеса и увеличения его прибыльности и конкурентоспособности. Значительное увеличение занятости населения республики. Увеличение оборота туротрасли Карачаево-Черкесской Республики
3*				федеральный бюджет (по согласованию)	1600,0	1600,0	1800,0			5000,0
3.1*	Субсидирование обучения владельцев предприятий туротрасли			Всего	1600,0	1600,0	1800,0			5000,0
3.1*	Субсидирование обучения владельцев предприятий туротрасли			федеральный бюджет (по согласованию)	1600,0	1600,0	1800,0			5000,0
4*	Обучение населения предоставлению новых туруслуг	2012-2014	Министерство Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту и туризму	Всего	1500,0	1500,0	1960,0			4960,0
4*	Обучение населения предоставлению новых туруслуг			федеральный бюджет (по согласованию)	1500,0	1500,0	1960,0			4960,0
4.1*	Подготовка и реализация программы дистанционного обучения владельцев частных средств размещения и обслуживания в сфере сельского и этнографического туризма			Всего	1180,0	1180,0	1640,0			4000,0
4.1*				федеральный бюджет (по согласованию)	1180,0	1180,0	1640,0			4000,0
4.2*	Подготовка и проведение выездных семинаров "Основы современного турбизнеса"			Всего	320,0	320,0	320,0			960,0
4.2*				федеральный бюджет (по согласованию)	320,0	320,0	320,0			960,0
5*	Исследования изменения потребностей на рынке	2012-2014	Министерство Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту и туризму	Всего	630,0	630,0	630,0			1890,0
5*	Исследования изменения потребностей на рынке			федеральный бюджет (по согласованию)	630,0	630,0	630,0			1890,0
5.1*	Проведение фокус-групп в регионах			Всего	260,0	260,0	260,0			780,0
5.1*	Проведение фокус-групп в регионах			федеральный бюджет (по согласованию)	260,0	260,0	260,0			780,0
5.2*	Проведение фокус-групп в г. Москве			Всего	170,0	170,0	170,0			510,0
5.2*	Проведение фокус-групп в г. Москве			федеральный бюджет (по согласованию)	170,0	170,0	170,0			510,0	Получение данных для своевременной корректировки направлений государственных и частных инвестиций в туротрасли Карачаево-Черкесской Республики. Создание условий для роста турпотока в республику. Получение данных для увеличения продаж
5.3*	Проведение анкетирования в регионах			Всего	120,0	120,0	120,0			360,0
5.3*	Проведение анкетирования в регионах			федеральный бюджет (по согласованию)	120,0	120,0	120,0			360,0
5 4*	Проведение анкетирования в г. Москве			Всего	80,0	80,0	80,0			240,0
5 4*	Проведение анкетирования в г. Москве			федеральный бюджет (по согласованию)	80,0	80,0	80,0			240,0
6*	Исследования с целью оценки правильности позиционирования	2013	Министерство Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту и туризму	Всего		1030,0				1030,0
				федеральный бюджет (по согласованию)		530,0				530,0
				республиканский бюджет		250,0				250,0
				местный бюджет (по согласованию)		250,0				250,0
6.1*	Проведение фокус-групп в регионах			Всего		490,0				390,0
				федеральный бюджет (по согласованию)		252,4				252,4
				республиканский бюджет		119,1				119,1
				местный бюджет (по согласованию)		118,5				118,5
6.2*	Проведение фокус-групп в г. Москве			Всего		340,0				340,0
				федеральный бюджет (по согласованию)		175,1				175,1
				республиканский бюджет		82,6				82,6
				местный бюджет (по согласованию)		82,3				82,3
6.3*	Проведение анкетирования в регионах			Всего		120,0				120,0
				федеральный бюджет (по согласованию)		61,8				61,8
				республиканский бюджет		29,7				29,7
				местный бюджет (по согласованию)		29,5				28,5
6.4*	Проведение анкетирования в г. Москве			Всего		80,0				80,0
				федеральный бюджет (по согласованию)		41,2				41,2
				республиканский бюджет		19,4				19,4
				местный бюджет (по согласованию)		19,4				19,4
Продвижение туристского продукта
7*	Создание сети туристических представительств Карачаево-Черкесской Республики	2012-2014	Министерство Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту и туризму	Всего	5646,7	5646,7	5646,7			16940,0	Усиление присутствия Карачаево-Черкесии на туристском рынке Москвы, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Привлечение в Карачаево-Черкесию большого числа платежеспособных туристов из мегаполисов
				федеральный бюджет (по согласованию)	2846,7	2846,7	2846,7			2846,7
				республиканский бюджет	933,3	933,3	933,3			933,3
				местный бюджет (по согласованию)	933,3	933,3	933,3			933,3
				внебюджетные источники (по согласованию)	933,3	933,3	933,3			933,3
7.1*	Организация представительства в г. Москве			Всего	600,0					600,0
				федеральный бюджет (по согласованию)	300,0					300,0
				республиканский бюджет	100,0					100,0
				местный бюджет (по согласованию)	100,0					100,0
				внебюджетные источники (по согласованию)	100,0					100,0
7.2*	Организация представительства в г. Ростове-на-Дону			Всего	500,0					500,0
				федеральный бюджет (по согласованию)	250,0					250,0
				республиканский бюджет	83,3					83,3
				местный бюджет (по согласованию)	83,3					83,3
				внебюджетные источники (по согласованию)	83,4					83,4
7.3*	Расходы по оплате труда			Всего	2880,0	2880,0	2880,0			8640,0
				федеральный бюджет (по согласованию)	1440,0	1440,0	1440,0			1440,0
				республиканский бюджет	480,0	480,0	480,0			480,0
				местный бюджет (по согласованию)	480,0	480,0	480,0			480,0
				внебюджетные источники (по согласованию)	480,0	480,0	480,0			480,0
7.4*	Прочие расходы по обеспечению деятельности представительств			Всего	1666,7	2766,7	2766,7			7200,0
				федеральный бюджет (по согласованию)	83,4	1383,4	1383,4			3600,0
				республиканский бюджет	27,8	461,1	461,1			1200,0
				местный бюджет (по согласованию)	27,8	461,1	461,1			1200,0
				внебюджетные источники (по согласованию)	27,8	461,1	461,1			1200,0
8*	Внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреационного комплекса	2012	Министерство Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту и туризму	Всего	1200,0					1200,0
8*				федеральный бюджет (по согласованию)	1200,0					1200,0
8.1*	Разработка и внедрение программного обеспечения для автоматизации продаж услуг туристско-рекреационного комплекса Карачаево-Черкесской Республики через web-интерфейс сайта Министерства Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту и туризму			Всего	1200,0					1200,0
8.1*				федеральный бюджет (по согласованию)	1200,0					1200,0
9*	Разработка креативной концепции единой рекламной кампании региона	2012	Министерство Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту и туризму	Всего	500,0					500,0	Принятие на вооружение рекламной концепции, представляющей Карачаево-Черкесию на равных с европейскими горно-климатическими турдестинациями. Формирование единой информационной стратегии, способствующей увеличению турпотока в республику
				федеральный бюджет (по согласованию)	260,0					260,0
				республиканский бюджет	120,0					120,0
				местный бюджет (по согласованию)	120,0					120,0
				внебюджетные источники (по согласованию)	120,0					120,0
9.1*	Разработка и тестирование единой креативной концепции рекламной кампании региона в сфере туризма			Всего	500,0					500,0
				федеральный бюджет (по согласованию)	260,0					260,0
				республиканский бюджет	120,0					120,0
				местный бюджет (по согласованию)	120,0					120,0
				внебюджетные источники (по согласованию)	120,0					120,0
10*	Разработка единой стратегии региона в сфере PR	2012	Министерство Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту и туризму	Всего	500,0					500,0
				федеральный бюджет (по согласованию)	260,0					260,0
				республиканский бюджет	120,0					120,0
				местный бюджет (по согласованию)	120,0					120,0
				внебюджетные источники (по согласованию)	120,0					120,0
10.1*	Разработка и тестирование единой PR-стратегии КЧР в сфере туризма			Всего	500,0					500,0
				федеральный бюджет (по согласованию)	260,0					260,0
				республиканский бюджет	120,0					120,0
				местный бюджет (по согласованию)	120,0					120,0
				внебюджетные источники (по согласованию)	120,0					120,0
11*	Создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга	2012-2014	Министерство Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту и туризму	Всего	1230,0	1230,0	1230,0			3690,0	Создание высокоэффективного, быстрого и экономичного инструмента для усиления влияния Карачаево-Черкесской Республики на российский рынок туризма. Постоянное управляемое воздействие на общественное мнение в отношении Карачаево-Черкесии. Повсеместное повышение качества рекламной информации о Карачаево-Черкесии
				федеральный бюджет (по согласованию)	630,0	630,0	630,0			1890,0
				республиканский бюджет	200,0	200,0	200,0			600,0
				местный бюджет (по согласованию)	200,0	200,0	200,0			600,0
				внебюджетные источники (по согласованию)	200,0	200,0	200,0			600,0
11.1*	Обслуживание сайта Министерства Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту и туризму			Всего	720,0	720,0	720,0			2160,0
				федеральный бюджет (по согласованию)	368,8	368,8	368,8			1106,4
				республиканский бюджет	117,1	117,1	117,1			351,2
				местный бюджет (по согласованию)	117,1	117,1	117,1			351,2
				внебюджетные источники (по согласованию)	117,1	117,1	117,1			351,2
11.2*	Создание специальных Интернет-ресурсов			Всего	150,0	150,0	150,0			450,0
				федеральный бюджет (по согласованию)	76,8	76,8	76,8			230,5
				республиканский бюджет	24,4	24,4	24,4			73,2
				местный бюджет (по согласованию)	24,4	24,4	24,4			73.2
				внебюджетные источники (по согласованию)	24,4	24,4	24,4			73,2
11.3*	Продвижение комплекса Интернет-ресурсов			Всего	360,0	360,0	360,0			1080,0
				федеральный бюджет (по согласованию)	184,4	184,4	184,4			553,2
				республиканский бюджет	58,5	58,5	58,5			175,6
				местный бюджет (по согласованию)	58,5	58,5	58,5			175,6
				внебюджетные источники (по согласованию)	58,5	58,5	58,5			175,6
12*	Деятельность PR-подразделения	2012-2014	Министерство Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту и туризму	Всего	1440,0	1440,0	1440,0			4320,0
				федеральный бюджет (по согласованию)	773,3	773,3	773,3			2320,0
				республиканский бюджет	333,3	333,3	333,3			1000,0
				местный бюджет (по согласованию)	333.3	333,3	333,3			1000,0
12.1*	Комплексная деятельность в сфере PR			Всего	1440,0	1440,0	1440,0			4320,0
				федеральный бюджет (по согласованию)	773,3	773,3	773,3			2320,0
				республиканский бюджет	333,3	333,3	333,3			1000,0
				местный бюджет (по согласованию)	333,3	333,3	333,3			1000,0
13*	Создание банка свободно распространяемых рекламных материалов о Карачаево-Черкесской Республике	2012-2014	Министерство Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту и туризму	Всего	100,0	100,0	100,0			300,0
				федеральный бюджет (по согласованию)	53,3	53,3	53,3			160,0
				республиканский бюджет	23,3	23,3	23,3			70,0
				местный бюджет (по согласованию)	23,3	23,3	23,3			70,0
13.1*	Приобретение лицензий на объекты интеллектуальной собственности и авторские права			Всего	100,0	100,0	100,0			300,0
				федеральный бюджет (по согласованию)	53,3	53,3	53,3			160,0
				республиканский бюджет	23,3	23,3	23,3			70,0
				местный бюджет (по согласованию)	23,3	23,3	23,3			70,0
14*	Выставки и презентации	2012-2014	Министерство Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту и туризму	Всего	10550,0	10550,0	10550,0			31650,0	Укрепление делового имиджа республики в сфере туризма. Развитие дистрибьюции. Привлечение инвесторов
				федеральный бюджет (по согласованию)	3666,7	3666,7	3666,7			11000,0
				республиканский бюджет	1666,7	1666,7	1666,7			5000,0
				местный бюджет (по согласованию)	1666,7	1666,7	1666,7			5000,0
				внебюджетные источники (по согласованию)	3550,0	3550,0	3550,0			10650,0
14.1*	Аренда выставочных площадей			Всего	3750,0	3750,0	3750,0			11250,0
				федеральный бюджет (по согласованию)	1305,0	1305,0	1305,0			3915,0
				республиканский бюджет	592,5	592,5	592,5			1777,5
				местный бюджет (по согласованию)	592,5	592,5	592,5			1777,5
				внебюджетные источники (по согласованию)	1260,0	1260,0	1260,0			3780,0
14.2*	Подготовка, доставка и инсталляция экспозиций			Всего	5600,0	5600,0	5600,0			16800,0
				федеральный бюджет (по согласованию)	1948,8	1948,8	1948,8			5846,4
				республиканский бюджет	884,8	884,8	884,8			2654,4
				местный бюджет (по согласованию)	884,8	884,8	884,8			2654,4
				внебюджетные источники (по согласованию)	1881,6	1881,6	1881,6			5644,8
14.3*	Командировочные расходы			Всего	1200,0	1200,0	1200,0			3600,0
				федеральный бюджет (по согласованию)	417,6	417,6	417,6			1252,8
				республиканский бюджет	189,6	189,6	189,6			568,8
				местный бюджет (по согласованию)	189,6	189,6	189,6			568,8
				внебюджетные источники (по согласованию)	403,2	403,2	403,2			1209,6
15*	СМИ	2012-2014	Министерство Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту и туризму	Всего	6900,0	6900,0	6900,0			20700,0	Обеспечение мощного позитивного присутствия Карачаево-Черкесской Республики в общероссийском информационном пространстве
				федеральный бюджет (по согласованию)	3566,7	3566,7	3566,7			10700,0
				республиканский бюджет	1000,0	1000,0	1000,0			3000,0
				местный бюджет (по согласованию)	1000,0	1000,0	1000,0			3000,0
				внебюджетные источники (по согласованию)	1333,3	1333,3	1333,3			4000,0
15.1*	Расходы по привлечению журналистских (репортерских групп) на время проведения акций			Всего	6000,0	6000,0	6000,0			18000,0
				федеральный бюджет (по согласованию)	3102,0	3102,0	3102,0			9306,0
				республиканский бюджет	870,0	870,0	870,0			2610,0
				местный бюджет (по согласованию)	870,0	870,0	870,0			2610,0
				внебюджетные источники (по согласованию)	1158,0	1158,0	1158,0			3474,0
15.2*	Оплата PR-публикаций в престижных СМИ			Всего	900,0	900,0	900,0			2700,0
				федеральный бюджет (по согласованию)	465,3	465,3	465,3			1396,0
				республиканский бюджет	130,5	130,5	130,5			391,5
				местный бюджет (по согласованию)	130,5	130,5	130,5			391,5
				внебюджетные источники (по согласованию)	173,7	173,7	173,7			521,0
16*	Организация массовых мероприятий	2012-2014	Министерство Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту и туризму	Всего	39200,0	39200,0	39200,0			117600,0	Привлечение и удержание интереса к туристским территориям Карачаево-Черкесии. Повышение престижа ее курортов. Увеличение загрузки массовой туристской инфраструктуры республики. Активное привлечение спонсорских средств в продвижение Карачаево-Черкесской Республики
				федеральный бюджет (по согласованию)	19600,0	19600,0	19600,0			58800,0
				республиканский бюджет	9800,0	9800,0	9800,0			19600,0
				местный бюджет (по согласованию)	9800,0	9800,0	9800,0			19600,0
				внебюджетные источники (по согласованию)	9800,0	9800,0	9800,0			19600,0
16.1*	Подготовка и проведение акции Elbrus Challenge			Всего	10000,0	10000,0	10000,0			30000,0
				федеральный бюджет (по согласованию)	5000,0	5000,0	5000,0			15000,0
				республиканский бюджет	1666,7	1666,7	1666,7			5000,0
				местный бюджет (по согласованию)	1666,7	1666,7	1

<< Приложение. Республиканская целевая программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике на период до 2016 года"		Приложение 2. >> Перечень программных мероприятий и прогнозируемые объемы финансирования республиканской целевой программы "Развитие туризма...
	Содержание Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 4 августа 2011 г. N 245 "Об утверждении республиканской целевой...

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.