|
N
п/п
|
Наименование показателя (индикатора)
|
Ед. изм.
|
Значение показателя (индикатора)
|
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
|
базовый вариант
|
с учетом доп. средств
|
базовый вариант
|
с учетом доп. средств
|
базовый вариант
|
с учетом доп. средств
|
базовый вариант
|
с учетом доп. средств
|
базовый вариант
|
с учетом доп. средств
|
базовый вариант
|
с учетом доп. средств
|
базовый вариант
|
с учетом доп. средств
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Черкесске" на 2014 - 2018 годы
|
|
1
|
Охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования
|
%
|
9,0
|
|
7,9
|
|
25
|
|
70
|
|
90
|
|
90
|
|
90
|
|
|
2
|
Наличие результатов качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города Черкесска
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
|
|
Подпрограмма 1 "Долгосрочное финансовое планирование"
|
|
1.1.
|
1. Наличие долгосрочного бюджетного планирования (да/нет).
|
да/нет
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
|
1.2.
|
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Черкесска, в общем объеме доходов
|
%
|
46,6
|
|
51,4
|
|
< 50
|
|
< 50
|
|
< 50
|
|
< 50
|
|
< 50
|
|
|
1.3.
|
Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Черкесска, в общем объеме расходов местного бюджета
|
%
|
9
|
|
7,9
|
|
29
|
|
![]()
|
|
![]()
|
|
![]()
|
|
![]()
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
|
|
2.1.
|
Соблюдения порядка и сроков разработки проекта городского бюджета, установленных бюджетным законодательством
|
да/нет
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
|
2.2.
|
Отклонение поступления фактических собственных доходов городского бюджета от первоначальных плановых назначений
|
%
|
49,8
|
|
40,1
|
|
25
|
|
25
|
|
25
|
|
25
|
|
25
|
|
|
2.3.
|
Отклонение фактического объема расходов городского бюджета за отчетный финансовый год от первоначального плана
|
%
|
25,6
|
|
27,2
|
|
25
|
|
25
|
|
25
|
|
25
|
|
25
|
|
|
2.4
|
Исполнение расходных обязательств города Черкесска
|
%
|
97,9
|
|
96,8
|
|
100
|
|
100
|
|
100
|
|
100
|
|
100
|
|
|
2.5.
|
Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений, которым объем субсидий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен в соответствии с муниципальными заданиями
|
%
|
12,3
|
|
20
|
|
30
|
|
40
|
|
40
|
|
50
|
|
50
|
|
|
2.6.
|
Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета
|
да/нет
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
|
2.7
|
Выполнение условий Соглашения об оздоровлении местных бюджетов по городу Черкесску, установленных Министерством финансов Карачаево-Черкесской Республики
|
да/нет
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
|
2.8.
|
Размещение на официальном портале мэрии муниципального образования города Черкесска (http://www.cherkessk09.ru) информации об организации и исполнении бюджета города Черкесска
|
да/нет
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
|
|
Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом города Черкесска"
|
|
1
|
Отношение объема муниципального долга города Черкесска к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
%
|
0,22
|
|
0,11
|
|
0,07
|
|
0,06
|
|
0,02
|
|
0,02
|
|
0,02
|
|
|
2
|
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
%
|
0,23
|
|
0,12
|
|
0,07
|
|
0,06
|
|
0,02
|
|
0,02
|
|
0,02
|
|
|
3.
|
Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам
|
да/нет
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
|
|
Подпрограмма 4 "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере"
|
|
1
|
Наличие порядка организации и проведения контрольных мероприятий органами внутреннего финансового контроля
|
Да/нет
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
|
2
|
Соотношение объема проверенных средств местного бюджета к общему объему расходов
|
%
|
|
|
|
|
>5
|
|
>20
|
|
>20
|
|
>20
|
|
>20
|
|
|
3
|
Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных
|
%
|
|
|
|
|
100
|
|
100
|
|
100
|
|
100
|
|
100
|
|
|
|
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации программы"
|
|
1
|
Обеспечение деятельности финансового управления мэрии муниципального образования города Черкесска по организации составления и исполнения бюджета города Черкесска
|
да/нет
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
да
|
|
|
2
|
Укомплектованность должностей муниципальной службы в финансовом управлении мэрии муниципального образования города Черкесска
|
%
|
100
|
|
100
|
|
100
|
|
100
|
|
100
|
|
100
|
|
100
|
|
