Приложение 1. Формы

Приложение 1

к Государственной программе

Форма 1

Сведения
о составе и значениях целевых показателей государственной программы "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы"

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Базовый показатель (2012 год)	Значения целевых показателей
				2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы"
Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы"
1.1.	Обеспеченность различных групп населения Карачаево-Черкесской Республики СИЗ	%	0	0,2	0,4	0,6
1.2.	Создание резерва финансовых и материальных ресурсов	рублей на человека	38	39	40	41
Подпрограмма 2 "Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы"
2.1.	Сокращение времени доведения до населения информации об угрозе и возникновении ЧС	час	0,5	0,4	0,35	0,3
2.2.	Оперативность доведения информации до сил и средств постоянной готовности	час	0,5	0,35	0,3	0,2
Подпрограмма 3 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на 2014-2016 годы"
3.1.	Сокращение времени на обработку оператором данных о происшествиях и чрезвычайных ситуациях	час	0,3	0,25	0,15	0,1
3.2.	Сокращение времени реагирования от момента получения сигнала до прибытия к месту происшествия (чрезвычайной ситуации) экстренных оперативных служб	час	0,6	0,5	0,45	0,4
Подпрограмма 4 "Финансовое обеспечение условий реализации Государственной программы"
4.1.	Доля государственных служащих, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет	%	9,5	19,0	23,7	28,5
4.2.	Укомплектованность должностей государственной службы в Управлении	%	100	100	100	100
Подпрограмма 5 "Обеспечение безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы"
5.1.	Количество погибших людей в местах массового отдыха (на 100 тыс. чел.)	человек	19	18	17	16
5.2.	Доля мест массового отдыха населения на водных объектах КЧР, отвечающих требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающих надежный уровень безопасности	%	1,2	1,4	4,2	8,5
5.3.	Доля населения в местах массового отдыха на водных объектах КЧР, безопасность которого обеспечивается спасательными постами	%	4,1	8,6	22,3	38,9
5.4.	Доля оборудованных мест массового отдыха населения на водных объектах КЧР, на которых проводится профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни, от общего количества мест, запланированных к оборудованию в ходе реализации Госпрограммы	%	0,0	14,0	16,7	80,0
Подпрограмма 6 "Повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, органов местного самоуправления и организаций на 2014-2016 годы"
6.1.	Обучение и повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны (ГО) и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, органов местного самоуправления (ОМС), организаций	человек	490	500	510	520

Форма 2

Перечень
основных мероприятий государственной программы "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы"

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок выполнения (годы)	Целевой показатель основного мероприятия	Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие
1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы"
1. Основные мероприятия
1.1.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления по исполнительным листам	Управление	2014-2016	Исполнение сметы доходов и расходов
Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы"
1.1.	Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты	Управление	2014-2016	Создание запаса СИЗ	Обеспеченность различных групп населения Карачаево-Черкесской Республики СИЗ
1.2.	Создание резерва финансовых и материальных ресурсов	Управление	2014-2016	Создание резерва материальных ресурсов	Создание резерва финансовых и материальных ресурсов
Подпрограмма 2 "Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы"
2.1.	Организация оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий, а также об опасностях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций	Управление	2014-2016	Уменьшение времени прибытия сил и средств на место возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий	Сокращение времени доведения до населения информации об угрозе и возникновении ЧС. Оперативность доведения информации органам управления ГО и ЧС, а также силам и средствам о факте ЧС с целью проведения аварийно-спасательных работ
Подпрограмма 3 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на 2014-2016 годы"
3.1.	Определение оператором службы 112 необходимости вызова конкретных сил экстренного реагирования	Управление	2014-2016	Снижение количества населения, погибшего, пострадавшего вследствие деструктивных событий; увеличение количества населения, спасенного при возникновении деструктивных событий; обеспеченность различных групп населения Карачаево-Черкесской Республики СИЗ; снижение экономического ущерба; уменьшение времени прибытия на место возникновения чрезвычайной ситуации; снижение количества гибели людей при чрезвычайных ситуациях и на воде; снижение количества пожаров	Сокращение времени на обработку оператором данных о происшествиях, чрезвычайных ситуациях
3.2.	Прибытие сил экстренного реагирования к месту ЧС. Организация взаимодействия между ними	Управление	2014-2016		Оперативность доведения информации до экстренных оперативных служб
3.3.	Организация аварийно-спасательных работ, реагирование на изменение обстановки, введение дополнительных сил	Управление	2014-2016		Сокращение времени реагирования от момента получения сигнала до прибытия к месту происшествия (чрезвычайной ситуации)
Подпрограмма 4 "Финансовое обеспечение условий реализации Государственной программы"
4.1.	Оплата труда и начисления на нее	Управление	2014-2016	Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Управлением Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности; исполнение сметы доходов и расходов Управления	Своевременная выдача заработной платы и перечисление налогов
4.2.	Иные выплаты персоналу	Управление	2014-2016		Своевременная оплата за оказанные услуги
4.3.	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	Управление	2014-2016		Своевременная оплата за приобретенные товары
4.4.	Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	Управление	2014-2016		Своевременная оплата
4.5.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	Управление	2014-2016		Перечисление налогов
Подпрограмма 5 "Обеспечение безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы"
5.1.	Создание оборудованных мест массового отдыха населения на водных объектах	Управление	2014-2016	Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах	Сокращение числа погибших
5.2.	Содержание персонала РГКУ	Управление	2014-2016	Исполнение бюджета республики	Своевременная выплата заработной платы и перечисление налогов
5.3.	Приобретение патрульно-спасательного катера для патрулирования Кубанского и Головного водохранилищ	Управление	2014-2016	Снижение гибели и травматизма людей на водных объектах	Сокращение числа погибших
Подпрограмма 6 "Повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, органов местного самоуправления и организаций на 2014-2016 годы"
6.1.	Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы	Управление	2014-2016	Знание должностными лицами и специалистами ГО и РСЧС основ планирования ведения ГО, защиты населения и территорий от ЧС	Уровень подготовленности населения к самозащите в условиях боевых действий и при возникновении ЧС

Форма 4

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Карачаево-Черкесской Республики в рамках государственной программы

Наименование Государственной программы - "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы"

Ответственный исполнитель Государственной программы - Управление

N п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Единица измерения объема государственной услуги	Финансовый норматив стоимости единицы услуги, рублей	Значение показателя объема государственной услуги				Расходы бюджета Карачаево-Черкесской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей				Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого оказывается услуга (выполняется работа)
				очередной год	первый год планового периода		год завершения действия Программы	очередной год	первый год планового периода		год завершения действия Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 6 "Повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, органов местного самоуправления и организаций на 2014-2016 годы"
1.1.	Основное мероприятие: Обучение и повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны (ГО) и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, органов местного самоуправления (ОМС), организаций
1.1.1.	Государственная услуга (работа)
	Осуществление планового повышения квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, органов местного самоуправления и организаций в области ГО и ЧС	чел.		500	510		520	11971,0	12629,5		13387,2	Уровень подготовленности населения к самозащите в условиях боевых действий и при возникновении ЧС

Форма 5

Оценка выплат по публичным нормативным обязательствам, реализуемым в рамках государственной программы

Наименование Государственной программы - "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы"

Ответственный исполнитель Государственной программы - Управление

N п/п	Наименование публичного нормативного обязательства	Наименование нормативного правового акта, устанавливающего публичное нормативное обязательство	Наименование показателя	Значение показателей				Целевой показатель, на достижение которого влияет реализация публичного нормативного обязательства
				очередной год	первый год планового периода	2015 год	год завершения действия Программы
1.	Основное мероприятие: социальные выплаты
1.1.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления по исполнительным листам	Решение суда	5999,7	1600,8	1900,0	1995,0	2104,7
			5 человек
			5999,7
В случае установления нормативным правовым актом порядка расчета размера установленных выплат в строке "Размер установленных выплат" указываются реквизиты соответствующего нормативного правового акта

Форма 6

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики

Наименование Государственной программы - "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы"

Ответственный исполнитель Государственной программы - Управление

Статус	Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, тыс. рублей
			очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода		год завершения действия Программы
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа	"Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы"	Всего 451683	46229,1	139769,8	156414,7		155498,5
		Управление	46229,1	139769,8	156414,7		155498,5
		Участники РГКУ "АСФ на водных объектах", РГБУ "ЦГЗ"	23320,8	25663,5	31487,3		29870,0
Основное мероприятие 1	Социальные выплаты	Всего 5999,7		1900,0	1995,0		2104,7
		Управление		1900,0	1995,0		2104,7
Подпрограмма 1	"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы"	Всего 48300,0	2000,0	16100,0	16100,0		16100,0
		Управление	2000,0	16100,0	16100,0		16100,0
Основное мероприятие 1	Обеспеченность различных групп населения Карачаево-Черкесской Республики СИЗ		-	2000,0	2000,0		2000,0
Основное мероприятие 2	Создание резерва финансовых и материальных ресурсов		2000,0	14100,0	14100,0		14100,0
Подпрограмма 2	"Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы"	Всего 153990,0	-	51330,0	51330,0		51330,0
		Управление		51330,0	51330,0		51330,0
Основное мероприятие 1	Организация оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий, а также об опасностях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций		-
Подпрограмма 3	"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на 2014-2016 годы"	Всего 115380,0	-	31746,0	41817,0		41817,0
		Управление		31746,0	41817,0		41817,0
Основное мероприятие 1	Принятие решения оператором службы 112 на вызов конкретных сил экстренного реагирования		-	-	-		-
Основное мероприятие 2	Прибытие сил экстренного реагирования к месту ЧС. Организация взаимодействия между ними		-	-	-		-
Основное мероприятие 3	Организация аварийно-спасательных работ, реагирование на изменение обстановки, введение дополнительных сил		-	-	-		-
Подпрограмма 4	"Финансовое обеспечение условий реализации Государственной программы"	Всего 40992,2	10892,4	13030,3	13685,4		14276,5
		Управление	10892,4	13030,3	13685,4		14276,5
Основное мероприятие 1	Оплата труда и начисления на нее		8013,9	8414,6	8835,2		9277,0
Основное мероприятие 2	Иные выплаты персоналу		302,6	797,3	837,1		878,9
Основное мероприятие 3	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		405,5	2720,9	2860,9		2906,2
Основное мероприятие 4	Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд		497,3	1009,5	1059,8		1117,5
Основное мероприятие 5	Уплата налогов, сборов и иных платежей		72,3	88	92,4		96,9
Подпрограмма 5	"Обеспечение безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы"	Всего 49033,4	11935,7	13692,5	18857,8		16483,1
		Управление	11935,7	13692,5	18857,8		16483,1
Основное мероприятие 1	Создание оборудованных мест массового отдыха населения на водных объектах		-	-	-	-	1234,0
Основное мероприятие 2	Содержание персонала РГКУ		11935,7	13692,5	17257,8	-	15249,1
Основное мероприятие 3	Приобретение патрульно-спасательного катера для патрулирования Кубанского и Головного водохранилищ		-	-	1600,0	-	-
Подпрограмма 6	"Повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, органов местного самоуправления и организаций на 2014-2016 годы"	Всего 37987,7	11401,0	11971,0	12629,5		13387,2
		Управление	11401,0	11971,0	12629,5		13387,2
Основное мероприятие 1	Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы
Основное мероприятие 2	Укрепление профессионального поисково-спасательного формирования (ППСФ) РГБУ "ЦГЗ"

Форма 7

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование Государственной программы - "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы"

Ответственный исполнитель Государственной программы - Управление

N п/п	Статус	Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода		год завершения действия Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Государственная программа	"Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы"	Всего		139769,8	156414,7		155498,5
			Республиканский бюджет КЧР		139769,8	156414,7		155498,5
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	-	-	-	-	-
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР	-	-	-	-	-
			Бюджеты муниципальных образований КЧР	-	-	-	-	-
			Иные источники
	Основное мероприятие 1	Социальные выплаты	Всего		1900,0	1995,0		2104,7
			Управление		1900,0	1995,0		2104,7
			Всего	-	-	-	-	-
			Республиканский бюджет КЧР	-	-	-	-	-
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	-	-	-	-	-
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР	-	-	-	-	-
			Бюджеты муниципальных образований КЧР	-	-	-	-	-
			Иные источники	-	-	-	-	-
	Подпрограмма 1	"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы"	Всего		16100,0	16100,0		16100,0
			Республиканский бюджет КЧР		16100,0	16100,0		16100,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	-	-	-	-	-
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР	-	-	-	-	-
			Бюджеты муниципальных образований КЧР	-	-	-	-	-
			Иные источники	-	-	-	-	-
	Подпрограмма 2	"Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы"	Всего		51330,0	51330,0		51330,0
			Республиканский бюджет КЧР		51330,0	51330,0		51330,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР
			Бюджеты муниципальных образований КЧР
			Иные источники
	Подпрограмма 3	"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на 2014-2016 годы"	Всего		31746,0	41817,0		41817,0
			Республиканский бюджет КЧР		31746,0	41817,0		41817,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР
			Бюджеты муниципальных образований КЧР
			Иные источники
	Подпрограмма 4	"Финансовое обеспечение условий реализации Государственной программы"	Всего		13030,3	13685,4		14276,5
			Республиканский бюджет КЧР		13030,3	13685,4		14276,5
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР
			Бюджеты муниципальных образований КЧР
			Иные источники
	Подпрограмма 5	"Обеспечение безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы"	Всего		13692,5	18857,8		16483,1
			Республиканский бюджет КЧР		13692,5	18857,8		16483,1
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР
			Бюджеты муниципальных образований КЧР
			Иные источники
	Подпрограмма 6	"Повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, органов местного самоуправления и организаций на 2014-2016 годы"	Всего		11971,0	12629,5		13387,2
			Республиканский бюджет КЧР		11971,0	12629,5		13387,2
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР
			Бюджеты муниципальных образований КЧР
			Иные источники