Приложение 1. Перечень программных мероприятий и прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы 2 "Развитие туризма на 2014-2016 годы"

Приложение 1 к Подпрограмме 2

Перечень программных мероприятий и прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы 2 "Развитие туризма на 2014-2016 годы"

Маркетинг

N п/п	Наименование и содержание мероприятия	Сроки выполнения	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей)					Ожидаемые результаты
					2013 текущий год	2014 год	2015 год	2016 год	всего 2014-2015 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мониторинг туристских ресурсов
1.	Брэндинг наиболее значимых туробъектов	2014 год	Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики	Всего		1113,5			1113,5	Формирование до 8 макро-брендов Карачаево-Черкесской Республики, готовых к массовым продажам. Позиционирование республики в качестве лидера по количеству и качеству туристских достопримечательностей на Юге России
				федеральный бюджет (по согласованию)		583,4			583,4
				республиканский бюджет		331,7			331,7
				внебюджетные источники (по согласованию)		198,3			198,3
1.1.	Разработка бренд-буков			Всего		1113,5			1113,5
				федеральный бюджет (по согласованию)		583,4			583,4
				республиканский бюджет		331,7			331,7
				внебюджетные источники (по согласованию)		198,3			198,3
2.	Перевод туристско-рекреационного комплекса на современные технологии туристского обслуживания	2014- 2016 годы	Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики	Всего		1855,9	1991,3	2399,2	6246,4	Обучение и стимулирование собственников турпредприятий к переходу на инновационные технологии с целью снижения затрат своего бизнеса и увеличения его прибыльности и конкурентоспособности. Значительное увеличение занятости населения республики. Увеличение оборота туротрасли Карачаево-Черкесской Республики
				федеральный бюджет (по согласованию)		1855,9	1991,3	2399,2	6246,4
2.1.	Субсидирование обучения владельцев предприятий туротрасли			Всего		1855,9	1991,3	2399,2	6246,4
				федеральный бюджет (по согласованию)		1855,9	1991,3	2399,2	6246,4
3.	Обучение населения предоставлению новых туруслуг	2014- 2016 годы	Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики	Всего		1739,9	1866,8	2612,5	6219,2
				федеральный бюджет (по согласованию)		1739,9	1866,8	2612,5	6219,2
3.1.	Подготовка и реализация программы дистанционного обучения владельцев частных средств размещения и обслуживания в сфере сельского и этнографического туризма			Всего		1368,7	1468,6	2186,0	5023,3
				федеральный бюджет (по согласованию)		1368,7	1468,6	2186,0	5023,3
3.2.	Подготовка и проведение выездных семинаров "Основы современного турбизнеса"			Всего		371,2	398,3	426,5	1196,0
				федеральный бюджет (по согласованию)		371,2	398,3	426,5	1196,0
4.	Исследования изменения потребностей на рынке	2014- 2016 годы	Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики	Всего		730,7	784,1	839,7	2354,6	Получение данных для своевременной корректировки направлений государственных и частных инвестиций в туротрасли Карачаево-Черкесской Республики. Создание условий для роста турпотока в республику. Получение данных для увеличения продаж
				федеральный бюджет (по согласованию)		730,7	784,1	839,7	2354,6
4.1.	Проведение фокус-групп в регионах			Всего		301,6	323,6	346,6	971,7
				федеральный бюджет (по согласованию)		301,6	323,6	346,6	971,7
4.2.	Проведение фокус-групп в г. Москве			Всего		197,2	211,6	226,6	635,4
				федеральный бюджет (по согласованию)		197,2	211,6	226,6	635,4
4.3.	Проведение анкетирования в регионах			Всего		139,2	149,3	159,9	448,5
				федеральный бюджет (по согласованию)		139,2	149,3	159,9	448,5
4.4.	Проведение анкетирования в г. Москве			Всего		92,8	99,6	106,6	299,0
				федеральный бюджет (по согласованию)		92,8	99,6	106,6	299,0
5.	Внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреационного комплекса	2014 год	Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики	Всего		1391,9			1391,9
				федеральный бюджет (по согласованию)		1391,9			1391,9
5.1.	Разработка и внедрение программного обеспечения автоматизации продаж услуг туристского комплекса Карачаево-Черкесской Республики через web-интерфейс сайта Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики			Всего		1391,9			1391,9
				федеральный бюджет (по согласованию)		1391,9			1391,9
6.	Разработка единой стратегии региона в сфере PR	2014 год	Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики	Всего		580,0			580,0	Создание высокоэффективного, быстрого и экономичного инструмента для усиления влияния Карачаево-Черкесской Республики на российский рынок туризма. Постоянное управляемое воздействие на общественное мнение в отношении Карачаево-Черкесии. Повсеместное повышение качества рекламной информации о Карачаево-Черкесии
				федеральный бюджет (по согласованию)		301,6			301,6
				республиканский бюджет		278,4			278,4
6.1.	Разработка и тестирование единой PR-стратегии КЧР в сфере туризма			Всего		580,0			580,0
				федеральный бюджет (по согласованию)		301,6			301,6
				республиканский бюджет		278,4			278,4
7.	Создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга	2014- 2016 годы	Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики	Всего		1177,1	1262,9	1352,1	3792,1
				федеральный бюджет (по согласованию)		729,8	783,1	838,7	2351,6
				республиканский бюджет		255,0	273,4	292,4	820,9
				внебюджетные источники (по согласованию)		192,3	206,3	221,0	619,7
7.1.	Обслуживание сайта Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики			Всего		585,7	628,3	672,4	1886,4
				федеральный бюджет (по согласованию)		426,9	458,0	490,5	1375,4
				республиканский бюджет		62,7	67,1	71,4	201,2
				внебюджетные источники (по согласованию)		96,2	103,2	110,5	309,8
7.2.	Создание специальных Интернет-ресурсов			Всего		174,0	186,7	199,9	560,6
				федеральный бюджет (по согласованию)		89,1	95,6	102,4	287,0
				республиканский бюджет		56,6	60,7	65,0	182,4
				внебюджетные источники (по согласованию)		28,3	30,4	32,5	91,2
7.3.	Продвижение комплекса Интернет-ресурсов			Всего		417,5	447,9	479,7	1345,1
				федеральный бюджет (по согласованию)		213,9	229,5	245,8	689,2
				республиканский бюджет		135,7	145,6	155,9	437,3
				внебюджетные источники (по согласованию)		67,9	72,8	78,0	218,6
8.	Выставки и презентации	2014- 2016 годы	Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики	Всего		7539,5	8126,7	8723,6	24389,8	Укрепление делового имиджа республики в сфере туризма. Развитие дистрибьюции. Привлечение инвесторов
				федеральный бюджет (по согласованию)		2623,7	2828,1	3035,8	8487,6
				республиканский бюджет		2382,5	2568,0	2756,7	7707,2
				внебюджетные источники (по согласованию)		2533,3	2730,6	2931,1	8195,0
8.1.	Аренда выставочных площадей			Всего		2899,8	3128,9	3360,4	9389,1
				федеральный бюджет (по согласованию)		1009,1	1088,9	1169,4	3267,4
				республиканский бюджет		916,3	988,7	1061,9	2967,0
				внебюджетные источники (по согласованию)		974,3	1051,3	1129,1	3154,7
8.2.	Подготовка, доставка и инсталляция экспозиций			Всего		3247,8	3504,4	3763,7	10515,8
				федеральный бюджет (по согласованию)		1130,2	1219,5	1309,8	3659,5
				республиканский бюджет		1026,3	1107,4	1189,3	3323,0
				внебюджетные источники (по согласованию)		1091,3	1177,5	1264,6	3533,3
8.3.*	Командировочные расходы			Всего		1391,9	1493,5	1599,5	4484,9
				федеральный бюджет (по согласованию)		484,4	519,7	556,6	1560,7
				республиканский бюджет		439,8	471,9	505,4	1417,2
				внебюджетные источники (по согласованию)		467,7	501,8	537,4	1506,9
9.	СМИ	2014- 2016 годы	Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики	Всего		4523,7	4874,8	5232,1	14630,6	Обеспечение мощного позитивного присутствия Карачаево-Черкесской Республики в общероссийском информационном пространстве
				федеральный бюджет (по согласованию)		2338,7	2520,3	2705,0	7564,0
				республиканский бюджет		1311,9	1413,7	1517,3	4242,9
				внебюджетные источники (по согласованию)		873,1	940,8	1009,8	2823,7
9.1.	Расходы по привлечению журналистских (репортерских групп) на время проведения акций			Всего		3479,8	3754,7	4032,5	11266,9
				федеральный бюджет (по согласованию)		1799,0	1941,2	2084,8	5825,0
				республиканский бюджет		1009,1	1088,9	1169,4	3267,4
				внебюджетные источники (по согласованию)		671,6	724,6	778,3	2174,5
9.2.	Оплата PR-публикаций в престижных СМИ			Всего		1043,9	1120,1	1199,6	3363,6
				федеральный бюджет (по согласованию)		539,7	579,1	620,2	1739,0
				республиканский бюджет		302,7	324,8	347,9	975,5
				внебюджетные источники (по согласованию)		201,5	216,2	231,5	649,2
10.	Организация массовых мероприятий	2014- 2016 годы	Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики	Всего		6902,0	2986,9	3199,0	13087,9	Привлечение и удержание интереса к туристским территориям Карачаево-Черкесии. Повышение престижа ее курортов. Увеличение загрузки массовой туристской инфраструктуры республики. Активное привлечение спонсорских средств в продвижение Карачаево-Черкесской Республики
				федеральный бюджет (по согласованию)		3451,9	1493,5	1599,5	6544,9
				республиканский бюджет		2300,0	995,6	1066,3	4362,0
				внебюджетные источники (по согласованию)		1150,1	497,8	533,2	2181,1
10.1.	Подготовка и проведение фестивалей			Всего		6902,0	2986,9	3199,0	13087,9
				федеральный бюджет (по согласованию)		3451,9	1493,5	1599,5	6544,9
				республиканский бюджет		2300,0	995,6	1066,3	4362,0
				внебюджетные источники (по согласованию)		1150,1	497,8	533,2	2181,1
11.	Информационная продукция	2013- 2016 годы	Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики	Всего	300,0	6148,6	6632,1	7109,9	19890,7	Создание долгосрочного устойчивого образа Карачаево-Черкесии как одного из самых увлекательных туристских регионов России
				федеральный бюджет (по согласованию)		3084,6	3316,1	3555,0	9955,7
				республиканский бюджет	300,0	1990,7	2162,0	2317,7	6470,4
				внебюджетные источники (по согласованию)		1073,4	1154,0	1237,1	3464,5
11.1.	Производство и трансляция телевизионных фильмов			Всего		2148,0	2317,7	2489,2	6954,9
				федеральный бюджет (по согласованию)		1074,0	1158,8	1244,6	3477,4
				республиканский бюджет		700,2	755,6	811,5	2267,3
				внебюджетные источники (по согласованию)		373,8	403,3	433,1	1210,2
11.2.	Выпуск путеводителей и другой книжной продукции			Всего	300,0	3846,0	4148,5	4443,0	12437,5
				федеральный бюджет (по согласованию)		1933,2	2074,3	2221,6	6229,1
				республиканский бюджет	300,0	1240,0	1352,3	1448,3	4040,7
				внебюджетные источники (по согласованию)		672,8	721,8	773,1	2167,7
11.3.	Подготовка и выпуск рекламно-информационных материалов в электронной форме			Всего		154,7	165,9	177,7	498,3
				федеральный бюджет (по согласованию)		77,3	83,0	88,9	249,2
				республиканский бюджет		50,4	54,1	57,9	162,4
				внебюджетные источники (по согласованию)		26,9	28,9	30,9	86,7
12.	Прямая реклама (ATL)	2014- 2016 годы	Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики	Всего		12584,9	13557,4	14549,0	40691,4	Значительное увеличение количества продаж тур-услуг Карачаево-Черкесской Республики
				федеральный бюджет (по согласованию)		6356,5	6847,7	7348,6	20552,9
				республиканский бюджет		3750,1	4039,9	4335,4	12125,5
				внебюджетные источники (по согласованию)		2478,2	2669,7	2865,0	8013,0
12.1.	Телевизионная реклама			Всего		2029,9	2190,2	2352,3	6572,4
				федеральный бюджет (по согласованию)		1025,1	1106,1	1187,9	3319,0
				республиканский бюджет		604,9	652,7	701,0	1958,6
				внебюджетные источники (по согласованию)		399,9	431,5	463,4	1294,8
12.2.	Реклама на радио			Всего		309,2	331,8	355,4	996,4
				федеральный бюджет (по согласованию)		156,2	167,6	179,5	503,4
				республиканский бюджет		92,1	98,8	105,8	296,7
				внебюджетные источники (по согласованию)		60,9	65,3	70,0	196,2
12.3.	Реклама в прессе			Всего		1353,2	1451,9	1555,0	4360,0
				федеральный бюджет (по согласованию)		684,4	734,3	786,4	2205,1
				республиканский бюджет		403,2	432,6	463,3	1299,1
				внебюджетные источники (по согласованию)		265,6	285,0	305,2	855,9
12.4.	Рич-медиа в Интернет			Всего		2319,8	2503,1	2688,3	7511,3
				федеральный бюджет (по согласованию)		1171,5	1264,1	1357,6	3793,2
				республиканский бюджет		691,3	745,9	801,1	2238,4
				внебюджетные источники (по согласованию)		457,0	493,1	529,6	1479,7
12.5.	Наружная реклама			Всего		4639,7	5006,2	5376,7	15022,6
				федеральный бюджет (по согласованию)		2343,0	2528,1	2715,2	7586,4
				республиканский бюджет		1382,6	1491,9	1602,2	4476,7
				внебюджетные источники (по согласованию)		914,0	986,2	1059,2	2959,4
12.6.	Прочая реклама			Всего		1933,1	2074,2	2221,4	6228,7
				федеральный бюджет (по согласованию)		976,3	1047,5	1121,9	3145,8
				республиканский бюджет		576,0	618,0	661,9	1856,0
				внебюджетные источники (по согласованию)		380,8	408,6	437,6	1227,0
Итого				Всего	300,0	46287,7	42083,1	46017,2	134387,9
				федеральный бюджет (по согласованию)		25188,7	22431,0	24934,0	72553,8
				республиканский бюджет	300,0	12600,3	11452,7	12285,9	36338,9
				внебюджетные источники (по согласованию)		8498,7	8199,3	8797,2	25495,3