Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31 октября 2013 г. N 364 "Об утверждении государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года"
- Приложение. Государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года"
- Приложение 1. Формы
Приложение 1. Формы
Приложение 1 к Программе
Форма 1
Сведения
о составе и значениях целевых показателей Программы
Наименование государственной программы - государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года"
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики
|
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
||||
|
отчетный 2012 (базовый) год |
текущий 2013 год |
очередной 2014 год |
первый 2015 год планового периода |
2016 год завершения действия Программы |
|||
|
отчет |
оценка |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года" | |||||||
|
1. |
КВР 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы |
% выполнения |
|
|
100 |
100 |
100 |
|
2. |
КВР 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
% выполнения |
|
|
100 |
100 |
100 |
|
3. |
КВР 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
% выполнения |
|
|
100 |
100 |
100 |
|
4. |
КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
% выполнения |
|
|
100 |
100 |
100 |
|
5. |
КВР 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
% выполнения |
|
|
100 |
100 |
100 |
|
6. |
Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения |
млн. рублей |
|
|
1162,60 |
1409,84 |
1950,0 |
|
7. |
Внутренний туристический поток |
тыс. человек |
|
|
517,0 |
700,0 |
900,0 |
|
8. |
Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях |
тыс. человек |
|
|
10,4 |
11,1 |
12,0 |
|
9. |
Инвестиции в сферу туризма в рамках реализации Программы |
млн. рублей |
|
|
1795,5 |
3466,9 |
2810,3 |
|
10. |
Доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики |
% |
|
|
1,5 |
2,0 |
2,5 |
|
11. |
Въезд иностранных граждан в Карачаево-Черкесскую Республику |
тыс. человек |
|
|
10,49 |
11,12 |
11,78 |
|
12. |
Количество коллективных средств размещения |
единиц |
|
|
146 |
150 |
156 |
|
13. |
в том числе экономического класса (категории 1*-3*) |
единиц |
|
|
143 |
147 |
153 |
|
Подпрограмма 1 "Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года" | |||||||
|
1.1. |
КВР 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы |
% выполнения |
|
|
100 |
100 |
100 |
|
1.2. |
КВР 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
% выполнения |
|
|
100 |
100 |
100 |
|
1.3. |
КВР 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
% выполнения |
|
|
100 |
100 |
100 |
|
1.4. |
КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
% выполнения |
|
|
100 |
100 |
100 |
|
1.5. |
КВР 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
% выполнения |
|
|
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 2 "Развитие туризма на 2014 - 2016 годы" | |||||||
|
2.1. |
Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения |
млн. рублей |
885,34 |
926,45 |
1162,60 |
1409,84 |
1950,0 |
|
2.2. |
Внутренний туристический поток |
тыс. человек |
454 |
470,0 |
517,0 |
700,0 |
900,0 |
|
2.3. |
Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях |
тыс. человек |
5,1 |
8,8 |
10,4 |
11,1 |
12,0 |
|
2.4. |
Инвестиции в сферу туризма в рамках реализации Программы |
млн. рублей |
- |
- |
1789,2 |
3460,6 |
2804,0, |
|
2.5. |
Доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики |
% |
1,45 |
1,29 |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
|
2.6. |
Въезд иностранных граждан в Карачаево-Черкесскую Республику |
тыс. человек |
8,6 |
9,9 |
10,49 |
11,12 |
11,78 |
|
2.7. |
Количество коллективных средств размещения |
единиц |
140 |
145 |
146 |
150 |
156 |
|
2.8. |
в том числе экономического класса (категории 1*-3*) |
единиц |
138 |
142 |
143 |
147 |
153 |
Форма 2
Перечень
основных мероприятий Программы
Наименование государственной программы - государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года"
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок выполнения |
Целевой показатель основного мероприятия |
Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Государственная программа (в целом, без распределения по подпрограммам) | |||||
|
1. |
|
Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |
2014-2016 годы |
|
X |
|
Подпрограмма 1 "Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года" | |||||
|
1.1. |
КВР 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы |
Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |
2014-2016 годы |
|
100% выполнения |
|
1.2. |
КВР 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
2014-2016 годы |
|
100% выполнения |
|
|
1.3. |
КВР 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
2014-2016 годы |
|
100% выполнения |
|
|
1.4. |
КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
2014-2016 годы |
|
100% выполнения |
|
|
1.5. |
КВР 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
2014-2016 годы |
|
100% выполнения |
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие туризма на 2014 - 2016 годы" | |||||
|
2.1. |
Маркетинг |
Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |
2014-2016 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.1. |
Брендинг наиболее значимых туробъектов |
|
2014 год |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.2. |
Перевод туристско-рекреационного комплекса на современные технологии туристского обслуживания |
|
2014-2016 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.3. |
Обучение населения предоставлению новых туруслуг |
|
2014-2016 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.4. |
Исследования изменения потребностей на рынке |
|
2014-2016 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.5. |
Внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреационного комплекса |
|
2014 год |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.6. |
Разработка единой стратегии региона в сфере PR |
|
2014 год |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.7. |
Создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга |
|
2014-2016 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.8. |
Выставки и презентации |
|
2014-2016 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.9. |
СМИ |
|
2014-2016 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.10. |
Организация массовых мероприятий |
|
2014-2016 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.11. |
Информационная продукция |
|
2014-2016 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.12. |
Прямая реклама (ATL) |
|
2014-2016 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.2. |
Инвестиционные проекты |
|
2014-2016 годы |
|
Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР |
|
2.2.1. |
Расширение туристско-рекреационного комплекса "Медовые водопады" |
Частные инвесторы (по согласованию) |
2014-2016 годы |
Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. Внутренний туристический поток. Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях |
Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР |
|
2.2.1.1. |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
|
2014-2016 годы |
||
|
2.2.2. |
Строительство туристско-рекреационного комплекса "Мара" у перевала Гум-Баши |
Частные инвесторы (по согласованию) |
2014 год |
Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. Внутренний туристический поток. Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях. Количество коллективных средств размещения |
Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР |
|
2.2.2.1. |
Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры |
|
2014 год |
||
|
2.2.2.2. |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
|
2014 год |
||
|
2.2.2.3. |
Строительство объектов социальной инфраструктуры |
|
2014 год |
||
|
2.2.3. |
Строительство туристско-рекреационного комплекса "Мара" у перевала Гум-Баши (2 очередь) и в урочище Ран-Сырты |
Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, частные инвесторы (по согласованию) |
2015-2016 годы |
Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. Внутренний туристический поток. Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях. Количество коллективных средств размещения |
Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР |
|
2.2.3.1. |
Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры |
2015-2016 годы |
|||
|
2.2.3.2. |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
2015-2016 годы |
|||
|
2.2.3.3. |
Строительство объектов социальной инфраструктуры |
2015-2016 годы |
|||
|
2.2.4. |
Строительство туристско-рекреационного комплекса "Мара" в урочище Шайлык-Сырты |
Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, частные инвесторы (по согласованию) |
2015-2016 годы |
Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. Внутренний туристический поток. Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях. Количество коллективных средств размещения |
Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР |
|
2.2.4.1. |
Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры |
2015-2016 годы |
|||
|
2.2.4.2. |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
2015-2016 годы |
|||
|
2.2.4.3. |
Строительство объектов социальной инфраструктуры |
2015-2016 годы |
|||
|
2.2.5. |
Строительство туристско-рекреационного комплекса "Гаралы" |
Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, частные инвесторы (по согласованию) |
2014-2016 годы |
Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. Внутренний туристический поток. Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях. Количество коллективных средств размещения |
Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР |
|
2.2.5.1. |
Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры |
2014-2016 годы |
|||
|
2.2.5.2. |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
2015-2016 годы |
|||
|
2.2.5.3. |
Создание социальной инфраструктуры |
2015-2016 годы |
|||
|
2.2.6. |
Реконструкция Сентинского храма с созданием вокруг него туристской инфраструктуры |
Частные инвесторы (по согласованию) |
2014-2016 годы |
Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. Внутренний туристический поток. Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях. Количество коллективных средств размещения |
Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР |
|
2.2.6.1. |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
|
2014-2016 годы |
||
|
2.2.6.2. |
Строительство объектов социальной инфраструктуры |
|
2014-2016 годы |
||
|
2.2.7. |
Реконструкция Шоанинского храма с созданием вокруг него туристской инфраструктуры |
Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, частные инвесторы (по согласованию) |
2015-2016 годы |
Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. Внутренний туристический поток. Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях. Количество коллективных средств размещения |
Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР |
|
2.2.7.1. |
Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры |
2015-2016 годы |
|||
|
2.2.7.2. |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
2015-2016 годы |
|||
|
2.2.7.3. |
Строительство объектов социальной инфраструктуры |
2015-2016 годы |
|||
|
2.2.8 |
Строительство и развитие туристско-рекреационного комплекса у Хурзукского исторического комплекса |
Частные инвесторы (по согласованию) |
2016 год |
Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. Внутренний туристический поток. Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях. Количество коллективных средств размещения |
Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР |
|
2.2.8.1. |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
|
2016 год |
||
|
2.2.8.2. |
Строительство объектов социальной инфраструктуры |
|
2016 год |
||
|
2.2.9. |
Строительство исторического комплекса на территории Нижне-Архызского музея-заповедника |
Частные инвесторы (по согласованию) |
2015-2016 годы |
Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. Внутренний туристический поток. Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях. Количество коллективных средств размещения |
Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР |
|
2.2.9.1. |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
|
2015-2016 годы |
||
|
2.2.9.2. |
Строительство объектов социальной инфраструктуры |
|
2015 год |
||
|
2.2.10. |
Развитие конного туризма в Карачаево-Черкесской Республике |
Частные инвесторы (по согласованию) |
2014-2015 годы |
Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. Внутренний туристический поток. Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях. Количество коллективных средств размещения |
Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР |
|
2.2.10.1. |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
|
2014-2015 годы |
||
|
2.3. |
Строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз" |
Частные инвесторы (по согласованию) |
2014 год |
Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. Внутренний туристический поток. Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях. Количество коллективных средств размещения. Въезд иностранных граждан в КЧР |
Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР |
|
2.3.1. |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
|
2014 год |
||
Форма 6
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики
Наименование государственной программы - государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года"
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, тыс. рублей |
|||
|
очередной 2013 год |
первый 2014 год планового периода |
второй 2015 год планового периода |
2016 год завершения действия Программы |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Государственная программа |
"Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года" |
Всего |
|
18896,6 |
17749,0 |
18582,2 |
|
Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |
|
18896,6 |
17749,0 |
18582,2 |
||
|
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
"Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие туризма на период до 2016 года" |
Всего |
|
6296,3 |
6296,3 |
6296,3 |
|
Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |
|
6296,3 |
6296,3 |
6296,3 |
||
|
Подпрограмма 2 |
"Развитие туризма на 2014-2016 годы" |
Всего |
300,0 |
12600,3 |
11452,7 |
12285,9 |
|
Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |
300,0 |
12600,3 |
11452,7 |
12285,9 |
||
|
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1 |
Маркетинг |
Всего |
300,0 |
12600,3 |
11452,7 |
12285,9 |
|
Мероприятие 1.1 |
Брендинг наиболее значимых туробъектов |
Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |
|
331,7 |
|
|
|
Мероприятие 1.2 |
Перевод туристско-рекреационного комплекса на современные технологии туристского обслуживания |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.3 |
Обучение населения предоставлению новых туруслуг |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.4 |
Исследования изменения потребностей на рынке |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.5 |
Внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреационного комплекса |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.6 |
Разработка единой стратегии региона в сфере PR |
|
278,4 |
|
|
|
|
Мероприятие 1.7 |
Создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга |
|
255,0 |
273,4 |
292,4 |
|
|
Мероприятие 1.8 |
Выставки и презентации |
|
2382,5 |
2568,0 |
2756,7 |
|
|
Мероприятие 1.9 |
СМИ |
|
1311,9 |
1413,7 |
1517,3 |
|
|
Мероприятие 1.10 |
Организация массовых мероприятий |
|
2300,0 |
995,6 |
1066,3 |
|
|
Мероприятие 1.11 |
Информационная продукция |
300,0 |
1990,7 |
2162,0 |
2317,7 |
|
|
Мероприятие 1.12 |
Прямая реклама (ATL) |
|
3750,1 |
4039,9 |
4335,4 |
|
|
Основное мероприятие 2 |
Инвестиционные проекты |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1 |
Расширение туристско-рекреационного комплекса "Медовые водопады" |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1 |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2 |
Строительство туристско-рекреационного комплекса "Мара" у перевала Гум-Баши |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1 |
Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2 |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.3 |
Строительство объектов социальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3 |
Строительство туристско-рекреационного комплекса "Мара" у перевала Гум-Баши (2 очередь) и в урочище Ран-Сырты |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3.1 |
Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3.2 |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3.3 |
Строительство объектов социальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4 |
Строительство туристско-рекреационного комплекса "Мара" в урочище Шайлык-Сырты |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4.1 |
Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4.2 |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4.3 |
Строительство объектов социальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.5 |
Строительство туристско-рекреационного комплекса "Гаралы" |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.5.1 |
Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.5.2 |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.5.3 |
Создание социальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.6 |
Реконструкция Сентинского храма с созданием вокруг него туристской инфраструктуры |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.6.1 |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.6.2 |
Строительство объектов социальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.7 |
Реконструкция Шоанинского храма с созданием вокруг него туристской инфраструктуры |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.7.1 |
Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.7.2 |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.7.3 |
Строительство объектов социальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.8 |
Строительство и развитие туристско-рекреационного комплекса у Хурзукского исторического комплекса |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.8.1 |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.8.2 |
Строительство объектов социальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.9 |
Строительство исторического комплекса на территории Нижне-Архызского музея-заповедника |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.9.1 |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.9.2 |
Строительство объектов социальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.10 |
Развитие конного туризма в Карачаево-Черкесской Республике |
Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.10.1 |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3 |
Строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз" |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1 |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
|
|
|
|
Форма 7
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования
Наименование государственной программы - государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года"
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики
|
N п/п |
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. рублей |
|||
|
очередной 2013 год |
первый 2014 год планового периода |
2015 год |
2016 год завершения действия Программы |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Государственная программа |
"Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года" |
Всего |
|
1795488,7 |
3466886,3 |
2810291,1 |
|
Республиканский бюджет КЧР |
|
18896,6 |
17749,0 |
18582,2 |
|||
|
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
25188,7 |
1130690,6 |
424235,1 |
|||
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |
|
- |
- |
- |
|||
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР |
|
- |
- |
- |
|||
|
Иные источники |
|
1751403,4 |
2318446,7 |
2367473,7 |
|||
|
2. |
Подпрограмма 1 |
"Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года" |
Всего |
|
6296,3 |
6296,3 |
6296,3 |
|
Республиканский бюджет КЧР |
|
6296,3 |
6296,3 |
6296,3 |
|||
|
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|
|||
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |
|
|
|
|
|||
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР |
|
|
|
|
|||
|
Иные источники |
|
|
|
|
|||
|
3. |
Подпрограмма 2 |
"Развитие туризма на 2014-2016 годы" |
Всего |
- |
1789192,4 |
3460590,0 |
2803994,8 |
|
Республиканский бюджет КЧР |
300,0 |
12600,3 |
11452,7 |
12285,9 |
|||
|
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
- |
25188,7 |
1130690,6 |
424235,1 |
|||
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Иные источники |
- |
1751403,4 |
2318446,7 |
2367473,7 |
|||