Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31 октября 2013 г. N 364 "Об утверждении государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года"
- Приложение. Государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года"
- Приложение 1. Формы
Приложение 1. Формы
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28 апреля 2015 г. N 108 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 1
С изменениями и дополнениями от:
28 апреля 2015 г.
Форма 1
Сведения
о составе и значениях целевых показателей программы
Наименование государственной программы - государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года"
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики
|
N |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
||||
|
2013 (базовый) год |
отчетный 2014 год |
очередной 2015 год |
первый 2016 год планового периода |
2017 год завершения действия Программы |
|||
|
отчет |
оценка |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года" | |||||||
|
1. |
КВР 121. Фонд оплаты труда и страховые взносы |
% выполнения |
|
99,9 |
100 |
100 |
100 |
|
2. |
КВР 122. Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
% выполнения |
|
89,3 |
100 |
100 |
100 |
|
3. |
КВР 242. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
% выполнения |
|
90,0 |
100 |
100 |
100 |
|
4. |
КВР 244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
% выполнения |
|
83,6 |
100 |
100 |
100 |
|
5. |
КВР 852. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
% выполнения |
|
77,5 |
100 |
100 |
100 |
|
6. |
Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения |
млн. рублей |
|
1430,0 |
1601,6 |
1793,8 |
1950,0 |
|
7. |
Внутренний туристический поток |
тыс. человек |
|
700 |
900 |
1107,0 |
1361,0 |
|
8. |
Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях |
тыс. человек |
|
11,2 |
11,6 |
11,9 |
12,2 |
|
9. |
Инвестиции в сферу туризма в рамках реализации Программы |
млн. рублей |
|
2783,1 |
406236,0 |
438636,0 |
438636,0 |
|
10. |
Доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики |
% |
|
1,5 |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
|
11. |
Въезд иностранных граждан в Карачаево-Черкесскую Республику |
тыс. человек |
|
10,5 |
11,2 |
11,8 |
12,5 |
|
12. |
Количество коллективных средств размещения |
единиц |
|
146 |
148 |
150 |
156 |
|
13. |
в том числе экономического класса (категории 1 <*> - 3 <*>) |
единиц |
|
143 |
144 |
147 |
153 |
|
Подпрограмма 1 "Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года" | |||||||
|
1.1. |
КВР 121. Фонд оплаты труда и страховые взносы |
% выполнения |
|
99,9 |
100 |
100 |
100 |
|
1.2. |
КВР 122. Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
% выполнения |
|
89,3 |
100 |
100 |
100 |
|
1.3. |
КВР 242. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
% выполнения |
|
90,0 |
100 |
100 |
100 |
|
1.4. |
КВР 244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
% выполнения |
|
83,6 |
100 |
100 |
100 |
|
1.5. |
КВР 852. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
% выполнения |
|
77,5 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 2 "Развитие туризма на 2014 - 2017 годы" | |||||||
|
2.1. |
Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения |
млн. рублей |
926,45 |
1430,0 |
1601,6 |
1793,8 |
1950,0 |
|
2.2. |
Внутренний туристический поток |
тыс. человек |
470,0 |
700 |
900 |
1107,0 |
1361,0 |
|
2.3. |
Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях |
тыс. человек |
8,8 |
11,2 |
11,6 |
11,9 |
12,2 |
|
2.4. |
Инвестиции в сферу туризма в рамках реализации Программы |
млн. рублей |
- |
2783,1 |
406236,0 |
438636,0 |
438636,0 |
|
2.5. |
Доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики |
% |
1,29 |
1,5 |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
|
2.6. |
Въезд иностранных граждан в Карачаево-Черкесскую Республику |
тыс. человек |
9,9 |
10,5 |
11,2 |
11,8 |
12,5 |
|
2.7. |
Количество коллективных средств размещения |
единиц |
145 |
146 |
148 |
150 |
156 |
|
2.8. |
в том числе экономического класса (категории 1 <*> - 3 <*>) |
единиц |
142 |
143 |
144 |
147 |
153 |
Форма 2
Перечень
основных мероприятий программы
Наименование государственной программы - государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года"
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики
|
N |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок выполнения |
Целевой показатель основного мероприятия |
Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Государственная программа (в целом, без распределения по подпрограммам) | |||||
|
1. |
|
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2017 годы |
|
|
|
Подпрограмма 1 "Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года" | |||||
|
1.1. |
КВР 121. Фонд оплаты труда и страховые взносы |
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2017 годы |
|
100% выполнения |
|
1.2. |
КВР 122. Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
2014 - 2017 годы |
|
100% выполнения |
|
1.3. |
КВР 242. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
2014 - 2017 годы |
|
100% выполнения |
|
1.4. |
КВР 244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
2014 - 2017 годы |
|
100% выполнения |
|
1.5. |
КВР 852. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
2014 - 2017 годы |
|
100% выполнения |
|
Подпрограмма 2 "Развитие туризма на 2014 - 2017 годы" | |||||
|
2.1. |
Маркетинг |
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2017 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.1. |
Брендинг наиболее значимых туробъектов |
|
2014 - 2017 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.2. |
Перевод туристско-рекреационного комплекса на современные технологии туристского обслуживания |
|
2014 - 2017 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.3. |
Обучение населения предоставлению новых туруслуг |
|
2014 - 2017 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.4. |
Внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреационного комплекса |
|
2014 - 2017 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.5. |
Создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга |
|
2014 - 2017 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.6. |
Выставки и презентации |
|
2014 - 2017 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.7. |
СМИ |
|
2014 - 2017 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.8. |
Организация массовых мероприятий |
|
2014 - 2017 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.9. |
Информационная продукция |
|
2014 - 2017 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.2. |
Инвестиционные проекты |
|
2015 - 2017 годы |
|
Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР |
|
2.2.1. |
Строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Медовые водопады" |
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, Министерство промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики |
2015 - 2017 годы |
Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. Внутренний туристический поток. Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях |
Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР |
|
2.2.1.1. |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
|
2015 - 2017 годы |
|
|
|
2.2.1.2. |
Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры |
|
2015 - 2017 годы |
|
|
Форма 6
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики
Наименование государственной программы - государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года"
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики
|
(тыс. рублей) | ||||||
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики |
|||
|
очередной 2014 год |
первый 2015 год планового периода |
второй 2016 год планового периода |
2017 год завершения действия Программы |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Государственная программа |
"Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года" |
Всего |
9079,4 |
12622,1 |
45022,1 |
45022,1 |
|
|
|
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |
9079,4 |
7022,1 |
7022,1 |
7022,1 |
|
|
|
Министерство промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики |
|
5600,0 |
38000,0 |
38000,0 |
|
Подпрограмма 1 |
"Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года" |
Всего |
6296,3 |
6386,1 |
6386,1 |
6386,1 |
|
|
|
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |
6296,3 |
6386,1 |
6386,1 |
6386,1 |
|
Подпрограмма 2 |
"Развитие туризма на 2014 - 2017 годы" |
Всего |
2783,1 |
6236,0 |
38636,0 |
38636,0 |
|
|
|
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |
2783,1 |
636,0 |
636,0 |
636,0 |
|
|
|
Министерство промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики |
|
5600,0 |
38000,0 |
38000,0 |
|
Основное мероприятие 1 |
Маркетинг |
Всего |
2783,1 |
636,0 |
636,0 |
636,0 |
|
Мероприятие 1.1 |
Брендинг наиболее значимых туробъектов |
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2 |
Перевод туристско-рекреационного комплекса на современные технологии туристского обслуживания |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.3 |
Обучение населения предоставлению новых туруслуг |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.4 |
Внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреационного комплекса |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.5 |
Создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.6 |
Выставки и презентации |
|
2783,1 |
336,0 |
336,0 |
336,0 |
|
Мероприятие 1.7 |
СМИ |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.8 |
Организация массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.9 |
Информационная продукция |
|
|
300 |
300 |
300 |
|
Основное мероприятие 2 |
Инвестиционные проекты |
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики Министерство промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики |
|
5600,0 |
38000,0 |
38000,0 |
|
Мероприятие 2.1 |
Строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Медовые водопады" |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1 |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2 |
Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры |
|
|
5600,0 |
38000,0 |
38000,0 |
Форма 7
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования
Наименование государственной программы - государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года"
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики
|
(тыс. рублей) | ||||||||
|
N |
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов |
||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год завершения действия Программы |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
1. |
Государственная программа |
"Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года" |
Всего |
9079,4 |
412022,1 |
649022,1 |
591422,1 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет КЧР |
9079,4 |
12622,1 |
45022,1 |
45022,1 |
|
|
|
|
|
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
204000,0 |
204000,0 |
|
|
|
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники |
|
400000,0 |
400000,0 |
342400,0 |
|
|
2. |
Подпрограмма 1 |
"Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года" |
Всего |
6296,3 |
6386,1 |
6386,1 |
6386,1 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет КЧР |
6296,3 |
6386,1 |
6386,1 |
6386,1 |
|
|
|
|
|
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники |
|
|
|
|
|
|
3. |
Подпрограмма 2 |
"Развитие туризма на 2014 - 2017 годы" |
Всего |
2783,1 |
406636,0 |
642636,0 |
585036,0 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет КЧР |
2783,1 |
6236,0 |
38636,0 |
38636,0 |
|
|
|
|
|
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
204000,0 |
204000,0 |
|
|
|
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники |
|
400000,0 |
400000,0 |
342400,0 |
|