Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31 октября 2013 г. N 364 "Об утверждении государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года"
- Приложение. Государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года"
Приложение. Государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года"
Приложение
к постановлению Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
от 31 октября 2013 г. N 364
С изменениями и дополнениями от:
25 июня 2014 г.
Государственная программа
"Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года"
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25 июня 2014 г. N 197 в паспорт настоящей Программы внесены изменения
Паспорт государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года"
|
Наименование Программы |
Государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года" (далее - Программа) |
|
Основание для разработки Программы |
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28.02.2013 N 61 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Карачаево-Черкесской Республики" |
|
Ответственный исполнитель Программы |
Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |
|
Соисполнители Программы |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
|
Соисполнители Подпрограммы |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
|
Цели Программы |
Формирование современного эффективного конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах, повышение занятости и уровня доходов населения |
|
Задачи Программы |
Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере туризма; развитие и совершенствование туристской инфраструктуры, в том числе сопутствующей; реконструкция существующих и создание новых туристских объектов; рекламно-информационное имиджевое продвижение Карачаево-Черкесской Республики как субъекта, благоприятного для туризма, на мировом и внутреннем туристских рынках; повышение качества туристских и сопутствующих услуг; обеспечение условий для личной безопасности туристов |
|
Основные целевые индикаторы и показатели Программы |
Объем внутреннего туристского потока; количество гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения, в том числе эконом-класса; количество специализированных коллективных средств размещения, в том числе санаторно-курортных, организаций отдыха, туристических баз; численность занятых в сфере туризма; объем платных туристских услуг; инвестиции в сферу туризма в рамках реализации Программы; доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики; количество иностранных граждан, въехавших в Карачаево-Черкесскую Республику |
|
Этапы и сроки реализации Программы |
2014 - 2016 годы |
|
Объемы бюджетных ассигнований Программы |
Общий объем финансирования Программы составляет 8039127,2 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 1580114,4 тыс. рублей (по согласованию), в том числе: 2014 год - 25188,7 тыс. рублей 2015 год - 1130690,6 тыс. рублей 2016 год - 424235,1 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 21688,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 9096,3 тыс. рублей 2015 год - 6296,3 тыс. рублей 2016 год - 6296,3 тыс. рублей Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета. Для финансирования мероприятий Программы предполагается привлечение внебюджетных средств (частных инвесторов) - 6437323,8 тыс. рублей (по согласованию), в том числе: 2014 год - 1751403,4 тыс. рублей 2015 год - 2318446,7 тыс. рублей 2016 год - 2367473,7 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации Программы |
Увеличение числа прибывающих в Карачаево-Черкесскую Республику иностранных и российских туристов к концу реализации Программы более чем в два раза по отношению к 2012 году; увеличение номерного фонда средств размещения туристов за годы реализации Программы в полтора раза по отношению к 2012 году; увеличение платных услуг субъектов туриндустрии населению к концу реализации Программы более чем в два раза по отношению к 2012 году; создание дополнительных рабочих мест в сфере обслуживания туристской инфраструктуры и смежных отраслях не менее двенадцати тысяч человек |
1. Характеристика сферы реализации государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года"
К характеристикам сферы реализации государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года" (далее - Программа) относится сфера взаимодействия производителей и потребителей туристских услуг.
Туризм является одним из наиболее перспективных направлений развития региона, способствует более эффективному использованию богатейшего природного и культурно-исторического наследия, которое влияет на формирование более высокого культурного уровня, оздоровление и отдых населения региона, использование туристского потенциала определяет экономическое развитие региона, содействует решению проблемы занятости в небольших городах и населенных пунктах.
Туристский рынок - это сфера проявления экономических отношений между производителями и потребителями туристских услуг.
Туристические услуги составляют значительную часть потребляемых населением услуг и имеют специфический социально-оздоровительный характер, то есть отдых, возможность развития личности, познания исторических и культурных ценностей, возможность занятия спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях и другие. Туризм сочетает в себе экономический, социальный, гуманитарный, воспитательный и эстетический факторы.
1.1. Анализ текущего состояния сферы реализации Программы
Сегодня Карачаево-Черкесская Республика является одним из перспективных промышленно-сельскохозяйственных регионов Российской Федерации, обладает выгодным географическим положением, развитой транспортной инфраструктурой.
Карачаево-Черкесия имеет колоссальные природно-климатические и культурно-исторические туристские ресурсы, которые определяют благоприятные долгосрочные перспективы развития туризма на территории региона.
Правительством республики ведется активная работа по развитию отрасли.
В Программе предложены инвестиционные проекты, в числе которых реконструкция Сентинского и Шоанинского храмов с созданием вокруг них туристской инфраструктуры, строительство рекреационно-оздоровительных комплексов "Мара" у перевала Гум-Баши, в урочище Шайлык-Сырты, Хурзукского исторического комплекса. В рамках данной Программы планируется строить туристические объекты или расширять уже имеющиеся.
Большие перспективы на территории республики имеет развитие курортного дела, так как природно-климатические условия ее, при многообразии и высоком качестве минеральных вод, по-настоящему уникальны.
Уже реализуется ряд крупных инвестиционных проектов таких, как всесезонный горный курорт "Медовые водопады". Проект рассчитан на создание не менее 60 рабочих мест. На территории рекреационного комплекса построен музей "Карачаевское подворье", действует летнее кафе на 280 посадочных мест. Общий объем инвестиций составляет 195 млн. рублей.
Туристско-рекреационный комплекс "Мара" (далее - ТРК "Мара") обладает большим потенциалом для развития экскурсионно-рекреационной деятельности. В настоящее время на территории ТРК "Мара" действуют три буксировочные канатные дороги (1300 м, 350 м и 220 м), обустроены лыжные трассы более 5 км, мини-гостиницы, три кафе, две шашлычных, пункты проката лыж, сноубордов, санок, тюбингов, лошадей, снегоходов, вертолета и другое. Имеется производственная база. Количество создаваемых рабочих мест - 501.
В марте 2012 года состоялось официальное открытие первых объектов всесезонного курорта "Архыз" - четырехкресельной канатной дороги протяженностью 860 метров и двух горнолыжных трасс с дублерами в первом поселке курорта "Архыз-1650", проложенных по европейским стандартам.
Четырехместная канатно-кресельная дорога, которую открыли на курорте "Архыз", обладает пропускной способностью 1,8 тыс. человек в час и будет поднимать туристов на высоту 1770 метров.
Протяженность канатной дороги - 860 метров. Протяженность горнолыжных трасс составляет 670 и 1100 метров, их ширина - от 15 до 70 метров.
Развитие курорта несет важную социальную нагрузку, его реализация будет способствовать развитию транспорта, сферы услуг, агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности Карачаево-Черкесской Республики, дополнительно будет создано около 10 тыс. рабочих мест в смежных и сопутствующих секторах экономики.
Продолжается возведение объектов гостиничной и горнолыжной инфраструктуры первого комплекса курорта - поселка "Архыз-1650". Сдача следующих объектов - пяти гостиничных комплексов на 700 мест - намечена на конец 2013 года.
Проект создания всесезонного горного курорта мирового класса предполагает строительство нескольких туристических поселков в горном районе - долина реки Архыз (северные склоны Главного Кавказского хребта). Курорт "Архыз" разместится на площади около 16 тыс. гектаров и будет состоять из 4 туристических комплексов-поселков. К 2020 году "Архыз" сможет принимать единовременно до 25 тыс. туристов. Для отдыхающих будут оборудованы 69 подъемников и трассы общей протяженностью 270 километров. По предварительным подсчетам, туристический поток превысит 500 тыс. человек в год, количество рабочих мест в регионе увеличится примерно на 10 тыс. человек. Концепция горнолыжного комплекса предусматривает создание развитой курортной инфраструктуры для полноценного оздоровительного и семейного отдыха: тематические пространства, зоны активного отдыха, гостиницы, центры торговли, услуг и развлечений, предприятия общественного питания. Будут оборудованы горнолыжные трассы различной сложности, организована единая транспортная сеть канатных дорог, соединяющая зоны активности.
Ценовая политика курорта ориентирована на массовую доступность. Курорт "Архыз" проектировался в расчете на разную классовость и уровень.
Большое внимание в республике уделяется развитию курорта Домбай.
В 2011 году создана общественная организация "Карачаево-Черкесский общественный фонд развития туризма г. Теберды и п. Домбай".
С 2007 года на территории поселка Домбай функционирует современная пассажирская канатная дорога. Пропускная способность гондольной дороги составляет 2400 чел./час, кресельной дороги - 2000 чел./час.
Подъемник с отдельными восьмиместными гондолами поднимает катающихся безостановочно, минуя вторую очередь с отметкой 1600 метров (территория поселка) на высоту 2245 метров (3 очередь существующей канатной дороги), на место концентрации кафе, торговых павильонов и зданий сервиса.
Созданная база комфортной доставки отдыхающих к местам катания позволяет прогнозировать увеличение интереса туристов к отдыху в поселке Домбай и инициирует увеличение туристского потока.
На склонах Домбая действуют шесть очередей канатно-кресельной дороги, по одной гондольной и маятниковой дороге и буксировочные подъемники. Осуществляется обустройство горнолыжных трасс, общая длина которых достигает - 25 км, а площадь зоны катания - 102 га.
Канатно-кресельная дорога поднимает туристов на максимальную высоту 3200 м над уровнем моря - это высшая точка "кругозора". Общая протяжённость кресельных дорог 6800 м.
Протяженность маятниковой дороги 2100 м.
Длина четырёх бугельно-буксировочных дорог по 200 м, пятой - 750 м.
Для подготовки горнолыжных трасс имеется несколько ратраков. Протяжённость горнолыжной трассы - 7000 м. Она начинается на отметке 3000 м и заканчивается на Домбайской поляне, перепад высот почти 1400 м.
Курорты являются одним из главных ресурсов Карачаево-Черкесии, поэтому туризм признан одной из стратегических отраслей экономики региона. В последние годы в республике отмечается устойчивая тенденция роста количества отдыхающих. Количество туристов, посетивших республику, в 2011 году составило 421 тыс. человек, в 2012 году - 454 тыс. человек. По прогнозам в 2013 году ожидается увеличение внутреннего потока более чем на 10%.
В республике имеется мощная курортная база, которая может одновременно принять свыше 6 тыс. человек: поселок Домбай насчитывает 68 действующих туристских объектов вместимостью 2728 человек; г. Теберда - 19 туристских объектов вместимостью 1768 человек; в Урупском муниципальном районе находятся 5 объектов вместимостью 340 человек.
Основными проблемами, сдерживающими развитие отрасли на текущий момент, являются:
низкая транспортная доступность рекреационных зон, перспективных для создания туристских центров (Большая Лаба, Узун-Кол, Джилы-Су, Махар, Гум-Баши, Медовые водопады);
недостаточное количество средств размещения с современным уровнем комфорта и обслуживания;
отсутствие оборудованных туристских маршрутов;
недостаточное количество новых канатных дорог;
отсутствие систем искусственного оснежения склонов;
отсутствие оборудованных горнолыжных трасс в соответствии с международными стандартами;
неразвитая розничная торговля и сфера бытовых услуг.
В Карачаево-Черкесской Республике отсутствует организованная как единая система индустрия гостеприимства, способная оказывать влияние на формирование туристских потоков и осуществлять обслуживание на уровне мировых стандартов. Отсутствует необходимая государственная статистическая информация о деятельности в сфере туризма. Слабая экономико-статистическая изученность туристской индустрии как на уровне республики в целом, так и на уровне муниципальных образований не позволяет сделать достоверные стоимостные оценки масштабов туристского комплекса и его влияния на экономику Карачаево-Черкесской Республики, оценить прямой вклад организаций туристской сферы в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, в том числе с учетом мультипликативного эффекта.
Определенные сложности в предоставлении качественных туристских услуг в регионе также создают:
материальная база. В гостиницах республики высокие цены и недостаточно высокое качество услуг;
рекламно-информационное обеспечение туристской деятельности: отсутствие так называемых "раскрученных" объектов туристского показа, не проводятся маркетинговые исследования; не отслеживается спрос на маршруты;
туроператоры практически не занимаются разработкой новых туристских маршрутов, так как они требуют создания инфраструктуры туризма, многие достопримечательности не представляются туристам;
подготовка кадров. Несмотря на заметное развитие образовательного комплекса в сфере туризма, в руководстве турфирм крайне незначителен процент лиц, имеющих специальное образование. В целях повышения качества туристского сервиса необходима организация подготовки кадров как с высшим, так и со средним специальным образованием.
Для решения проблем развития туризма в Карачаево-Черкесской Республике Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 28.11.2012 N 281 "Об исполнительных органах государственной власти Карачаево-Черкесской Республики" образовано Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики, постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 04.08.2011 N 245 была утверждена республиканская целевая программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года".
1.2. Основные показатели уровня развития сферы реализации Программы
К основным показателям уровня развития туризма в Карачаево-Черкесской Республике следует отнести:
оценку объема туристического потока, в том числе в разрезе отдельных приоритетных видов туризма;
количество основных видов туристических фирм (туроператоры, турагенты, организации, предлагающие услуги экскурсоводов);
количество коллективных средств размещения;
обеспечение развития туризма нормативно-правовой базой, кадровым, информационным, научно-исследовательским потенциалом;
формулировки задач в сфере развития должны вытекать из сформулированных проблем развития туризма;
наличие мероприятий по разработке требований к качеству состояния объектов туриндустрии, качеству обслуживания туристов, а также их контролю;
наличие мероприятий на развитие приоритетных видов туризма;
наличие финансирования мероприятий и инвестиционных проектов из разных источников, включая местные, республиканский, федеральный бюджеты и внебюджетные источники;
наличие туристских информационных центров;
количество работающих в сфере туризма, включая мультипликативный эффект;
доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики.
1.3. Прогноз развития туризма и планируемые показатели социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики по итогам реализации Программы
Реализация Программы в полном объеме позволит:
увеличить число прибывающих в Карачаево-Черкесскую Республику иностранных и российских туристов к концу реализации Программы в 2016 году более чем 900 тыс. человек, что в два раза выше по отношению к 2012 году;
увеличить количество коллективных средств размещения до 156 единиц, что по количеству номерного фонда в полтора раза больше, чем в 2012 году;
увеличить платные услуги субъектов туриндустрии населению к концу реализации Программы до 1950 млн. рублей, что в два раза выше по отношению к 2012 году;
создать дополнительные рабочие места в сфере обслуживания туристской инфраструктуры и смежных отраслях не менее двенадцати тысяч человек.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25 июня 2014 г. N 197 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения
2. Приоритеты республиканской политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и целевые показатели Программы
В Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2010 N 1485-р, развитие туризма выделено как приоритетное: "Туристический сектор является одной из самых перспективных отраслей с точки зрения потенциального вклада в социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках которой может быть создано более 100 тыс. новых рабочих мест. Основными задачами по развитию туристического сектора являются:
создание современной туристической инфраструктуры;
улучшение имиджа и организация активного продвижения туристического потенциала;
повышение транспортной доступности перспективных туристических центров;
обеспечение высокого уровня безопасности для туристов;
развитие кадрового потенциала;
поддержка малого и среднего предпринимательства в туризме;
обеспечение эффективной охраны и восстановления туристических и культурных ресурсов.
Развитие современных центров горнолыжного и оздоровительного туризма потребует значительных капиталовложений в создание гостиничной и спортивной инфраструктуры, лечебно-оздоровительных центров, а также систем водо- и электроснабжения, канализации, подъездных дорог и других объектов хозяйственной инфраструктуры".
В Стратегии социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики до 2030 года отмечено, что экономика республики оказалась перед долговременными системными вызовами, отражающими как мировые и общероссийские тенденции, так и внутренние барьеры развития.
По целому ряду составляющих экономико-географического положения и природных ресурсов Карачаево-Черкесская Республика имеет все возможности для перспективного развития. Главным природным богатством республики, наряду с высокоплодородными почвами в равнинной части и богатыми запасами рудных и нерудных полезных ископаемых, являются рекреационные ресурсы в предгорных и горных районах Карачаево-Черкесской Республики.
Стабилизационный сценарий развития предполагает реализацию в республике нескольких значительных инвестиционных проектов в области туризма.
Это, прежде всего, развитие горнолыжного курорта в Архызе. Развитие рекреационного сектора приведет к соответствующему росту сопутствующих отраслей, прежде всего, в сельском хозяйстве, транспорте, сервисе, появлению предприятий по ремонту горнолыжного оборудования.
Развитие рекреационного комплекса при стабилизационном сценарии будет проводиться с учетом сохранения экологического баланса, что предполагает сбалансированное природопользование в районах, осваиваемых под рекреацию и туризм.
Целью Программы является формирование на территории Карачаево-Черкесской Республики конкурентоспособной туристской индустрии для удовлетворения потребностей граждан в качественных туристских услугах.
Задачи Программы:
развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Карачаево-Черкесской Республики;
создание условий для повышения инвестиционной привлекательности и социально-экономического развития территории Карачаево-Черкесской Республики;
повышение качества туристских услуг;
формирование и продвижение туристского бренда Карачаево-Черкесской Республики;
продвижение туристского продукта Карачаево-Черкесской Республики.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы:
объем внутреннего туристского потока, тыс. человек;
количество гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения, в том числе экономического класса;
количество специализированных коллективных средств размещения, единиц, в том числе санаторно-курортных, организаций отдыха, туристских баз;
численность занятых в сфере туризма, тыс. человек;
объем платных туристских услуг, тыс. рублей;
инвестиции в сферу туризма в рамках реализации Программы, тыс. рублей;
доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики, в процентах;
количество иностранных граждан, въехавших в Карачаево-Черкесскую Республику, тыс. человек.
Состав и значение целевых показателей разработаны с учетом методических рекомендаций органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления по разработке программ развития внутреннего туризма (с разработкой типовой региональной программы) ООО "Парус - Национальные Реформы" по государственному контракту N 081-12-06-15-02 от 15.06.2012, постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 04.08.2011 N 245 "Об утверждении республиканской целевой программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике на период до 2016 года".
Целевой индикатор "объем внутреннего туристского потока" - показывает количество туристов, посетивших Карачаево-Черкесскую Республику за год, включая экскурсантов из числа граждан Российской Федерации, в тыс. человек. Рассчитывается на основании мониторинга, проводимого Министерством туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики.
Целевой индикатор "количество гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения" показывает количество гостиниц и аналогичных средств размещения принимающих туристов в Карачаево-Черкесской Республике за год в единицах. Отдельной строкой показывается количество гостиниц экономического класса (категории 1*-3*). Рассчитывается на основании мониторинга, проводимого Министерством туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики.
Целевой индикатор "количество специализированных коллективных средств размещения" показывает количество специализированных средств размещения с разбивкой на санаторно-курортные, организации отдыха, туристские базы, принимающих туристов в Карачаево-Черкесской Республике за год в единицах. Рассчитывается на основании мониторинга, проводимого Министерством туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики.
Целевой индикатор "численность занятых в сфере туризма" показывает количество занятых в сфере туризма Карачаево-Черкесской Республики за год в тыс. человек. Рассчитывается на основании статистических данных, мониторинга, проводимого Министерством туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики с учетом мультипликативного эффекта.
Целевой индикатор "объем платных туристских услуг" показывает объем оказываемых платных услуг туристам и экскурсантам субъектами туристской индустрии Карачаево-Черкесской Республики за год в тыс. рублей. Рассчитывается на основании статистических данных, мониторинга, проводимого Министерством туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики с учетом рекомендаций Федерального агентства по туризму.
Целевой индикатор "инвестиции в сферу туризма в рамках реализации государственной программы" показывает объем инвестиций из всех видов источников, направленных на реализацию программных за год в тыс. рублей. Рассчитывается на основании статистических данных, мониторинга, проводимого Министерством туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики.
Целевой индикатор "доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики" показывает долю туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики за год в процентах. Приводится на основании статистических данных.
Целевой индикатор "количество иностранных граждан, въехавших в Карачаево-Черкесскую Республику" показывает количество иностранных туристов, посетивших Карачаево-Черкесскую Республику за год из числа иностранных граждан в тыс. человек. Рассчитывается на основании мониторинга, проводимого Министерством туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики.
Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы приведены в приложении 1 к Программе.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ответственным исполнителем Программы (далее - ответственный за Программу) ежегодно в разрезе подпрограмм, содержащим, в том числе, перечень ответственных исполнителей мероприятий подпрограмм с указанием фамилий, инициалов и должностей лиц, ответственных за реализацию мероприятий подпрограммы. Ответственный за Программу определяет также должностное лицо, ответственное за подпрограмму в целом.
Лица, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы, информируют ответственного за подпрограмму о ходе реализации мероприятий подпрограммы по мере их реализации, но не реже чем один раз в квартал.
Ответственный за подпрограмму определяет лицо, отвечающее за подготовку и предоставление ответственному за Программу отчета о ходе реализации мероприятий подпрограммы.
В случае невозможности исполнения мероприятий подпрограммы ответственный за подпрограмму информирует об этом ответственного за Программу с указанием причин, препятствующих их своевременному исполнению.
Ответственный за Программу и ответственный за подпрограмму обеспечивают размещение на официальном сайте в сети "Интернет" соответствующего органа информацию о ходе реализации подпрограмм Программы и Программы соответственно.
3. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы рассчитан на три года с 2014 по 2016 включительно.
4. Сведения о подпрограммах Программы
В состав Программы включены: подпрограмма 1 "Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года" и подпрограмма 2 "Развитие туризма на 2014-2016 годы".
4.1. Подпрограмма 1 "Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года"
4.1.1. Цели Подпрограммы 1
Основной целью Подпрограммы 1 является создание благоприятных условий для реализации Программы.
4.1.2. Задачи Подпрограммы 1
Основной задачей Подпрограммы 1 является обеспечение реализации мероприятий Программы.
4.1.3. Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1
Основными целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы 1 являются:
фонд оплаты труда и страховые взносы;
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд;
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей.
4.1.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
Основными мероприятиями Подпрограммы 1 являются:
оплата труда и страховых взносов;
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд;
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей.
4.2. Подпрограмма 2 "Развитие туризма на 2014-2016 годы"
С изменениями и дополнениями от:
25 июня 2014 г.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25 июня 2014 г. N 197 в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения
4.2.1. Паспорт Подпрограммы
4.2.2. Основные цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 2, основные мероприятия Подпрограммы 2
Основной целью разработки Подпрограммы 2 является создание благоприятных экономических условий в Карачаево-Черкесской Республике для дальнейшего развития туризма и удовлетворение спроса потребителей на туристские услуги.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
определение приоритетных направлений развития туризма в Карачаево-Черкесии;
оценка потенциала развития туристской сферы республики;
обеспечение государственного регулирования развития туризма в республике по управлению туристскими ресурсами и туристской индустрией;
развитие материальной базы туризма (средств размещения и туристской инфраструктуры), внедрение прогрессивных технологий туристического обслуживания;
развитие дорожной инфраструктуры, улучшающей доступность туристско-рекреационных комплексов;
создание условий для приоритетного развития внутреннего и въездного туризма;
создание условий для развития спортивного, историко-культурного и оздоровительного туризма;
создание условий для освоения новых туристических районов с обширным природным и историко-культурным потенциалом;
стимулирование развития отечественного предпринимательства в сфере туризма, поддержка малого предпринимательства в этой области;
совершенствование системы информационного обеспечения туристической индустрии, проведение активной рекламной деятельности.
Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы 2 приведены в приложении 1 к Программе.
Основные мероприятия Подпрограммы 2 включают в себя мероприятия по маркетингу, необходимые для продвижения туристско-рекреационного комплекса республики на внутреннем рынке, и инвестиционные предложения по строительству отдельных туристско-рекреационных комплексов с целью увеличения и модернизации туристско-рекреационного комплекса Карачаево-Черкесии, а также реализующиеся инвестиционные проекты.
Маркетинговые мероприятия приведены в приложении 1 к Подпрограмме 2:
брендинг наиболее значимых туробъектов;
перевод туристско-рекреационного комплекса на современные технологии туристского обслуживания;
обучение населения предоставлению новых туруслуг;
исследования изменения потребностей на рынке.
внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреационного комплекса;
разработка единой стратегии региона в сфере PR;
создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга;
выставки и презентации;
средства массовой информации;
организация массовых мероприятий;
информационная продукция;
прямая реклама (ATL).
Инвестиционные предложения приведены в приложении 2 к Подпрограмме 2:
расширение туристско-рекреационного комплекса "Медовые водопады";
строительство туристско-рекреационного комплекса "Мара" у перевала Гум-Баши;
строительство туристско-рекреационного комплекса "Мара" у перевала Гум-Баши (2 очередь) и в урочище Ран-Сырты;
строительство туристско-рекреационного комплекса "Мара" в урочище Шайлык-Сырты;
строительство туристско-рекреационного комплекса "Гаралы";
реконструкция Сентинского храма с созданием вокруг него туристской инфраструктуры;
реконструкция Шоанинского храма с созданием вокруг него туристской инфраструктуры;
строительство и развитие туристско-рекреационного комплекса у Хурзукского исторического комплекса;
строительство исторического комплекса на территории Нижне-Архызского музея-заповедника;
развитие конного туризма в Карачаево-Черкесской Республике;
строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз" (пос. Архыз).
В перечне инвестиционных предложений по строительству отдельных туристско-рекреационных комплексов мероприятия сгруппированы по 3 разделам:
строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры;
создание туристской инфраструктуры;
создание социальной инфраструктуры.
Каждый раздел включает перечень мероприятий, имеющих своей целью создание соответствующей инфраструктуры, объем финансирования и сроки реализации. Каждое предложение характеризуется ожидаемым конечным результатом, включая планируемые налоговые отчисления и создание рабочих мест.
4.2.3. Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач Подпрограммы 2
Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач Подпрограммы 2, не предусмотрены.
4.2.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий
Министерством туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики предоставляется государственная услуга "Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи на территории Карачаево-Черкесской Республики".
Прогноз сводных показателей государственных заданий приведен в приложении 1 к Программе.
4.2.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах
Выплата публичных нормативных обязательств в рамках Подпрограммы 2 не осуществляется.
4.2.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2
На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 предполагается привлечь средства из федерального бюджета в сумме 1580114,4 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:
2014 год - 25188,7 тыс. рублей
2015 год - 1130690,6 тыс. рублей
2016 год - 424235,1 тыс. рублей.
Средства, предусмотренные на исполнение мероприятий Подпрограммы 2 Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (прогнозируются как возможный источник средств), приведены в приложении 1 к государственной программе "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года".
4.2.7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации Подпрограммы 2
Участие муниципальных образований в реализации Подпрограммы 2 не предусмотрено.
4.2.8. Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию Подпрограммы 2
Для финансирования мероприятий Подпрограммы 2 предполагается привлечение внебюджетных средств (частных инвесторов) - 6437323,8 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:
2014 год - 1751403,4 тыс. рублей
2015 год - 2318446,7 тыс. рублей
2016 год - 2367473,7 тыс. рублей.
5. Сведения о ведомственных целевых программах, включенных в состав Программы
В Программе ведомственные целевые программы отсутствуют.
6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы
Одной из задач анализа Программы является оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение, определение чувствительности показателей эффективности к изменениям различных параметров. Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в пределах приемлемых значений, тем выше "запас прочности" Программы, тем лучше она защищена от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты реализации проектов. Исследование чувствительности показателей эффективности к изменению ставки дисконтирования позволяет определить устойчивость проекта по отношению к колебаниям конъюнктуры финансового рынка и возможным изменениям макроэкономических условий деятельности.
Таблица 1
Оценка проектных рисков
|
Возможные риски |
Вероятность риска |
Возможные потери |
Уровень потерь |
Механизмы снижения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Отсутствие (крайне низкое) финансирования из республиканского и федерального бюджета |
Высокая |
Перенос сроков реализации проектов либо полное исключение их из Программы |
Высокий |
Активизация работы по привлечению частных инвестиций |
|
Изменение стоимости инвестиционных проектов |
Средняя |
Увеличение сроков реализации проекта |
Средний |
Использование господдержки для малого бизнеса |
|
Усиление конкуренции |
Низкая |
Лишение части рынка |
Средний |
Увеличение маркетинговой составляющей |
|
Отсутствие спроса на услуги |
Низкая |
Снижение цен, снижение денежного потока |
Средний |
Увеличение предложения дополнительных услуг |
|
Зависимость от сторонних поставщиков |
Низкая |
Снижение рентабельности |
Низкий |
Создание собственных производств |
|
Террористическая угроза |
Средняя |
Снижение турпотока |
Средний |
Усиление взаимодействия с силовыми структурами |
|
Природные катаклизмы |
Низкая |
Разрушение объектов |
Средний |
Страхование объектов строительства |
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25 июня 2014 г. N 197 раздел 7 настоящего приложения изложен в новой редакции
7. Ресурсное обеспечение Программы
На реализацию мероприятий Программы предполагается направить средства из бюджетных и внебюджетных источников в сумме 8039127,2 тыс. рублей.
Бюджетные источники:
федеральный бюджет - средства, предусмотренные на исполнение мероприятий настоящей Программы Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (прогнозируются как возможный источник средств). Предполагается привлечь средства федерального бюджета в сумме 1580114,4 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:
2014 год - 25188,7 тыс. рублей
2015 год - 1130690,6 тыс. рублей
2016 год - 424235,1 тыс. рублей.
Республиканский бюджет - средства, предусмотренные на исполнение мероприятий настоящей Программы республиканским законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики приведено в приложение 1 к Программе.
Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативными правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период.
Средства республиканского бюджета в сумме 21688,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 9096,3 тыс. рублей
2015 год - 6296,3 тыс. рублей
2016 год - 6296,3 тыс. рублей.
Внебюджетные источники: средства участников из числа организаций, финансирование которых осуществляется из внебюджетных источников (прогнозируется как возможный источник средств с указанием сумм на основании соответствующих заявок организаций - участников Программы). Предполагается привлечь средства частных инвесторов в сумме 6437323,8 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:
2014 год - 1751403,4 тыс. рублей
2015 год - 2318446,7 тыс. рублей
2016 год - 2367473,7 тыс. рублей.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении 1 к Программе.
Участие муниципальных образований в реализации Программы не предусмотрено. Возможно включение муниципальных программ по туризму в Программу в виде подпрограммы.
8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
К концу 2016 года в случае реализации мероприятий, предусмотренных Программой, ожидаются следующие конечные результаты:
увеличение числа прибывающих в Карачаево-Черкесскую Республику иностранных и российских туристов к концу реализации Программы более чем в два раза по отношению к 2012 году;
увеличение номерного фонда средств размещения туристов за годы реализации Программы в полтора раза по отношению к 2012 году;
увеличение платных услуг субъектов туриндустрии населению к концу реализации Программы более чем в два раза по отношению к 2012 году;
создание дополнительных рабочих мест в сфере обслуживания туристской инфраструктуры и смежных отраслях не менее двенадцати тысяч человек.
-
Приложение 1. Формы
-
Приложение 2. План реализации Программы
-
Приложение 1. Перечень программных мероприятий и прогнозируемые объемы финансирования Подпрограммы 2 "Развитие туризма на 2014 - 2016 годы"
-
Приложение 2. Перечень программных мероприятий и прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы 2 "Развитие туризма на 2014-2016 годы"
|
<< Назад |
Приложение 1. >> Формы |
|
|
Содержание Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31 октября 2013 г. N 364 "Об утверждении государственной... |