Приложение 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2016 годы"

Приложение 1

ГАРАНТ:

Нумерация форм настоящего приложения приводится в соответствии с источником

Форма 1

Сведения
о составе и значениях целевых показателей государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2016 годы"

Наименование государственной программы - "Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2016 годы".

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики.

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
			отчетный (базовый) год 2012	текущий год 2013	очередной год 2014	первый год планового периода 2015 год	второй год планового периода 2016	год завершения действия Программы 2016
			отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2016 годы"
1.	Доля жителей Карачаево-Черкесской Республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	15,0	16,4	18,4	20,1	21,8	21,8
2.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	%	16,0	18,0	21,0	25,0	28,0	28,0
3.	Количество призовых мест, завоеванных спортсменами республики во всероссийских и международных соревнованиях	Единиц	150	170	190	200	210	210
4.	Количество квалифицированных тренеров, тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	Человек	400	500	600	700	800	800
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.1	Доля жителей Карачаево-Черкесской Республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	%	4,7	5,7	7,2	9,5	10,2	10,2
1.2	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%	36,3	42,5	48,8	55,0	59,1	59,1
1.3	Доля лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории
1.4	Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий Минспорта КЧР, в общем количестве мероприятий, включенных в Единый календарный план спор	%	30,0	35,4	44,2	58,4	63,0	63,0
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1	Доля спортсменов высшего мастерства, ставших призерами во всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих спортсменов	%	17,1	17,8	18,3	18,9	19,6	19,6
2.2	Доля спортсменов, выполнивших требование ЕВСК и получивших КМС и спортивные звания МС, МСМК, ЗМС, в общем количестве спортсменов	%	0,5	0,7	0,9	1,0	1,2	1,2
2.3	Численность спортсменов, зачисленных в сборные команды Карачаево-Черкесской Республики, СКФО, Российской Федерации	Человек	726	735	760	780	800	800
Подпрограмма 3 "Участие, организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий"
3.1	Доля спортсменов высшего мастерства, ставших призерами во всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих спортсменов	%	17,1	17,8	18,3	18,9	19,6	19,6
3.2	Процент отклонения количества участников физкультурно-спортивных мероприятий от заявленного в плане проведения мероприятий	%	8	6	5	5	4	4
3.3	Оценка уровня в организации и проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий
Подпрограмма 4 "Развитие организационных, экономических и социальных основ в области физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике"
4.1	Количество учащихся спортивных школ республики	Человек	14000	15000	16000	17000	18000	18000
4.2	Количество призовых мест, завоеванных спортсменами республики на официальных российских и международных соревнования	Единиц	150	170	190	200	210	210
4.3	Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений в республике, всего	Единиц	2	5	7	10	16	16
4.4	Количество квалифицированных тренеров, тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	Человек	400	500	600	700	800	800
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2016 годы"
5.1	Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	80	90	100	100	100	100
5.2	Формирование необходимой нормативно-правовой базы	%	60	70	80	90	100	100
5.3	Своевременная подготовка отчетов о ходе реализации государственной программы	%	90	100	100	100	100	100

Форма 2

Перечень
основных мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Целевой показатель основного мероприятия	Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие
1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2016 годы"
1.	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	Минспорт КЧР	2016 год		X
2.	Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	Минспорт КЧР	2016 год		X
3.	Подпрограмма 3 "Участие, организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий"	Минспорт КЧР	2016 год
4.	Подпрограмма 4 "Развитие организационных, экономических и социальных основ в области физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике"	Минспорт КЧР	2016 год
5.	Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации Государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2016 годы"	Минспорт КЧР	2016 год
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.1	Мероприятия по обеспечению выплат по оплате заработной платы и начислениям на оплату труда работникам учреждений в сфере физической культуры и спорта	Минспорт КЧР	2016 год		Увеличение доли жителей Карачаево-Черкесской Республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, с 5,7% до 10,2% в 2016 году; увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов с 42,5% до 59,1% в 2016 году;
					увеличение доли лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории с 2% до 7,2% в 2016 году; увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий Минспорта КЧР, в общем количестве мероприятий, включенных в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий, с 35,4% до 63% в 2016 году
1.2	Мероприятия по обеспечению штатных работников методической литературой и прочими выплатами	Минспорт КЧР	2016 год
1.3	Мероприятия по оплате коммунальных услуг	Минспорт КЧР	2016 год
1.4	Мероприятия по уплате налогов (пени, штрафы), поощрительных выплат, питания спортсменам и прочих расходов	Минспорт КЧР	2016 год
1.5	Мероприятия по содержанию материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта	Минспорт КЧР	2016 год
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1	Мероприятия по обеспечению выплат по оплате заработной платы и начислениям на оплату труда работникам учреждений в сфере спорта высших достижений	Минспорт КЧР	2016 год		Увеличение доли спортсменов высшего мастерства, ставших призерами во всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих спортсменов с 17,8% до 19,6% в 2016 году;
2.2	Мероприятия по обеспечению штатных работников методической литературой и прочими выплатами	Минспорт КЧР	2016 год		увеличение доли спортсменов, выполнивших требование ЕВСК и получивших КМС и спортивные звания МС, МСМК, ЗМС, в общем количестве спортсменов с 0,7% до 1,2% в 2016 году; увеличение численности спортсменов, зачисленных в сборные команды Карачаево-Черкесской Республики, СКФО, РФ, с 735 человек до 800 человек
2.3	Мероприятия по оплате коммунальных услуг	Минспорт КЧР	2016 год
2.4	Мероприятия по уплате налогов (пени, штрафы), поощрительных выплат, питания спортсменам и прочих расходов	Минспорт КЧР	2016 год
2.5	Мероприятия по содержанию материально-технической базы учреждений в сфере спорта высших достижений	Минспорт КЧР	2016 год
Подпрограмма 3 "Участие, организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий"
3.1	Массовые физкультурно-спортивные соревнования	Минспорт КЧР	2016 год		Увеличение доли спортсменов высшего мастерства, ставших призерами во всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих спортсменов с 17,8% до 19,6%; соответствие количества участников физкультурно-спортивных мероприятий к заявленному в плане проведения мероприятий;
3.2	Всероссийские соревнования	Минспорт КЧР	2016 год
3.3	Международные соревнования	Минспорт КЧР	2016 год
					высокая оценка уровня в организации и проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий (обеспеченность аккредитованными СМИ, охраной и медицинским обслуживанием)
Подпрограмма 4 "Развитие организационных, экономических и социальных основ в области физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике"
4.1	Организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области физической культуры и спорта в республике	Минспорт КЧР	2016 год		Увеличение доли жителей республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества спортивных сооружений в республике; увеличение процента обеспеченности жителей республики спортивными сооружениями
4.2	Мероприятия, направленные на подготовку и переподготовку физкультурно-спортивных кадров республики	Минспорт КЧР	2016 год
4.3	Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта республики	Минспорт КЧР
4.4	Мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни населения в республике	Минспорт КЧР	2016 год
4.5	Мероприятия, направленные на создание дополнительных мест для занятий физической культурой и спортом в республике	Минспорт КЧР	2016 год
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2016 годы"
5.1	Мероприятия по обеспечению выплат денежного содержания и начислений на оплату труда, а также иных выплат государственным гражданским служащим	Минспорт КЧР	2016 год		Создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление отраслью; реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач; повышение качества и доступности государственных услуг в сфере физической культуры и спорта; создание условий для привлечения высококвалифицированных кадров; формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы; наличие системы мониторинга и контроля реализации Программы; реализация подпрограммы обеспечит эффективное выполнение и своевременное достижение запланированных результатов Программы
5.2	Мероприятия по закупке товаров, работ, услуг для государственных нужд	Минспорт КЧР	2016 год
5.3	Мероприятия по уплате налогов, сборов и иных платежей

Форма 4

Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Карачаево-Черкесской Республики в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Единица измерения объема государственной услуги	Финансовый норматив стоимости единицы услуги, рублей	Значение показателя объема государственной услуги			Расходы бюджета Карачаево-Черкесской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей			Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого оказывается услуга (выполняется работа)
				очередной год	первый год планового периода	год завершения действия Программы	очередной год	первый год планового периода	год завершения действия Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.1	Основное мероприятие 1 "Мероприятия по обеспечению выплат по оплате заработной платы и начислениям на оплату труда работникам учреждений в сфере физической культуры и спорта"
1.1.1	Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности						77659,67	77659,67	77659,67	Увеличение доли жителей Карачаево-Черкесской Республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, с 5,7% до 10,2% в 2016 году
1.1.2	Реализация программ адаптивной физической культуры и адаптивного спорта						5332,37	5332,37	5332,37
1.2	Основное мероприятие 2 "Мероприятия по обеспечению штатных работников методической литературой и прочими выплатами"
1.2.1	Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности						0,0	0,0	0,0	Увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий Минспорта КЧР, в общем количестве мероприятий, включенных в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий, с 35,4% до 63% в 2016 году
1.2.2	Реализация программ адаптивной физической культуры и адаптивного спорта						0,0	0,0	0,0
1.3	Основное мероприятие 3 "Мероприятия по оплате коммунальных услуг"
1.3.1	Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности						3188,6	3188,6	3188,6
1.4	Основное мероприятие 4 "Мероприятия по уплате налогов (пени, штрафы), поощрительных выплат, питания спортсменам и прочих расходов"
1.4.1	Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности						223,0	223,0	223,0	Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов с 42,5% до 59,1% в 2016 году
1.4.2	Реализация программ адаптивной физической культуры и адаптивного спорта						6,0	6,0	6,0
1.5	Основное мероприятие 5 "Мероприятия по содержанию материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта"
1.5.1	Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности						7189,6	7189,6	7189,6	Увеличение доли лиц с ограниченным возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории с 2% до 7,2% в 2016 году
1.5.2	Реализация программ адаптивной физической культуры и адаптивного спорта						258,9	258,9	258,9
1.5.3	Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с планом физкультурно-оздоровительных мероприятий						0,0	0,0	0,0
2	Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1	Основное мероприятие 1 "Мероприятия по обеспечению выплат по оплате заработной платы и начислениям на оплату труда работникам учреждений в сфере спорта высших достижений"
2.1.1	Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности						7629,38	7629,38	7629,38	Увеличение доли спортсменов высшего мастерства, ставших призерами во всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих спортсменов с 17,8% до 19,6% в 2016 году; увеличение доли спортсменов, выполнивших требование ЕВСК и получивших КМС и спортивные звания МС, МСМК, ЗМС, в общем количестве спортсменов с 0,7% до 1,2% в 2016 году; увеличение численности спортсменов, зачисленных в сборные команды Карачаево-Черкесской Республики, СКФО, РФ, с 735 человек до 800 человек
2.1.2	Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства, спортивного совершенствования, членов сборных команд Карачаево-Черкесской Республики и спортивного резерва. Работы по обеспечению участия спортивных сборных команд Карачаево-Черкесской Республики в международных, российских и республиканских спортивных соревнованиях						7629,38	7629,38	7629,38
2.2	Основное мероприятие 2 "Мероприятия по обеспечению штатных работников методической литературой и прочими выплатами"
2.2.1	Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности						20,0	20,0	20,0
2.2.2	Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства, спортивного совершенствования, членов сборных команд Карачаево-Черкесской Республики и спортивного резерва. Работы по обеспечению участия спортивных сборных команд Карачаево-Черкесской Республики в международных, российских и республиканских спортивных соревнованиях						20,0	20,0	20,0
2.3	Основное мероприятие 3 "Мероприятия по оплате коммунальных услуг"
2.3.1	Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности						30,0	30,0	30,0
2.3.2	Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства, спортивного совершенствования, членов сборных команд Карачаево-Черкесской Республики и спортивного резерва. Работы по обеспечению участия спортивных сборных команд Карачаево-Черкесской Республики в международных, российских и республиканских спортивных соревнованиях						30,0	30,0	30,0
2.4	Основное мероприятие 4 "Мероприятия по уплате налогов (пени, штрафы), поощрительных выплат, питания спортсменам и прочих расходов"
2.4.1	Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности						177	177	177
2.4.2	Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства, спортивного совершенствования, членов сборных команд Карачаево-Черкесской Республики и спортивного резерва. Работы по обеспечению участия спортивных сборных команд Карачаево-Черкесской Республики в международных, российских и республиканских спортивных соревнованиях						2547,4	2547,4	2547,4
2.5	Основное мероприятие 5 "Мероприятия по содержанию материально-технической базы учреждений в сфере спорта высших достижений"
2.5.1	Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности						405,5	405,5	405,5
2.5.2	Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства, спортивного совершенствования, членов сборных команд Карачаево-Черкесской Республики и спортивного резерва. Работы по обеспечению участия спортивных сборных команд Карачаево-Черкесской Республики в международных, российских и республиканских спортивных соревнованиях						405,5	405,5	405,5
2.5.3	Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с планом физкультурно-оздоровительных мероприятий						2690,7	2690,7	2690,7

Форма 6

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2016 годы" за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики

Наименование государственной программы - "Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2016 годы.

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, тыс. рублей
			очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	год завершения действия Программы
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа	"Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2016 годы"	Всего	209534,9	188143,4	197425,5	197425,5
		Минспорт КЧР	157534,9	160380,2	159925,5	159925,5
		Минстрой КЧР	52000,00	27763,20	37500,00	37500,00
Подпрограмма 1	"Развитие физической культуры и массового спорта"	Всего	93863,24	93863,24	93863,24	93863,24
		Минспорт КЧР	93863,24	93863,24	93863,24	93863,24
Основное мероприятие 1.1	"Мероприятия по обеспечению выплат по оплате заработной платы и начислениям на оплату труда работникам учреждений в сфере физической культуры и спорта"	Минспорт КЧР	82992,04	82992,04	82992,04	82992,04
Основное мероприятие 1.2	"Мероприятия по обеспечению штатных работников методической литературой и прочими выплатами"	Минспорт КЧР
Основное мероприятие 1.3	"Мероприятия по оплате коммунальных услуг"	Минспорт КЧР	3188,6	3188,6	3188,6	3188,6
Основное мероприятие 1.4	"Мероприятия по уплате налогов (пени, штрафы), поощрительных выплат, питания спортсменам и прочих расходов"	Минспорт КЧР	229,0	229,0	229,0	229,0
Основное мероприятие 1.5	"Мероприятия по содержанию материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта"	Минспорт КЧР	7453,6	7453,6	7453,6	7453,6
Подпрограмма 2	"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	Всего	21584,86	21584,86	21584,86	21584,86
		Минспорт КЧР	21584,86	21584,86	21584,86	21584,86
Основное мероприятие 2.1.	"Мероприятия по обеспечению выплат по оплате заработной платы и начислениям на оплату труда работникам учреждений в сфере спорта высших достижений"	Минспорт КЧР	15258,76	15258,76	15258,76	15258,76
Основное мероприятие 2.2.	"Мероприятия по обеспечению штатных работников методической литературой и прочими выплатами"	Минспорт КЧР	40,0	40,0	40,0	40,0
Основное мероприятие 2.3.	"Мероприятия по оплате коммунальных услуг"	Минспорт КЧР	60,0	60,0	60,0	60,0
Основное мероприятие 2.4.	"Мероприятия по уплате налогов (пени, штрафы), поощрительных выплат, питания спортсменам и прочих расходов"	Минспорт КЧР	2724,4	2724,4	2724,4	2724,4
Основное мероприятие 2.5.	"Мероприятия по содержанию материально-технической базы учреждений в сфере спорта высших достижений"	Минспорт КЧР	3501,7	3501,7	3501,7	3501,7
Подпрограмма 3	"Участие, организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	Всего	25376,6	25376,6	25376,6	25376,6
		Минспорт КЧР	25376,6	25376,6	25376,6	25376,6
Основное мероприятие 3.1	"Массовые физкультурно-спортивные соревнования"	Минспорт КЧР	12588,9	12588,9	12588,9	12588,9
Основное мероприятие 3.2	"Всероссийские соревнования"	Минспорт КЧР	9407,1	9407,1	9407,1	9407,1
Основное мероприятие 3.3	"Международные соревнования"	Минспорт КЧР	3380,6	3380,6	3380,6	3380,6
Подпрограмма 4	"Развитие организационных, экономических и социальных основ в области физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике"	Всего	60244,40	38852,90	48135,00	48135,00
		Минспорт КЧР	8244,40	11089,70	10635,00	10635,00
		Минстрой КЧР	52000,00	27763,20	37500,00	37500,00
Основное мероприятие 4.1	"Организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области физической культуры и спорта в республике"	Минспорт КЧР	6192,4	7123,5	8241,5	8241,5
Основное мероприятие 4.2	"Мероприятия, направленные на подготовку и переподготовку физкультурно-спортивных кадров республики"	Минспорт КЧР	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.3	"Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта республики"	Минспорт КЧР	2052,0	3966,2	2393,5	2393,5
Основное мероприятие 4.4	"Мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни населения в республике"	Минспорт КЧР	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.5	"Мероприятия, направленные на создание дополнительных мест для занятий физической культурой и спортом в республике"	Минстрой КЧР	52000,0	27763,2	37500,0	37500,0
мероприятие 4.5.1	Строительство ФОК, ст-ца Преградная	Минстрой КЧР	4000,0
мероприятие 4.5.2	Строительство ФОК, с. Курджиново	Минстрой КЧР		4500,0
мероприятие 4.5.3	Строительство ФОК, аул Кубина	Минстрой КЧР		3000,0
мероприятие 4.5.4	Строительство ФОК, п. Кавказский	Минстрой КЧР			4500,0	4500,0
мероприятие 4.5.5	Строительство ФОК, с. Ильичевское	Минстрой КЧР			3000,0	3000,0
мероприятие 4.5.6	Строительство ФОК, пос. Эркен-Шахар	Минстрой КЧР	4000,0
мероприятие 4.5.7	Строительство ФОК, с. Терезе	Минстрой КЧР			4500,0	4500,0
мероприятие 4.5.8	Строительство ФОК, с. Красный Восток	Минстрой КЧР			4500,0	4500,0
мероприятие 4.5.9	Строительство ФОК, ст-ца Исправная	Минстрой КЧР		3000,0
мероприятие 4.5.10	Строительство ФОК, пос. Красный Октябрь	Минстрой КЧР		4500,0
мероприятие 4.5.11	Строительство ФОК, ст-ца Зеленчукская	Минстрой КЧР		4500,0
мероприятие 4.5.12	Строительство ФОК, аул Адыге-Хабль	Минстрой КЧР		3000,0
мероприятие 4.5.13	Строительство ФОК, г. Усть-Джегута	Минстрой КЧР			3000,0	3000,0
мероприятие 4.5.14	Строительство ФОК, туристско-рекреационный комплекс "Мара"	Минстрой КЧР			4500,0	4500,0
мероприятие 4.5.15	Строительство ФОК, аул Хабез	Минстрой КЧР			4500,0	4500,0
мероприятие 4.5.16	Строительство ФОК, аул Бесленей	Минстрой КЧР			4500,0	4500,0
мероприятие 4.5.17	Строительство ФОК, г. Карачаевск	Минстрой КЧР	18000,0
мероприятие 4.5.18	Строительство открытого плавательного бассейна, г. Карачаевск	Минстрой КЧР	10000,0
мероприятие 4.5.19	Строительство ФОК, г. Теберда	Минстрой КЧР			4500,0	4500,0
мероприятие 4.5.20	Строительство спортивного горнолыжного комплекса на склоне г. Мусса-Ачитара, пос. Домбай	Минстрой КЧР		5263,2
мероприятие 4.5.21	Строительство открытого плавательного бассейна, г. Черкесск	Минстрой КЧР	10000,0
мероприятие 4.5.22	Строительство ФОК	Минстрой КЧР	6000,0
Подпрограмма. 5	"Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2016 годы"	Всего	8465,8	8465,8	8465,8	8465,8
		Минспорт КЧР	8465,8	8465,8	8465,8	8465,8
Основное мероприятие 5.1	"Мероприятия по обеспечению выплат денежного содержания и начислений на оплату труда, а также иных выплат государственным гражданским служащим"	Минспорт КЧР	6358,8	6358,8	6358,8	6358,8
Основное мероприятие 5.2	Мероприятия по закупке товаров, работ, услуг для государственных нужд	Минспорт КЧР	2095,4	2095,4	2095,4	2095,4
Основное мероприятие 5.3	Мероприятия по уплате налогов, сборов и иных платежей	Минспорт КЧР	11,6	11,6	11,6	11,6

Форма 7

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2016 годы" за счет всех источников финансирования

N п/п	Статус	Наименование государственной Программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	год завершения действия Программы
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Государственная программа	"Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2016 годы"	Всего	450534,9	763393,3	987403,4	987403,4
			республиканский бюджет КЧР	209534,9	188143,4	197425,5	197425,5
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	229000,0	554849,9	757877,9	757877,9
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР
			бюджеты муниципальных образований КЧР	12000,0	20400,0	32100,0	32100,0
			иные источники
2	Подпрограмма 1	"Развитие физической культуры и массового спорта"	Всего	93863,24	93863,24	93863,24	93863,24
			республиканский бюджет КЧР	93863,24	93863,24	93863,24	93863,24
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР
			бюджеты муниципальных образований КЧР
			иные источники
3	Подпрограмма 2	"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	Всего	21584,86	21584,86	21584,86	21584,86
			республиканский бюджет КЧР	21584,86	21584,86	21584,86	21584,86
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР
			бюджеты муниципальных образований КЧР
			иные источники
4	Подпрограмма 3	"Участие, организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий"	Всего	25376,6	25376,6	25376,6	25376,6
			республиканский бюджет КЧР	25376,6	25376,6	25376,6	25376,6
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР
			бюджеты муниципальных образований КЧР
5	Подпрограмма 4	"Развитие организационных, экономических и социальных основ в области физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике"	Всего	301244,40	614102,80	838112,9	838112,9
			республиканский бюджет КЧР	60244,40	38852,90	48135,00	48135,00
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	229000,00	554849,90	757877,90	757877,90
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР
			Бюджеты муниципальных образований КЧР	12000,00	20400,00	32100,00	32100,00
			Иные источники
6.	Основное мероприятие 4.1.	"Организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области физической культуры и спорта в республике"	Всего	6192,4	7123,5	8241,5	8241,5
			республиканский бюджет КЧР	6192,4	7123,5	8241,5	8241,5
7.	Основное мероприятие 4.2.	"Мероприятия, направленные на подготовку и переподготовку физкультурно-спортивных кадров республики"		-	-	-	-
8.	Основное мероприятие 4.3.	"Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта республики"	Всего	2052,0	4316,1	2771,4	2771,4
			республиканский бюджет КЧР	2052,0	3966,2	2393,5	2393,5
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		349,9	377,9	377,9
9.	Основное мероприятие 4.4.	" Мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни в республике"		-	-	-	-
10.	Основное мероприятие 5	"Мероприятия, направленные на создание дополнительных мест для занятий физической культуры и спортом в республике"	Всего	293000,0	602663,2	827100,0	1722763,2
			республиканский бюджет КЧР	52000,0	27763,2	37500,0	37500,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	229000,0	554500,0	757500,0	757500,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР	12000,0	20400,0	32100,0	32100,0
11.	Мероприятие 5.1.	Укладка футбольных полей искусственными покрытиями, г. Черкесск	Всего		11000,0
			республиканский бюджет КЧР
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		9000,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР		2000,0
12.	Мероприятие 5.2.	Строительство ФОК, ст-ца Преградная	Всего	26500,0
			республиканский бюджет КЧР	4000,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	20000,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР	2500,0
13.	Мероприятие 5.3.	Строительство ФОК, с. Курджиново	Всего		92500,0
			республиканский бюджет КЧР		4500,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		85500,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР		2500,0
14.	Мероприятие 5.4.	Укладка футбольных полей искусственными покрытиями, Урупский район	Всего	11000,0
			республиканский бюджет КЧР
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	9000,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР	2000,0
15.	Мероприятие 5.5.	Строительство ФОК, аул Кубина	Всего		62300,0
			республиканский бюджет КЧР		3000,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		57000,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР		2300,0
16.	Мероприятие 5.6.	Строительство ФОК, пос. Кавказский	Всего			92500,0	92500,0
			республиканский бюджет КЧР			4500,0	4500,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			85500,0	85500,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР			2500,0	2500,0
17.	Мероприятие 5.7.	Строительство ФОК, с. Ильичевское	Всего			62300,0	62300,0
			республиканский бюджет КЧР			3000,0	3000,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			57000,0	57000,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР			2300,0	2300,0
18.	Мероприятие 5.8.	Строительство ФОК, пос. Эркен-Шахар	Всего	26500,0
			республиканский бюджет КЧР	4000,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	20000,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР	2500,0
19.	Мероприятие 5.9.	Укладка футбольных полей искусственными покрытиями, Ногайский район	Всего			11000,0	11000,0
			республиканский бюджет КЧР
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			9000,0	9000,0
			Бюджеты муниципальных образований КЧР			2000,0	2000,0
20.	Мероприятие 5.10.	Строительство ФОК, с. Терезе	Всего			92500,0	92500,0
			республиканский бюджет КЧР			4500,0	4500,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			85500,0	85500,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР			2500,0	2500,0
21.	Мероприятие 5.11.	Строительство ФОК, с. Красный Восток	Всего			92500,0	92500,0
			республиканский бюджет КЧР			4500,0	4500,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			85500,0	85500,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР			2500,0	2500,0
22.	Мероприятие 5.12.	Укладка футбольных полей искусственными покрытиями, Малокарачаевский район	Всего			11000,0	11000,0
			республиканский бюджет КЧР
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			9000,0	9000,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР			2000,0	2000,0
23.	Мероприятие 5.13.	Строительство ФОК, ст-ца Исправная	Всего		62300,0
			республиканский бюджет КЧР		3000,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		57000,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР		2300,0
24.	Мероприятие 5.14.	Строительство ФОК пос. Красный Октябрь	Всего		92500,0
			республиканский бюджет КЧР		4500,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		85500,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР		2500,0
25.	Мероприятие 5.15.	Строительство ФОК, ст-ца Зеленчукская	Всего		92500,0
			республиканский бюджет КЧР		4500,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		85500,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР		2500,0
26.	Мероприятие 5.16.	Укладка футбольных полей искусственными покрытиями, Зеленчукский район	Всего			11000,0	11000,0
			республиканский бюджет КЧР
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			9000,0	9000,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР			2000,0	2000,0
27.	Мероприятие 5.17.	Строительство ФОК, аул Адыге-Хабль	Всего		62300,0
			республиканский бюджет КЧР		3000,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		57000,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР		2300,0
28.	Мероприятие 5.18.	Укладка футбольных полей искусственными покрытиями, Адыге-Хабльский район	Всего			11000,0	11000,0
			республиканский бюджет КЧР
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			9000,0	9000,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР			2000,0	2000,0
29.	Мероприятие 5.19.	Строительство ФОК, г. Усть-Джегута	Всего			62300,0	62300,0
			республиканский бюджет КЧР			3000,0	3000,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			57000,0	57000,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР			2300,0	2300,0
30.	Мероприятие 5.20.	Строительство ФОК, туристско-рекреационный комплекс "Мара"	Всего			92500,0	92500,0
			республиканский бюджет КЧР			4500,0	4500,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			85500,0	85500,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР			2500,0	2500,0
31.	Мероприятие 5.21.	Строительство ФОК, аул Хабез	Всего			92500,0	92500,0
			республиканский бюджет КЧР			4500,0	4500,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			85500,0	85500,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР			2500,0	2500,0
32.	Мероприятие 5.22.	Строительство ФОК, аул Бесленей	Всего			92500,0	92500,0
			республиканский бюджет КЧР			4500,0	4500,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			85500,0	85500,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР			2500,0	2500,0
33.	Мероприятие 5.23.	Укладка футбольных полей искусственными покрытиями, аул Кош-Хабль	Всего			11000,0	11000,0
			республиканский бюджет КЧР
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			9000,0	9000,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР			2000,0	2000,0
34.	Мероприятие 5.24.	Укладка футбольных полей искусственными покрытиями, Карачаевский район	Всего		11000,0
			Республиканский бюджет КЧР
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		9000,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР		2000,0
35.	Мероприятие 5.25.	Строительство ФОК, г. Карачаевск	Всего	80500,0
			республиканский бюджет КЧР	18000,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	60000,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР	2500,0
36.	Мероприятие 5.26.	Строительство открытого плавательного бассейна, г. Карачаевск	Всего	62500,0
			республиканский бюджет КЧР	10000,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	50000,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР	2500,0
37.	Мероприятие 5.27.	Строительство ФОК, г. Теберда	Всего			92500,0	92500,0
			республиканский бюджет КЧР			4500,0	4500,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			85500,0	85500,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР			2500,0	2500,0
38.	Мероприятие 5.28.	Укладка футбольных полей искусственными покрытиями, г. Карачаевск	Всего		11000,0
			республиканский бюджет КЧР
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		9000,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР		2000,0
39.	Мероприятие 5.29.	Строительство спортивного горнолыжного комплекса на склоне г. Мусса-Ачитара, пос. Домбай	Всего		105263,2
			республиканский бюджет КЧР		5263,2
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		100000,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР
40.	Мероприятие 5.30.	Строительство открытого плавательного бассейна, г. Черкесск	Всего	60000,0
			республиканский бюджет КЧР	10000,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	50000,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР
41.	Мероприятие 5.31.	Строительство ФОК, аул Малый Зеленчук	Всего	26000,0
			республиканский бюджет КЧР	6000,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	20000,0
			бюджеты муниципальных образований КЧР
42.	Подпрограмма 5	"Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2016 годы"	Всего	8465,8	8465,8	8465,8	8465,8
			республиканский бюджет КЧР	8465,8	8465,8	8465,8	8465,8
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР
			бюджеты муниципальных образований КЧР
			иные источники

<< Приложение. Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2016 годы"		Приложение 2. >> План реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на...
	Содержание Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31 октября 2013 г. N 368 "Об утверждении государственной...

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас