Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31 октября 2013 г. N 369 "Об утверждении государственной программы "Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2016 годы"
- Приложение. Государственная программа "Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2016 годы"
- Приложение 1. Формы
Приложение 1. Формы
Приложение 1
ГАРАНТ:
Нумерация форм в настоящем приложении приводится в соответствии с источником
Форма 1
Сведения
о составе и значениях целевых показателей программы
Наименование государственной программы - "Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2016 годы"
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики
|
N |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
||||
|
отчетный (базовый) год 2012 год |
текущий год 2013 год |
очередной год 2014 год |
второй год планового периода 2015 год |
год завершения Программы 2016 год |
|||
|
отчет |
оценка |
прогноз |
прогноз |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа "Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2016 годы" | |||||||
|
1. |
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры |
% |
20 |
20 |
20 |
15 |
20 |
|
2. |
Удельный вес населения, удовлетворенного качеством предоставляемых услуг в сфере культуры |
% |
70 |
71 |
74 |
78 |
83 |
|
Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры" | |||||||
|
1.1. |
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
4,1 |
4,2 |
4,3 |
4,4 |
4,5 |
|
1.2. |
Увеличение посещаемости музейных учреждений (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
0,11 |
0,13 |
0,16 |
0,18 |
0,20 |
|
1.3. |
Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
единиц |
17 |
20 |
21 |
21 |
21 |
|
1.4. |
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
|
1.5. |
Увеличение количества посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом) |
единиц |
91161 |
91170 |
91180 |
91190 |
91200 |
|
1.6. |
Сохранность контингента детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
1.7. |
Сохранность контингента детей, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования в сфере культуры (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела Карачаево-Черкесской Республики" | |||||||
|
2.1. |
Увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных библиотечным обслуживанием (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
- |
10 |
15 |
20 |
25 |
|
2.2. |
Увеличение доли отделов, обеспеченных современным библиотечным оборудованием (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
- |
10 |
35 |
50 |
65 |
|
2.3. |
Увеличение доли фонда, находящегося в нормативных условиях, обеспечивающих их хранение, в общем количестве документов (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
- |
10 |
35 |
50 |
65 |
|
2.4. |
Увеличение степени обновления библиотечного фонда (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
- |
0,5 |
1 |
2 |
2,5 |
|
2.5. |
Увеличение числа библиотекарей, прошедших курсы повышения квалификации (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
- |
10 |
35 |
50 |
65 |
|
2.6. |
Увеличение количества тифлоинформационных технических средств, необходимых для социокультурной реабилитации инвалидов по зрению (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
- |
10 |
35 |
50 |
65 |
|
Подпрограмма 3 "Поддержка одаренных детей в образовательных учреждениях культуры и искусства Карачаево-Черкесской Республики" | |||||||
|
3.2. |
Увеличение количества организованных выставок и концертов одаренных детей (по сравнению с предыдущим годом) |
единиц |
18 |
18 |
24 |
30 |
35 |
|
3.3. |
Увеличение числа руководителей и преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации для работы с одаренными детьми (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
1 |
1 |
25 |
50 |
75 |
|
3.4. |
Увеличение количества музыкальных инструментов и предметов натюрмортного фонда, необходимых для обучения одаренных детей (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
20 |
20 |
35 |
50 |
65 |
|
Подпрограмма 4 "Развитие отрасли в рамках проведения в России Года культуры" | |||||||
|
4.1. |
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
4,1 |
4,2 |
4,3 |
4,4 |
4,5 |
|
4.2. |
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
- |
- |
0,05 |
0,06 |
0,07 |
|
4.3. |
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
5,5 |
6,0 |
6,5 |
7,0 |
7,5 |
|
4.4. |
Увеличение посещаемости музейных учреждений (по сравнению с предыдущим годом) |
посещений на 1 жителя в год |
0,11 |
0,13 |
0,16 |
0,18 |
0,20 |
|
4.5. |
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
30,5 |
32,9 |
35,6 |
38,4 |
41,5 |
|
4.6. |
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Карачаево-Черкесской Республики (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
38 |
40,1 |
43,1 |
45,5 |
48,5 |
|
4.7. |
Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Карачаево-Черкесской Республике (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
- |
20 |
40 |
60 |
80 |
|
4.8. |
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
|
4.9. |
Увеличение количества посещений республиканских библиотек (по сравнению с предыдущим годом) |
единиц |
91161 |
91170 |
91180 |
91190 |
91200 |
|
Подпрограмма 5 "Сохранение объектов культурного наследия на территории Карачаево-Черкесской Республики" | |||||||
|
5.1. |
Количество объектов культурного наследия, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы |
шт. |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
Подпрограмма 6 "Мониторинг сохранности и учет объектов культурного наследия на территории Карачаево-Черкесской Республики" | |||||||
|
6.1. |
Количество обследованных объектов культурного наследия на территории Карачаево-Черкесской Республики |
шт. |
19 |
24 |
25 |
25 |
25 |
|
6.2. |
Количество подготовленных паспортов на объекты культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики |
шт. |
18 |
22 |
25 |
25 |
25 |
|
Подпрограмма 7 "Популяризация объектов культурного наследия" | |||||||
|
7.1. |
Количество изданной научной и научно-популярной литературы об объектах культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики |
шт. |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
7.2. |
Количество выпущенных журналов "Культурное наследие Карачаево-Черкесии" |
шт. |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
7.3. |
Количество созданных документальных видеофильмов о памятниках истории и культуры Карачаево-Черкесской Республики |
шт. |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
7.4. |
Количество подготовленных телепередач по пропаганде объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики |
шт. |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
7.5. |
Количество проведенных научно-практических конференций по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия |
шт. |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
7.6. |
Количество установленных информационных щитов на объектах культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики |
шт. |
0 |
0 |
14 |
14 |
15 |
|
7.7. |
Количество экскурсионных поездок историко-культурного направления школьников и студентов |
шт. |
0 |
0 |
12 |
12 |
12 |
|
7.8. |
Количество проведенных пленэров и выставок, посвященных материальной культуре и истории народов Карачаево-Черкесской Республики |
шт. |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
7.9. |
Обеспечение нормативных условий хранения архивных документов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
а) объем документов, находящихся в нормативных условиях |
ед. хр. |
350080 |
355480 |
374742 |
390482 |
405984 |
|
|
б) объем отреставрированных документов |
ед. хр. |
245 |
157 |
157 |
150 |
150 |
|
7.10. |
Оптимизация комплектования РГБУ "ГА КЧР" и его филиалов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
а) объем принятых документов в РГБУ "ГА КЧР" и его филиалы |
ед. хр. |
10990 |
3766 |
4000 |
4250 |
4250 |
|
|
б) объем документов, подготовленных к передаче организациями в РГБУ "ГА КЧР" и его филиалы |
ед. хр. |
5836 |
5940 |
6554 |
6900 |
7500 |
|
7.11. |
Формирование интегрированной архивной инфраструктуры: |
|
|
|
|
|
|
|
|
а) введение автоматизированного научно-справочного аппарата |
запись |
21331 |
9420 |
8309 |
8000 |
8000 |
|
|
б) включение в систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики: |
|
|
|
|
|
|
|
|
документов: |
ед. хр. |
9177 |
2545 |
14000 |
14000 |
15500 |
|
|
фондов: |
фонд |
63 |
105 |
150 |
150 |
186 |
|
7.12. |
Предоставление услуг в электронном виде и расширение доступа пользователей к архивной информации: |
|
|
|
|
|
|
|
|
а) количество пользователей архивной информацией |
пользователь |
3212 |
3030 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
|
б) количество документов, переведенных на электронные носители |
ед. хр. |
- |
- |
- |
25 |
30 |
|
|
в) объем архивных документов, имеющих фонд пользования |
ед. хр. |
- |
- |
- |
25 |
30 |
|
7.13. |
Повышение качества оказываемых услуг: |
|
|
|
|
|
|
|
|
а) количество исполненных запросов граждан |
запрос |
3212 |
3030 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
Подпрограмма 8. "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере архивного дела" | |||||||
|
8.1. |
Увеличение количества посещений читальных залов архивов по сравнению с предыдущим годом (в год) |
% |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
|
8.2. |
Создание условий для сохранения культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики на основе внедрения новых инновационных архивных технологий, модернизации и технологического обновления архивной службы Карачаево-Черкесской Республики (в год) |
% |
28,5 |
29,5 |
52 |
62 |
73 |
|
8.3. |
Улучшение системы государственного учета архивных документов (в год) |
% |
3,6 |
6,0 |
8,6 |
8,6 |
10,7 |
|
8.4. |
Расширение доступа к архивным информационным ресурсам и повышение степени удовлетворенности потребностей в получении архивных сведений (в год) |
% |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,07 |
0,08 |
|
8.5. |
Выявление и возвращение документов по истории республики из соседних регионов (в год) |
лист |
555 |
5989 |
- |
500 |
500 |
|
8.6. |
Организация публикаций документальных источников, использование архивных документов в культурно-просветительских целях (в год) |
экземпляр |
- |
100 |
100 |
- |
100 |
|
8.7. |
Обеспечение органов власти, предприятий, граждан информацией, связанной с реализацией конституционных прав граждан (в год) |
% |
89 |
91 |
98 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 9 "Развитие архивного дела в Карачаево-Черкесской Республике" | |||||||
|
9.1. |
Обеспечение сохранности документов Архивного фонда КЧР |
|
|
|
|
|
|
|
|
а) объем закартонированных документов (в год) |
ед. хр. |
13376 |
3577 |
4000 |
4000 |
4000 |
|
|
б) увеличение протяженности металлических стеллажей (в год) |
пог. метр |
200 |
225 |
100 |
- |
300 |
|
|
в) создание страховых копий архивных документов (в год) |
ед. хр. |
- |
- |
- |
25 |
30 |
|
9.2. |
Комплектование Архивного фонда КЧР |
|
|
|
|
|
|
|
|
а) упорядочение документов ликвидируемых организаций(в год) |
ед. хр. |
7690 |
192 |
500 |
500 |
500 |
|
|
б) приобретение особо ценных документальных коллекций, личных фондов, в том числе из госархивов субъектов РФ по истории КЧР (в год) |
лист |
555 |
5989 |
- |
500 |
500 |
|
9.3. |
Использование документов Архивного фонда КЧР: |
|
|
|
|
|
|
|
|
а) организация подготовки и проведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
документальных выставок (в год) |
выставка |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
|
|
Радио- и телепередач (в год) |
передача |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
статей (в год) |
статья |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
9.4. |
Расширение доступа к архивным документам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
а) рассекречивание документов (в год) |
ед. хр. |
368 |
155 |
150 |
150 |
150 |
|
|
б) издание справочников (в год) |
экземпляр |
- |
100 |
100 |
- |
100 |
|
9.5. |
Информатизация архивов |
|
|
|
|
|
|
|
|
а) перевод традиционных документов в электронный вид (в год) |
ед. хр. |
- |
- |
- |
25 |
30 |
|
Подпрограмма 10 "Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере культуры" | |||||||
|
10.1. |
Укомплектованность должностей государственной службы в Министерстве |
% |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
10.2. |
Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики мероприятий Программы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
10.3. |
Своевременная подготовка отчетов о ходе реализации Программы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 11 "Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере культурного наследия" | |||||||
|
11.1. |
Укомплектованность должностей государственной службы в Управлении Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
11.2. |
Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Управлением Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия мероприятий Программы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
11.3. |
Своевременная подготовка отчетов о ходе реализации Программы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 12 "Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере архивного дела" | |||||||
|
12.1. |
Создание необходимых условий для эффективной работы по реализации Программы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
12.2. |
Перечисление субвенций на формирование, содержание и использование Архивного фонда КЧР в год |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
12.3. |
Своевременная подготовка отчетов о ходе реализации Программы (в год) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
12.4. |
Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики (в год) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Форма 2
Перечень основных мероприятий программы
Наименование государственной программы - "Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2016 годы"
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики
|
N |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок выполнения |
Целевой показатель основного мероприятия |
Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Государственная программа "Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2016 годы" | |||||
|
1. |
Реализация наиболее важных и эффективных проектов и мероприятий в области профессионального искусства, театральной деятельности, музейном и библиотечном деле |
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2016 годы |
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры |
X |
|
2. |
Проведение мероприятий, гастрольной деятельности, ремонтно-реставрационных работ, подготовки кадрового резерва работников отрасли, развития адресных форм поддержки творческих коллективов и творческих союзов |
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2016 годы |
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в отрасли |
X |
|
Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры" | |||||
|
1.1. |
Поддержка распространения художественных продуктов в области театрального искусства |
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2016 годы |
|
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий |
|
1.2. |
Проведение фестивалей, смотров, конкурсов и иных творческих мероприятий |
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2016 годы |
|
Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий |
|
1.3. |
Развитие среднего профессионального художественного образования |
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2016 годы |
|
Сохранность контингента детей, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования в сфере культуры |
|
1.4. |
Развитие дополнительного художественного (предпрофессионального) образования |
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2016 годы |
|
Сохранность контингента детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры |
|
1.5. |
Проведение конференций, мастер-классов и иных творческих мероприятий |
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2016 годы |
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
|
1.6. |
Экспозиционно-выставочная деятельность, создание условий для обеспечения доступности музейных фондов |
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2016 годы |
|
Увеличение посещаемости музейных учреждений |
|
1.7. |
Проведение выставок и иных творческих мероприятий в библиотечных учреждениях |
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2016 годы |
|
Увеличение количества посещений библиотек |
|
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела Карачаево-Черкесской Республики" | |||||
|
2.1. |
Обеспечение сохранности и безопасности фондов, обслуживания населения |
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2016 годы |
|
Увеличение доли фонда, находящегося в нормативных условиях, обеспечивающих их хранение, в общем количестве документов |
|
2.2. |
Модернизация технического и технологического оснащения республиканских библиотек |
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2016 годы |
|
Увеличение доли отделов, обеспеченных современным библиотечным оборудованием |
|
2.3. |
Комплектование фондов библиотек |
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2016 годы |
|
Увеличение степени обновления библиотечного фонда |
|
2.4. |
Организационно-массовая работа |
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2016 годы |
|
Увеличение числа пользователей |
|
2.5. |
Повышение квалификации библиотечных кадров |
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2016 годы |
|
Увеличение числа библиотекарей, прошедших курсы повышения квалификации |
|
Подпрограмма 3 "Поддержка одаренных детей в образовательных учреждениях культуры и искусства Карачаево-Черкесской Республики" | |||||
|
3.1. |
Обеспечение условий для развития и поддержки одаренных детей |
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2016 годы |
|
Увеличение количества организованных выставок и концертов одаренных детей |
|
3.2. |
Обеспечение условий для высокопрофессионального обучения одаренных детей |
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2016 годы |
|
Увеличение числа руководителей и преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации для работы с одаренными детьми |
|
3.3. |
Укрепление материально-технической базы |
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2016 годы |
|
Увеличение количества музыкальных инструментов и предметов натюрмортного фонда, необходимых для обучения одаренных детей |
|
Подпрограмма 4 "Развитие отрасли в рамках проведения в России Года культуры" | |||||
|
4.1. |
Сохранение и развитие народного творчества |
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2016 годы |
|
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий |
|
4.2. |
Сохранение историко-культурного наследия |
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2016 годы |
|
Увеличение посещаемости музейных учреждений |
|
4.3. |
Библиотечная деятельность |
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2016 годы |
|
Увеличение количества посещений республиканских библиотек |
|
4.4. |
Развитие системы образования, поддержка молодых дарований |
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2016 годы |
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
|
4.5. |
Поддержка и развитие театральной и концертной деятельности |
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2016 годы |
|
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
|
Подпрограмма 5 "Сохранение объектов культурного наследия на территории Карачаево-Черкесской Республики" | |||||
|
5.1. |
Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия федерального значения, находящихся в собственности Карачаево-Черкесской Республики |
Управление КЧР по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия |
2014 - 2016 годы |
Количество объектов культурного наследия, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы |
|
|
Подпрограмма 6 "Мониторинг сохранности и учет объектов культурного наследия на территории Карачаево-Черкесской Республики" | |||||
|
6.1. |
Проведение мониторинга состояния объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики |
Управление КЧР по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия |
2014 - 2016 годы |
Количество документов (сведений), полученных в результате инвентаризации объектов культурного наследия |
|
|
6.2. |
Учет и паспортизация объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики |
Управление КЧР по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия |
2014 - 2016 годы |
Количество паспортизованных объектов культурного наследия |
|
|
Подпрограмма 7 "Популяризация объектов культурного наследия" | |||||
|
7.1. |
Издание ежеквартального журнала "Культурное наследие Карачаево-Черкесии" |
Управление КЧР по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия |
2014 - 2016 годы |
Количество выпущенных журналов "Культурное наследие Карачаево-Черкесии" |
|
|
7.2. |
Проведение научно-практических конференций по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия |
Управление КЧР по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия |
2014 - 2016 годы |
Количество проведенных научно-практических конференций по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия |
|
|
7.3. |
Установка информационных щитов на объектах культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики |
Управление КЧР по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия |
2014 - 2016 годы |
Количество установленных информационных щитов на объектах культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики |
|
|
7.4. |
Проведение экскурсионных поездок историко-культурного направления школьников и студентов |
Управление КЧР по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия |
2014 - 2016 годы |
Количество экскурсионных поездок историко-культурного направления школьников и студентов |
|
|
7.5. |
Проведение межрегионального пленэра художников "Наследие гор" |
Управление КЧР по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия |
2014 - 2016 годы |
Количество проведенных пленэров и выставок, посвященных материальной культуре и истории народов Карачаево-Черкесской Республики |
|
|
Подпрограмма 8 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере архивного дела" | |||||
|
8.1. |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов |
2014 - 2016 годы |
|
Обеспечение развития архивного дела в КЧР, темпы роста потенциала Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики, документальных информационных ресурсов Северо-Кавказского федерального округа, повышение качества оказываемых государственных услуг; сохранение и пополнение Архивного фонда КЧР и историко-культурного, информационного и интеллектуального достояния народов Карачаево-Черкесской Республики; обеспечение органов государственной власти, предприятий и граждан информацией, расширение доступа к архивным документам различных групп граждан, публикация документов Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики; обеспечение адаптации архивной отрасли к рыночным условиям |
|
8.2. |
Приобретение услуг |
Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов |
2014 - 2016 годы |
|
|
|
8.3. |
Прочие расходы |
Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов |
2014 - 2016 годы |
|
|
|
8.4. |
Поступление нефинансовых активов |
Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов |
2014 - 2016 годы |
|
|
|
Подпрограмма 9 "Развитие архивного дела в Карачаево-Черкесской Республике" | |||||
|
9.1. |
Строительство здания республиканского государственного бюджетного учреждения "Государственный архив Карачаево-Черкесской Республики" (РГБУ "ГА КЧР") |
Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов |
2014 - 2016 годы |
Объем документов, находящихся в нормативных условиях |
Построить специализированное здание, оснастить его специальным оборудованием и создать нормативные условия хранения архивных документов |
|
9.2. |
Ремонт РГБУ "ГА КЧР" и его филиала "Центр документации новейшей истории" ("ЦДНИ") |
Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов, РГБУ "ГА КЧР", ФРГБУ "ГА КЧР" "ЦДНИ" |
2014 - 2016 годы |
Объем документов, находящихся в нормативных условиях, количество архивов, находящихся в удовлетворительном состоянии |
Повышение уровня безопасности и сохранности архивных документов |
|
9.3. |
Оснащение РГБУ "ГА КЧР" современными системами пожаротушения |
Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов, РГБУ "ГА КЧР" |
2014 - 2016 годы |
Объем документов, находящихся в нормативных условиях, количество архивов, находящихся в удовлетворительном состоянии |
Обеспечение гарантии сохранности архивных документов, повышение противопожарной безопасности |
|
9.4. |
Упорядочение архивных документов, в том числе ликвидированных организаций, приобретение особо ценных документальных коллекций, личных фондов |
РГБУ "ГА КЧР", ФРГБУ "ГА КЧР" "ЦДНИ" |
2014 - 2016 годы |
Объем принятых в архивы документов, объем документов, подготовленных организациями к передаче на госхранение в архив |
Подготовка документов к передаче на архивное хранение; пополнение Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики; уточнение и пополнение списков источников комплектования архивов |
|
9.5. |
Использование документов Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики: организация подготовки и проведения документальных выставок, радио- и телепередач, статей; расширение доступа к архивным документам: а) рассекречивание архивных документов; б) издание справочников; в) исполнение запросов |
РГБУ "ГА КЧР", ФРГБУ "ГА КЧР" "ЦДНИ", ФРГБУ "ГА КЧР" "Архив документов по личному составу" |
2014 - 2016 годы |
Доля использованных единиц хранения для информационного обеспечения граждан, органов власти, организаций; увеличение количества посещений читальных залов; доля архивных документов, представленных посетителям выставок; издание справочников |
Обеспечение популяризации документов Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики |
|
9.6. |
Информатизация архивов: обеспечение архивов компьютерами, лицензионными программами, техникой для копирования; перевод традиционных архивных документов в электронный вид |
РГБУ "ГА КЧР", ФРГБУ "ГА КЧР" "ЦДНИ", ФРГБУ "ГА КЧР" "Архив документов по личному составу" |
2014 - 2016 годы |
Доля страхового фонда к общему количеству особо ценных дел; увеличение количества посещений сайта Управления Карачаево-Черкесской республики по делам архивов |
Качественное улучшение деятельности архивов; снижение трудовых затрат на выполнение архивных работ; перевод информационных ресурсов архивов в цифровую форму, ввод в учетную базу данных 100% архивных фондов и 60% единиц хранения; создание инфраструктуры доступа к оцифрованным архивным документам |
|
Подпрограмма 10 "Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере культуры" | |||||
|
10.1. |
Оплата труда и начисления на нее |
Отдел учета, отчетности и финансов Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2016 годы |
|
Укомплектованность должностей государственной службы в Министерстве; своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики мероприятий Программы; своевременная подготовка отчетов о ходе реализации Программы |
|
10.2. |
Приобретение услуг |
Отдел учета, отчетности и финансов Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2016 годы |
|
|
|
10.3. |
Поступление нефинансовых активов |
Отдел учета, отчетности и финансов Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2016 годы |
|
|
|
10.4. |
Иные расходы |
Отдел учета, отчетности и финансов Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2016 годы |
|
|
|
Подпрограмма 11 "Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере культурного наследия" | |||||
|
11.1. |
Оплата труда и начисления на нее |
Отдел бухгалтерского учета и экспертизы Управления КЧР по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия |
2014 - 2016 годы |
|
Укомплектованность должностей государственной службы в Управлении Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия; |
|
11.2. |
Приобретение услуг |
Отдел бухгалтерского учета и экспертизы Управления КЧР по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия |
2014 - 2016 годы |
|
своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Управлением Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия мероприятий Программы; своевременная подготовка отчетов о ходе реализации Программы |
|
11.3. |
Поступление нефинансовых активов |
Отдел бухгалтерского учета и экспертизы Управления КЧР по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия |
2014 - 2016 годы |
|
|
|
11.4. |
Иные расходы |
Отдел бухгалтерского учета и экспертизы Управления КЧР по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия |
2014 - 2016 годы |
|
|
|
Подпрограмма 12 "Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере архивного дела" | |||||
|
12.1. |
Содержание аппарата Управления КЧР по делам архивов |
Управление КЧР по делам архивов |
2014 - 2016 годы |
|
Создание необходимых условий для работы по реализации Программы; обеспечение финансовых, организационных, информационных и научно-методических условий для работы по реализации Программы; обеспечение финансовых условий для стабильной работы Архивного фонда КЧР; повышение эффективности реализации Программы; обеспечение эффективной деятельности органа государственной власти в сфере экономики |
|
12.2. |
Субвенции на формирование, содержание и использование Архивного фонда КЧР |
Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов |
2014 - 2016 годы |
|
|
Форма 4
Прогноз сводных показателей
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Карачаево-Черкесской Республики в рамках программы
Наименование государственной программы - "Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2016 годы"
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики
| N п/п |
Наименование государственной услуги (работы) |
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) |
Единица измерения объема государственной услуги |
Финансовый норматив стоимости единицы услуги, рублей |
Значение показателя объема государственной услуги |
Расходы бюджета Карачаево- Черкесской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого оказывается услуга (выполняется работа) |
||||
| 2014 год | 2015 год |
2016 год |
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры" | |||||||||||
| 1.1. | Библиотечное обслуживание населения |
Число пользователей |
чел. | 18458 | 18463 | 18469 | 21721,1 | 25711,1 | 30759,6 | Увеличение количества посещений республиканских библиотек; увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных библиотечным обслуживанием; увеличение доли отделов, обеспеченных современным библиотечным оборудованием; |
|
| Число посещений | посещ. | 151093 | 151095 | 151097 | увеличение степени обновления библиотечного фонда |
||||||
| Книговыдача | экз. | 381314 | 38315 | 38316 | |||||||
| Пополнение фонда | экз. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Число проведенных массовых мероприятий |
количество мероприятий |
1147 | 1147 | 1147 | |||||||
| Командировки в библиотеки КЧР с целью оказания методической и практической помощи |
количество командировок |
0 | 1 | 1 | |||||||
| 1.2. | Проведение фестивалей, смотров, конкурсов и иных праздничных мероприятий |
Количество концертных программ |
ед. | 184 | 186 | 188 | 59948,6 | 70322,6 | 83424,1 | Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях; увеличение количества посещений концертных мероприятий |
|
| Число посещений концертных мероприятий |
ед. | 13432 | 13500 | 13520 | |||||||
| Средняя наполняемость зала |
% | 40 | 40 | 40 | |||||||
| Число обоснованных жалоб потребителей |
ед. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1.3. | Предоставление концертного обслуживания |
Количество концертных программ |
ед. | 25 | 25 | 25 | 44133,6 | 51312,0 | 60346,1 | Увеличение количества концертных программ; увеличение количества посещений концертных мероприятий |
|
| Число посещений концертных мероприятий |
ед. | 7000 | 7010 | 7020 | |||||||
| Средняя наполняемость зала |
% | 60 | 60 | 60 | |||||||
| Число обоснованных жалоб потребителей |
ед. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1.4. | Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
Доля обучающихся, имеющих положительные оценки |
% | 65 | 70 | 65 | 13708,5 | 17015,6 | 21241,1 | Сохранность контингента детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры; |
|
| Доля победителей конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок от общего числа участников |
% | 25 | 30 | 25 | увеличение количества организованных выставок и концертов одаренных детей; увеличение числа руководителей и преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации для работы с одаренными детьми; увеличение числа победителей во Всероссийских и Международных конкурсах, форумах, творческих школах, мастер-классах |
||||||
| Число обоснованных жалоб потребителей |
ед. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1.5. | Проведение клубно- просветительской деятельности, фестивалей, смотров, конкурсов и иных праздничных мероприятий |
Количество фестивалей, смотров, конкурсов и иных праздничных мероприятий |
ед. | 27 | 27 | 27 | 5873,6 | 7374,3 | 9296,7 | Увеличение количества посещений театрально- концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); увеличение количества фестивалей, смотров, конкурсов и иных праздничных мероприятий; увеличение количества оказываемых практических и методических услуг культурно-досуговым учреждениям |
|
| Число посетителей фестивалей, смотров, конкурсов и иных праздничных мероприятий |
ед. | 29500 | 30000 | 30500 | |||||||
| Количество оказываемых практических и методических услуг, культурно- досуговым учреждениям |
ед. | 33 | 33 | 33 | |||||||
| Количество специалистов культурно- досуговых учреждений, получившие практические и методические услуги |
ед. | 500 | 500 | 500 | |||||||
| Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказанной государственной услуги |
% | 90 | 90 | 90 | |||||||
| Число обоснованных жалоб потребителей |
ед. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1.6. | Предоставление доступа к экспозициям музеев и выставок |
Количество экспозиций и выставок |
ед. | 26 | 27 | 28 | 31798,7 | 37468,1 | 44630,2 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; увеличение посещаемости музейных учреждений; увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке федерального бюджета |
|
| Доля ежегодно экспонируемых музейных предметов и коллекций |
% | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Комплектование музейных фондов |
ед. | 500 | 500 | 500 | |||||||
| Доля учетных записей музейных предметов, внесенных в главную книгу, от общего количества поступивших музейных предметов |
% | 95 | 95 | 95 | |||||||
| Доля обращений потребителей, по которым приняты меры |
% | 75 | 75 | 75 | |||||||
| 1.7. | Предоставление информационно- методического обеспечения курсов повышения квалификации и проведении массовых мероприятий для образовательных учреждений в сфере культуры и искусства |
Количество реализованных дополнительных образовательных программ профессиональной подготовки руководителей и преподавателей образовательных учреждений в сфере культуры и искусства Количество проведенных мероприятий информационно- методического и консультационного обслуживания образовательных учреждений в сфере культуры и искусства |
ед. | 5 | 5 | 5 | 2094,5 | 2484,7 | 2979,0 | Охват педагогических и руководящих работников учреждений образования в сфере культуры различными формами повышения квалификации; увеличение количества массовых мероприятий для образовательных учреждений в сфере культуры и искусства; увеличение количества проведенных фестивалей, конкурсов, олимпиад и выставок |
|
| Количество массовых мероприятий для образовательных учреждений в сфере культуры и искусства |
ед. | 12 | 14 | 16 | |||||||
| Количество фестивалей, конкурсов, олимпиад и выставок |
ед. | 8 | 9 | 9 | |||||||
| Число обоснованных жалоб потребителей |
ед. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1.8. | Предоставление театрального обслуживания |
Количество театральных постановок |
ед. | 2 | 2 | 3 | 19133,62 | 23208,52 | 28390,6 | Увеличение количества театральных постановок; увеличение количества театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); увеличение средней суммы одного гранта Главы Карачаево- Черкесской Республики для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства |
|
| Число мероприятий | ед. | 74,5 | |||||||||
| Число зрителей | ед. | 6782,8 | 6800 | 6810 | |||||||
| Средняя наполняемость зала |
% | 42 | 45 | 50 | |||||||
| Доля новых и восстановленных постановок к общему репертуару |
% | 19 | 20 | 21 | |||||||
| Число обоснованных жалоб потребителей |
ед. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Подпрограмма 9 "Развитие архивного дела в Карачаево-Черкесской Республике" | |||||||||||
| 2.1. | Прием, хранение и учет архивных документов в государственном архиве |
ед. хр. | 449,0 | 22965 | 23966 | 24625 | 10311,65 | 10761,00 | 11191,66 | Создание нормативных условий хранения архивных документов |
|
| 2.2. | Комплектование документов Архивного фонда Карачаево- Черкесской Республики |
ед. хр. | 702,0 | 7361 | 7670 | 7977 | 5167,22 | 5384,24 | 5600,00 | Подготовка документов к передаче на государственное хранение, пополнение Архивного фонда КЧР, уточнение списков источников комплектования |
|
| 2.3. | Хранение документов Архивного фонда Карачаево- Черкесской Республики |
ед. хр. | 24,1 | 374742 | 390482 | 405984 | 9031,30 | 9410,62 | 9784,22 | Создание нормативных условий хранения архивных документов |
|
| 2.4. | Учет документов Архивного фонда Карачаево- Черкесской Республики |
ед. хр. | 22,1 | 374457 | 390184 | 405674 | 8275,5 | 8623,07 | 8965,41 | Определение количества и состава архивных документов Архивного фонда КЧР |
|
| 2.5. | Использование документов Архивного фонда Карачаево- Черкесской Республики |
чел. | 1409,0 | 5387 | 5613 | 5836 | 7590,7 | 7909,51 | 8223,52 | Расширение доступа пользователей к архивным документам, популяризация документов Архивного фонда КЧР |
|
| 2.6. | Улучшение физического состояния архивных документов |
ед. хр. | 1109,5 | 7323 | 7631 | 7934 | 8125,5 | 8466,77 | 8802,9 | Улучшение нормативных условий хранения архивных документов |
|
| 2.7. | Экспертиза ценности документов с оформлением дел и итоговых документов |
ед. хр. | 828,0 | 6256 | 65187 | 6777 | 5179,9 | 5397,46 | 5611,74 | Включение документов в состав Архивного фонда КЧР |
|
Форма 6
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики
Наименование государственной программы - "Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2016 годы"
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, тыс. рублей |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Государственная программа |
"Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2016 годы" |
Всего |
544337,74 |
608936,0 |
667377,71 |
|
Министерство культуры КЧР |
|
|
|
||
|
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры" |
Всего |
393193,1 |
461489,2 |
547925,8 |
|
|
Министерство культуры КЧР |
|
|
|
||
|
|
РГБУДО "Псыжская школа искусств" |
13708,5 |
17015,6 |
21241,1 |
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
12705,6 |
15941,4 |
20083,8 |
|
|
Приобретение услуг |
|
644,4 |
696,0 |
756,3 |
|
|
Прочие расходы |
|
21,5 |
22,7 |
24,1 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
|
337,0 |
355,5 |
376,9 |
|
|
|
РГКОУ "Карачаево-Черкесский государственный колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова" (Детская школа искусств) |
4491,9 |
5641,8 |
7115,2 |
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
4491,9 |
5641,8 |
7115,2 |
|
|
|
РГКОУ "Карачаево-Черкесский государственный колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова" |
54421,0 |
64984,2 |
78594,1 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховых взносов |
|
35935,2 |
45134,6 |
56921,3 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
1022,6 |
1078,8 |
1143,6 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
1630,6 |
1720,3 |
1823,5 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
12522,7 |
13451,8 |
14537,6 |
|
|
Пособия и компенсации граждан и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
675,9 |
716,5 |
759,5 |
|
|
Стипендии |
|
2295,6 |
2525,2 |
3030,2 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
303,4 |
320,1 |
339,3 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и других обязательных платежей |
|
35,0 |
36,9 |
39,1 |
|
|
|
РГБУ "Учебно-методический центр по художественному образованию" |
2094,5 |
2484,7 |
2979,0 |
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
1367,1 |
1717,1 |
2165,2 |
|
|
Приобретение услуг |
|
371,0 |
391,5 |
415,0 |
|
|
Прочие расходы |
|
0,1 |
0,2 |
0,3 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
|
356,3 |
375,9 |
398,5 |
|
|
|
РГБУ "Карачаево-Черкесский республиканский Центр народной культуры" |
10993,5 |
12788,2 |
15049,7 |
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
5873,6 |
7374,3 |
9296,7 |
|
|
Приобретение услуг |
|
3626,1 |
3837,9 |
4082,5 |
|
|
Прочие расходы |
|
314,6 |
332,0 |
351,9 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
|
1179,2 |
1244,0 |
1318,6 |
|
|
|
РГБУ "Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник" |
31798,7 |
37468,1 |
44630,2 |
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
17973,0 |
22566,8 |
28469,6 |
|
|
Приобретение услуг |
|
9297,2 |
10123,7 |
11096,3 |
|
|
Прочие расходы |
|
129,2 |
136,3 |
144,5 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
|
4399,3 |
4641,3 |
4919,8 |
|
|
|
РГКУ "Государственная национальная библиотека Карачаево-Черкесской Республики им. Х.Б. Байрамуковой" |
22908,6 |
27255,8 |
32758,6 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховых взносов |
|
14745,9 |
18520,7 |
23356,3 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
181,8 |
191,8 |
203,3 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
434,8 |
458,7 |
486,2 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
7543,3 |
8081,6 |
8709,6 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
1,6 |
1,7 |
1,8 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и других обязательных платежей |
|
1,2 |
1,3 |
1,4 |
|
|
|
РГКУ "Карачаево-Черкесская республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих" |
6598,6 |
7419,8 |
8439,4 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховых взносов |
|
2246,7 |
2821,7 |
3557,6 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
57,4 |
60,6 |
64,2 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
1554,4 |
1639,9 |
1738,3 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
2726,8 |
2883,6 |
3064,4 |
|
|
Пособия и компенсации граждан и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Стипендии |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
13,3 |
14,0 |
14,9 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и других обязательных платежей |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
РГБУ "Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека им. С.П. Никулина" |
21721,1 |
25711,1 |
30759,6 |
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
13601,9 |
17078,2 |
21530,8 |
|
|
Приобретение услуг |
|
4599,3 |
4919,5 |
5292,6 |
|
|
Прочие расходы |
|
100,8 |
106,3 |
112,7 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
|
3419,1 |
3607,1 |
3823,5 |
|
|
|
РГБУ "Русский театр драмы и комедии КЧР" |
38153,8 |
46041,3 |
56044,5 |
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
27109,8 |
34037,7 |
42912,7 |
|
|
Приобретение услуг |
|
6732,0 |
7454,5 |
8310,0 |
|
|
Прочие расходы |
|
95,0 |
100,2 |
106,2 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
|
4217,0 |
4448,9 |
4715,6 |
|
|
|
РГБУ "Карачаевский драматический театр им. Ш.М. Алиева" |
12617,7 |
15313,6 |
18748,6 |
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
9960,3 |
12510,1 |
15776,9 |
|
|
Приобретение услуг |
|
483,6 |
510,2 |
540,8 |
|
|
Прочие расходы |
|
16,1 |
17,0 |
18,0 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
|
2157,7 |
2276,3 |
2412,9 |
|
|
|
РГБУ "Республиканский черкесский драматический театр им. Акова М.О." |
11217,2 |
13875,4 |
17273,3 |
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
10257,7 |
12863,1 |
16200,4 |
|
|
Приобретение услуг |
|
523,3 |
552,1 |
585,2 |
|
|
Прочие расходы |
|
19,6 |
20,7 |
21,9 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
|
416,6 |
439,5 |
465,8 |
|
|
|
РГБУ "Государственный республиканский абазинский драматический театр" |
14545,8 |
17603,8 |
21496,0 |
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
11230,5 |
14105,3 |
17787,6 |
|
|
Приобретение услуг |
|
423,6 |
446,8 |
473,6 |
|
|
Прочие расходы |
|
16,3 |
17,2 |
18,2 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
|
2875,4 |
3034,5 |
3216,6 |
|
|
|
РГБУ "Государственная филармония КЧР" |
59948,6 |
70322,6 |
83424,1 |
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
34686,7 |
43542,6 |
54888,2 |
|
|
Приобретение услуг |
|
3827,3 |
4166,5 |
4565,6 |
|
|
Прочие расходы |
|
55,0 |
58,0 |
61,5 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
|
21379,6 |
22555,5 |
23908,8 |
|
|
|
РГБУ "Государственный ансамбль танца КЧР "Эльбрус" |
44133,6 |
51312,0 |
60346,1 |
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
23301,1 |
29175,6 |
36698,5 |
|
|
Приобретение услуг |
|
4805,8 |
5228,2 |
5725,0 |
|
|
Прочие расходы |
|
180,7 |
190,6 |
202,0 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
|
15846,0 |
16717,6 |
17720,6 |
|
|
Централизованные средства поддержки и развития культуры |
|
43840,0 |
46251,2 |
49026,3 |
|
|
"Развитие библиотечного дела Карачаево-Черкесской Республики" |
Всего |
4720,5 |
5242,5 |
2325,0 |
|
|
Министерство культуры КЧР |
|
|
|
||
|
|
1. Обеспечение сохранности и безопасности фондов, обслуживания населения |
|
756,5 |
334,5 |
|
|
|
Республиканское государственное казенное учреждение "Государственная Национальная библиотека Карачаево-Черкесской Республики им. Х.Б. Байрамуковой" |
165,0 |
300,0 |
0 |
|
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека имени С.П. Никулина" |
491,5 |
34,5 |
0,0 |
||
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Карачаево-Черкесская республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих" |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
2. Модернизация технического и технологического оснащения республиканских библиотек |
|
2430,0 |
2747,0 |
0,0 |
|
|
Республиканское государственное казенное учреждение "Государственная Национальная библиотека Карачаево-Черкесской Республики им. Х.Б. Байрамуковой" |
575,0 |
170,0 |
0,0 |
|
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека имени С.П. Никулина" |
1530,0 |
2422,0 |
0,0 |
||
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Карачаево-Черкесская республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих" |
325,0 |
155,0 |
0,0 |
||
|
|
3. Комплектование фондов библиотек |
|
1050,0 |
1300,0 |
1450,0 |
|
|
Республиканское государственное казенное учреждение "Государственная Национальная библиотека Карачаево-Черкесской Республики им. Х.Б. Байрамуковой" |
350,0 |
400,0 |
450,0 |
|
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека имени С.П. Никулина" |
600,0 |
800,0 |
900,0 |
||
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Карачаево-Черкесская республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих" |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
|
|
4. Организационно-массовая работа |
|
440,0 |
815,0 |
800,0 |
|
|
Республиканское государственное казенное учреждение "Государственная Национальная библиотека Карачаево-Черкесской Республики им. Х.Б. Байрамуковой" |
140,0 |
140,0 |
150,0 |
|
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека имени С.П. Никулина" |
300,0 |
540,0 |
650,0 |
||
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Карачаево-Черкесская республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих" |
0,0 |
135,0 |
0,0 |
||
|
|
5. Повышение квалификации библиотечных кадров |
|
44,0 |
46,0 |
75,0 |
|
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека имени С.П. Никулина" |
14,0 |
16,0 |
25,0 |
|
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Карачаево-Черкесская республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих" |
30,0 |
30,0 |
50,0 |
||
|
"Поддержка одаренных детей в образовательных учреждениях культуры и искусства Карачаево-Черкесской Республики" |
Всего |
18966,2 |
17556,2 |
2700,0 |
|
|
Министерство культуры КЧР |
|
|
|
||
|
1. Обеспечение условий для развития и поддержки одаренных детей |
|
1800,0 |
1960,0 |
2000,0 |
|
|
|
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Учебно-методический центр по художественному образованию" |
1800,0 |
1960,0 |
2000,0 |
|
|
2. Обеспечение условий для высокопрофессионального обучения одаренных детей |
|
800,2 |
430,20 |
500,0 |
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Учебно-методический центр по художественному образованию" |
800,2 |
430,20 |
500,0 |
||
|
|
3. Укрепление материально-технической базы |
|
16366,0 |
15166,0 |
200,0 |
|
Республиканское государственное образовательное казенное учреждение "Карачаево-Черкесский государственный колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова" |
13136,0 |
10936,0 |
200,0 |
||
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Псыжская школа искусств" |
3230,0 |
4230,0 |
0,0 |
||
|
"Развитие отрасли в рамках проведения в России Года культуры" |
Всего |
41378,7 |
39101,1 |
36332,8 |
|
|
Министерство культуры КЧР |
|
|
|
||
|
|
1. Сохранение и развитие народного творчества |
|
1449,0 |
1738,0 |
2086,0 |
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр народной культуры" |
1449,0 |
1738,0 |
2086,0 |
||
|
|
2. Сохранение и популяризация культурного наследия |
|
5170,7 |
9874,3 |
6848,0 |
|
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Карачаево-Черкесский государственный историко-культурный и природный музей-заповедник" |
4610,7 |
9374,3 |
6348,0 |
|
|
Республиканское государственное казенное учреждение "Государственная Национальная библиотека Карачаево-Черкесской Республики им. Х.Б. Байрамуковой" |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека имени С.П. Никулина" |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
3. Модернизация и развитие библиотек |
|
7455,0 |
5085,0 |
5400,0 |
|
|
Республиканское государственное казенное учреждение "Государственная Национальная библиотека Карачаево-Черкесской Республики им. Х.Б. Байрамуковой" |
3750,0 |
3750,0 |
3940,0 |
|
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека имени С.П. Никулина" |
3450,0 |
825,0 |
920,0 |
||
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Карачаево-Черкесская республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих" |
255,0 |
510,0 |
540,0 |
||
|
|
4. Развитие и поддержка системы образования |
|
1050,0 |
1700,0 |
650,0 |
|
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Учебно-методический центр по художественному образованию" |
750,0 |
1050,0 |
250,0 |
|
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Псыжская школа искусств" |
300,0 |
650,0 |
400,0 |
||
|
|
5. Расширение гастрольной деятельности |
|
2365,0 |
2005,0 |
2135,0 |
|
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Русский театр драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики" |
560,0 |
580,0 |
580,0 |
|
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Карачаевский драматический театр им. Ш.М. Алиева" |
450,0 |
400,0 |
500,0 |
||
|
|
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Государственный республиканский абазинский драматический театр" |
430,0 |
500,0 |
480,0 |
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Республиканский черкесский драматический театр им. М.О. Акова" |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Государственная филармония Карачаево-Черкесской Республики" |
425,0 |
525,0 |
575,0 |
||
|
|
6. Обновление материально-технической базы учреждений культуры |
|
23889,0 |
18698,8 |
19213,8 |
|
|
Республиканское государственное казенное учреждение "Государственная Национальная библиотека Карачаево-Черкесской Республики им. Х.Б. Байрамуковой" |
2398,0 |
1890,0 |
320,0 |
|
|
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека имени С.П. Никулина" |
325,0 |
50,0 |
5100,0 |
|
|
|
Республиканское государственное казенное учреждение "Карачаево-Черкесская республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих" |
739,6 |
620,0 |
2875,0 |
|
|
|
|
Республиканское государственное казенное образовательное учреждение "Карачаево-Черкесский государственный колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова" |
590,0 |
340,0 |
290,0 |
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Учебно-методический центр по художественному образованию" |
225,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Карачаево-Черкесский государственный историко-культурный и природный музей-заповедник" |
1650,0 |
400,0 |
350,0 |
||
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Русский театр драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики" |
2000,0 |
3400,0 |
8400,0 |
||
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Республиканский черкесский драматический театр им. М.О. Акова" |
613,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Государственная филармония Карачаево-Черкесской Республики" |
12568,4 |
1318,8 |
1028,8 |
||
|
|
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Государственный ансамбль танца "Эльбрус" |
280,0 |
10080,0 |
450,0 |
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Государственный республиканский абазинский драматический театр" |
1500,0 |
300,0 |
200,0 |
||
|
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Карачаевский драматический театр им. Ш.М. Алиева" |
1000,0 |
300,0 |
200,0 |
||
|
"Сохранение объектов культурного наследия на территории Карачаево-Черкесской Республики" |
Всего |
4811,8 |
9987,2 |
4148,21 |
|
|
Управление КЧР по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия |
4811,8 |
9987,2 |
4148,21 |
||
|
Основное мероприятие |
Ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия |
Отдел сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия |
|
|
|
|
"Мониторинг сохранности и учет объектов культурного наследия на территории Карачаево-Черкесской Республики" |
Всего |
1775,0 |
1775,0 |
1775,0 |
|
|
Управление КЧР по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия |
1775,0 |
1775,0 |
1775,0 |
||
|
Основное мероприятие |
Мониторинг и паспортизация объектов культурного наследия |
Отдел государственной охраны объектов культурного наследия |
|
|
|
|
"Популяризация объектов культурного наследия" |
Всего |
2700,0 |
2280,0 |
2280,0 |
|
|
Управление КЧР по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия |
2700,0 |
2280,0 |
2280,0 |
||
|
Основное мероприятие |
Подготовка и издание научной литературы; подготовка и издание научно-популярной литературы о памятниках истории и культуры; подготовка и издание ежеквартального журнала "Культурное наследие Карачаево-Черкесии"; подготовка и выпуск документального видеофильма о памятниках истории и культуры; подготовка и выпуск телепередачи "Наследие"; подготовка и проведение межрегиональной научно-практической конференции по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия; установка информационных щитов на объектах культурного наследия; организация и проведение экскурсионных поездок историко-культурного направления учащихся средних общеобразовательных учреждений и высшего профессионального образования; организация и проведение пленэра художников |
Отдел сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия |
|
|
|
|
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере архивного дела" |
Всего |
38598,14 |
38741,1 |
38491,5 |
|
|
Управление КЧР по делам архивов |
|
|
|
||
|
|
РГБУ "Государственный архив КЧР" |
38598,14 |
38741,1 |
38491,5 |
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
7731,1 |
7655,3 |
7730,1 |
|
|
Приобретение услуг |
|
30422,04 |
30640,8 |
30316,4 |
|
|
Прочие расходы |
|
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
|
370,0 |
370,0 |
370,0 |
|
|
"Развитие архивного дела в Карачаево-Черкесской Республике" |
Всего |
12130,0 |
5242,5 |
2325,0 |
|
|
Управление КЧР по делам архивов |
|
|
|
||
|
1. Строительство здания РГБУ "Государственный архив КЧР" |
РГБУ "Государственный архив КЧР" |
10681,20 |
3977,7 |
1960,6 |
|
|
2. Упорядочение архивных документов в том числе ликвидированных организаций |
РГБУ "Государственный архив КЧР" |
206,7 |
280,2 |
17,2 |
|
|
3. Организация подготовки и проведения документальных выставок, радио и телепередач, статей |
РГБУ "Государственный архив КЧР" |
38,2 |
32,2 |
3,2 |
|
|
4. Информатизация архивов: 4.1 Обеспечение архивов компьютерами, лицензионными программами, техникой для копирования; |
РГБУ "Государственный архив КЧР" |
1203,9 |
952,4 |
344,0 |
|
|
4.2 Перевод традиционных архивных документов в электронный вид |
|
|
|
|
|
|
"Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы в сфере культуры" |
Всего |
7221,0 |
7618,3 |
8075,4 |
|
|
Министерство культуры КЧР |
|
|
|
||
|
Оплата труда и начисления на нее |
|
5353,8 |
5648,3 |
5987,2 |
|
|
Приобретение услуг |
|
1121,3 |
1183,0 |
1254,0 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
|
646,4 |
682,0 |
722,9 |
|
|
Иные расходы |
|
99,5 |
105,0 |
111,3 |
|
|
"Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы в сфере культурного наследия" |
Всего |
7233,8 |
7631,7 |
8089,6 |
|
|
Управление КЧР по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия |
7233,8 |
7631,7 |
8089,6 |
||
|
"Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы в сфере архивного дела" |
Всего |
11609,5 |
12271,2 |
12909,4 |
|
|
Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов |
|
|
|
||
|
Содержание Управления КЧР по делам архивов |
|
3545,7 |
5070,9 |
5651,4 |
|
|
Субвенции на формирование, содержание и использование архивного фонда КЧР |
|
7063,8 |
7200,3 |
7258,0 |
|
Форма 7
Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования
Наименование государственной программы - "Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2016 годы"
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики
|
N |
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. рублей |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Государственная программа |
"Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2016 годы" |
Всего |
544337,74 |
608936,0 |
667377,71 |
|
Республиканский бюджет КЧР |
544337,74 |
608936,0 |
667377,71 |
|||
|
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|||
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |
|
|
|
|||
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР |
|
|
|
|||
|
Иные источники |
|
|
|
|||
|
2. |
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры" |
Всего |
393193,1 |
461489,2 |
547925,8 |
|
|
Республиканский бюджет КЧР |
393193,1 |
461489,2 |
547925,8 |
|||
|
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|||
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |
|
|
|
|||
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР |
|
|
|
|||
|
Иные источники |
|
|
|
|||
|
3. |
"Развитие библиотечного дела Карачаево-Черкесской Республики" |
Всего |
4720,5 |
5242,5 |
2325,0 |
|
|
Республиканский бюджет КЧР |
4720,5 |
5242,5 |
2325,0 |
|||
|
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|||
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |
|
|
|
|||
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР |
|
|
|
|||
|
Иные источники |
|
|
|
|||
|
4. |
"Поддержка одаренных детей в образовательных учреждениях культуры и искусства Карачаево-Черкесской Республики" |
Всего |
18966,2 |
17556,2 |
2700,0 |
|
|
Республиканский бюджет КЧР |
18966,2 |
17556,2 |
2700,0 |
|||
|
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|||
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |
|
|
|
|||
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР |
|
|
|
|||
|
Иные источники |
|
|
|
|||
|
5. |
"Развитие отрасли в рамках проведения в России Года культуры" |
Всего |
41378,7 |
39101,1 |
36332,8 |
|
|
Республиканский бюджет КЧР |
41378,7 |
39101,1 |
36332,8 |
|||
|
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|||
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |
|
|
|
|||
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР |
|
|
|
|||
|
Иные источники |
|
|
|
|||
|
6. |
"Сохранение объектов культурного наследия на территории Карачаево-Черкесской Республики" |
Всего |
4811,80 |
9987,20 |
4148,21 |
|
|
Республиканский бюджет КЧР |
4811,80 |
9987,20 |
4148,21 |
|||
|
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|||
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |
|
|
|
|||
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР |
|
|
|
|||
|
Иные источники |
|
|
|
|||
|
7. |
"Мониторинг сохранности и учет объектов культурного наследия на территории Карачаево-Черкесской Республики" |
Всего |
1775,0 |
1775,0 |
1775,0 |
|
|
Республиканский бюджет КЧР |
1775,0 |
1775,0 |
1775,0 |
|||
|
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|||
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |
|
|
|
|||
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР |
|
|
|
|||
|
Иные источники |
|
|
|
|||
|
8. |
"Популяризация объектов культурного наследия" |
Всего |
2700,0 |
2280,0 |
2280,0 |
|
|
Республиканский бюджет КЧР |
2700,0 |
2280,0 |
2280,0 |
|||
|
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|||
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |
|
|
|
|||
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР |
|
|
|
|||
|
Иные источники |
|
|
|
|||
|
9. |
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере архивного дела" |
Всего |
38598,14 |
38741,1 |
38491,5 |
|
|
Республиканский бюджет КЧР |
38598,14 |
38741,1 |
38491,5 |
|||
|
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|||
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |
|
|
|
|||
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР |
|
|
|
|||
|
Иные источники |
|
|
|
|||
|
10. |
"Развитие архивного дела в Карачаево-Черкесской Республике" |
Всего |
12130,0 |
5242,5 |
2325,0 |
|
|
Республиканский бюджет КЧР |
12130,0 |
5242,5 |
2325,0 |
|||
|
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|||
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |
|
|
|
|||
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР |
|
|
|
|||
|
Иные источники |
|
|
|
|||
|
11. |
"Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере культуры" |
Всего |
7221,0 |
7618,3 |
8075,4 |
|
|
Республиканский бюджет КЧР |
7221,0 |
7618,3 |
8075,4 |
|||
|
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|||
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |
|
|
|
|||
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР |
|
|
|
|||
|
Иные источники |
|
|
|
|||
|
12. |
"Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере культурного наследия" |
Всего |
7233,80 |
7631,70 |
8089,60 |
|
|
Республиканский бюджет КЧР |
7233,80 |
7631,70 |
8089,60 |
|||
|
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|||
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |
|
|
|
|||
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР |
|
|
|
|||
|
Иные источники |
|
|
|
|||
|
13. |
"Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере архивного дела" |
Всего |
11609,5 |
12271,2 |
12909,4 |
|
|
Республиканский бюджет КЧР |
11609,5 |
12271,2 |
12909,4 |
|||
|
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|||
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |
|
|
|
|||
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР |
|
|
|
|||
|
Иные источники |
|
|
|
|||