Приложение N 4. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федерального и регионального бюджетов и юридических лиц на реализацию целей Программы

Приложение N 4

к муниципальной программе города Черкесска

"Благоустроенный Черкесск" на 2015-2018 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федерального и регионального бюджетов и юридических лиц на реализацию целей Программы

Статус	Наименование Программы, Подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	5	6	7	8
Программа	"Благоустроенный Черкесск" на 2015-2018 годы	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:	375317,8	369568,5	368029,5	368029,5
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	352317,8	342405,3	351029,5	351029,5
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	23000,0	27163,2	17000,0	17000,0
		государственные внебюджетные фонды РФ	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Подпрограмма 1	"Поддержка транспортных предприятий в части организации и контроля перевозок пассажиров"	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:	15621,6	16324,6	16977,6	16977,6
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	15621,6	16324,6	16977,6	16977,6
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды РФ	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 1.1	"Возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг по перевозке пассажиров электрическим транспортом"	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:	12400,0	12958,0	13476,3	13476,3
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	12400,0	12958,0	13476,3	13476,3
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды РФ	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 1.2	"Возмещение затрат, связанных с оплатой труда работников муниципальных унитарных предприятий в связи с выполнением работ, связанных с организацией работы и контроля за эффективной работой транспортного комплекса"	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:	3221,6	3366,6	3501,3	3501,3
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	3221,6	3366,6	3501,3	3501,3
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды РФ	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 1.3	"Возмещение затрат, связанных с осуществлением перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования"	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:	х	х	х	х
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	х	х	х	х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды РФ	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Подпрограмма 2	"Развитие транспортной инфраструктуры города Черкесска с обеспечением безопасности дорожного движения в городе"	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:	135336,4	141426,6	147083,8	147083,8
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	135336,4	141426,6	147083,8	147083,8
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды РФ	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 2.1.	Содержание автомобильных дорог	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:	111928,1	116965,0	121643,7	121643,7
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	111928,1	116965,0	121643,7	121643,7
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды РФ	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 2.2	Содержание инженерных сооружений автомобильных дорог	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:	10726,9	11209,6	11658,0	11658,0
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	10726,9	11209,6	11658,0	11658,0
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды РФ	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 2.3	Капитальный ремонт автомобильных дорог	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:	1592,2	1663,8	1730,4	1730,4
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	1592,2	1663,8	1730,4	1730,4
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды РФ	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 2.4.	Текущий ремонт автомобильных дорог	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:	4000,0	4180,0	4347,2	4347,2
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	4000,0	4180,0	4347,2	4347,2
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды РФ	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 2.5.	Текущий ремонт тротуаров	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:	6686,6	6987,5	7267,0	7267,0
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	6686,6	6987,5	7267,0	7267,0
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды РФ	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 2.6.	Капитальный ремонт дворовых территорий	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:	402,6	420,7	437,5	437,5
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	402,6	420,7	437,5	437,5
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды РФ	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Подпрограмма 3	"Улучшение состояния жилищно-коммунального хозяйства"	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:	47556,8	25509,1	8679,7	8679,7
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	41556,8	15345,9	8679,7	8679,7
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	6000,0	10163,2	х	х
		государственные внебюджетные фонды РФ	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 3.1.	Строительство дома для переселения граждан из аварийного жилья	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:	25570,3	3163,2	х	х
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	27570,3	х	х	х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	3163,2	х	х
		государственные внебюджетные фонды РФ	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 3.2	Обустройство земельных участков, выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:	12000,0	14000,0	х	х
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	6000,0	7000,0	х	х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	6000,0	7000,0	х	х
		государственные внебюджетные фонды РФ	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 3.3	Установка детских игровых комплексов во дворах МКЖД	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:	1582,5	1653,7	1719,8	1719,8
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	1582,5	1653,7	1719,8	1719,8
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды РФ	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 3.4.	Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:	6404,0	6692,2	6959,9	6959,9
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	6404,0	6692,2	6959,9	6959,9
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды РФ	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 3.5.	Капитальный ремонт жилого фонда города Черкесска	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:	х	х	х	х
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	х	х	х	х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды РФ	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Подпрограмма 4	"Благоустройство территории города Черкесска"	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:	176803,0	186308,2	195288,4	195288,4
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	159803,0	169308,2	178288,4	178288,4
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	17000,0	17000,0	17000,0	17000,0
		государственные внебюджетные фонды РФ	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 4.1.	Уличное освещение	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:	64249,0	69419,7	74370,4	74370,4
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	64249,0	69419,7	74370,4	74370,4
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды РФ	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 4.2	Содержание и развитие зеленых насаждений города Черкесска	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:	57057,8	59625,4	62010,4	62010,4
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	57057,8	59625,4	62010,4	62010,4
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды РФ	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 4.3	Содержание мест захоронения	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:	1751,0	1829,8	1903,0	1903,0
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	1751,0	1829,8	1903,0	1903,0
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды РФ	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 4.4.	Санитарная очистка города	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:	33715,7	35232,9	36642,2	36642,2
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	33715,7	35232,9	36642,2	36642,2
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды РФ	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 4.5.	Содержание фонтанов	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:	1851,7	1969,6	2082,4	2082,4
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	1851,7	1969,6	2082,4	2082,4
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды РФ	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 4.6.	Ремонт памятников	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:	1177,8	1230,8	1280,0	1280,0
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	1177,8	1230,8	1280,0	1280,0
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды РФ	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 4.7.	Отдельные полномочия на реализацию Закона КЧР "О статусе столицы Карачаево-Черкесской Республики"	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:	17000,0	17000,0	17000,0	17000,0
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	х	х	х	х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	17000,0	17000,0	17000,0	17000,0
		государственные внебюджетные фонды РФ	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х