Приложение. Муниципальная программа города Черкесска "Безопасность дорожного движения в городе Черкесске" на 2016 - 2018 годы

Приложение

к постановлению

мэрии муниципального

образования города Черкесска

от 1 февраля 2016 г. N 53

Муниципальная программа
города Черкесска "Безопасность дорожного движения в городе Черкесске" на 2016 - 2018 годы

Паспорт
муниципальной программы города Черкесска "Безопасность дорожного движения в городе Черкесске" на 2016 - 2018 годы (далее - Программа)

Ответственный исполнитель Программы	Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска
Соисполнители Программы	-
Участники Программы	-
Ведомственные целевые Программы	отсутствуют
Цели Программы	- повышение уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики и населения муниципального образования город Черкесск
Задачи Программы	- создание условий для содержания объектов благоустройства, искусственных сооружений и автомобильных дорог в городе Черкесске; - увеличение пропускной способности улично-дорожной сети; - развитие сети автомобильных дорог города Черкесска путём проведения строительных и ремонтных работ; - создание условий для повышения уровня безопасности участников дорожного движения: транспорта и пешеходов.
Целевые индикаторы и показатели Программы	- площадь отремонтированных дорог и тротуаров (); - площадь нанесенной дорожной разметки (); - количество обслуживаемых инженерных сооружений на дорогах (шт.); - площадь содержания территорий автомобильных дорог (); - площадь убираемых территорий автомобильных дорог(); - количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры (шт.); - количество комплектов оборудования для формирования навыков безопасного поведения на дорогах (компл.)
Срок и этапы реализации Программы	2016 - 2018 годы на постоянной основе, разделение на этапы не предусматривается
Объёмы и источники финансирования Программы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы 385383,0 тыс. рублей, в том числе: за счет республиканского бюджета - 0,0 тыс. руб.; за счет средств местного бюджета - 385383,0 тыс. руб. из них: а) по годам реализации: 2016 год - 128461,0 тыс. руб. (республиканский бюджет - 128461,0 тыс. руб., местный бюджет - 128461,0 тыс. руб.); 2017 год - 128461,0 тыс. руб. (республиканский бюджет - 128461,0 тыс. руб., местный бюджет - 128461,0 тыс. руб.); 2018 год - 128461,0 тыс. руб. (республиканский бюджет - 128461,0 тыс. руб., местный бюджет - 128461,0 тыс. руб.);
Ожидаемые результаты реализации Программы	- повышение уровня безопасности дорожного движения; - улучшение состояния улично-дорожной сети путём капитального ремонта и текущего ремонта автомобильных дорог и тротуаров; - обеспечение чистоты и порядка на дорогах и тротуарах города; - ограничение возможности перехода улиц в неустановленных местах; - улучшение эстетического вида и комфортности придомовых и дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Черкесска; - повышение эффективности развития инфраструктуры города Черкесска;

а) Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы городского округа города Черкесска. Программа разработана для развития в городе Черкесске сети местных автомобильных дорог и улично-дорожной сети.

Транспортная инфраструктура города Черкесска имеет сформировавшиеся черты: развитое внутригородское, пригородное и междугороднее автобусное сообщение. Вместе с тем, необходимо отметить отставание протяженности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Черкесска потребностям жителей, предприятий, организаций города и его гостей; резкий рост индивидуального и легкового автотранспорта, ухудшающих экологическую ситуацию в городе; слабую связанность западной и восточной частей города; нехватку современных объектов дорожного сервиса (парковок автотранспорта, стоянок).

К числу самых острых проблем города Черкесска, обозначившихся в последнее время, можно отнести:

образование "пробок" и нехватка мест для парковки автомобилей в центральной части города;

несоответствие пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Черкесска;

сложная транспортная ситуация в районе центрального рынка;

высокая степень износа и ветхое состояние асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

перегруженность центральных дорог и низкая транспортная доступность различных районов города Черкесска;

увеличение износа дорог, вследствие их загруженности;

отсутствие вдоль дорог парковок для остановки транспортных средств вблизи торговых и развлекательных центров, общественных зданий и сооружений.

Отклонения от требований ГОСТа являются основными причинами неудовлетворительного состояния дорог при ремонте:

истечение сроков службы дорожных покрытий;

высокая интенсивность движения и разнообразие транспортных средств;

наличие под проезжей частью и тротуарами различных инженерных коммуникаций, имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий существенно влияет на срок службы дорожных одежд);

отсутствие должного инженерного обустройства дорог (ливневой канализации, уклонов дорожного полотна).

Решить данные проблемы возможно путём реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих повышение эксплуатационных показателей автомобильных дорог и развитие улично-дорожной сети.

В связи с износом асфальтобетонного покрытия пешеходных зон на улицах города Черкесска необходимо улучшение их эксплуатационных качеств.

В последние годы интенсивно ведутся работы по ремонту автомобильных дорог и тротуаров в городе Черкесске. Выполнение мероприятий Программы позволит улучшить состояние автомобильных дорог и элементов благоустройства дорог на территории города Черкесска, а также увеличить безопасность пешеходов.

В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров дорог потребностям участников дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций города Черкесска, в связи с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного совершенствования дорог с доведением их характеристик до нормативных с учетом ресурсных возможностей.

С учетом большого объема работ и высокой капиталоемкости работ по ремонту дорог, проездов к дворовым территориям и дальнейшее развитие сети дорог города Черкесска, может осуществляться только на основе программ с привлечением средств из Республиканского бюджета.

Недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий Программы может привести к снижению эффективности использования средств местного бюджета. Неверно выбранные приоритеты при реализации мероприятий Программы могут существенно повлиять на объективность принятия решений при планировании мероприятий Программы, а также на их соответствие установленной цели и задачам программы.

В целях минимизации рисков в процессе реализации мероприятий Программы предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей мероприятий подпрограммы;

перераспределение объемов финансирования мероприятий программы в зависимости от динамики и темпов решения задач Программы.

б) Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели и задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решение задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации программы

Приоритетами и целями Программы являются:

оптимизация транспортных потоков;

повышение уровня благоустройства проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Черкесска;

улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог;

увеличение пропускной способности дорог;

обеспечение устойчивой транспортной связи по дорогам;

обеспечение безопасности дорожного движения;

сокращение дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям;

организация процесса формирования у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дорогах.

Для достижения поставленных целей Программа предусматривает осуществление программных мероприятий согласно приложениям N 1, N 2, N 3, N 4 к настоящей Программе.

Цели Программы

Стратегической целью Программы является повышение уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики и населения муниципального образования город Черкесск, организация и обеспечение безопасности дорожного движения в городе Черкесске.

Задачи Программы

Для достижения основной цели поставлены следующие задачи, позволяющие в условиях ограниченности бюджетных ресурсов разрешить основные проблемы развития транспортной инфраструктуры города Черкесска:

создание условий для повышения уровня безопасности участников дорожного движения: транспорта и пешеходов;

совершенствование транспортной инфраструктуры города за счёт капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Черкесска,

оптимизация транспортных потоков, с целью повышения пропускной способности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Черкесска,

выполнение ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Черкесска;

доведение технико-эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий до нормативных требований;

модернизация существующих и строительство новых светофорных объектов;

повышение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием по отношению к общей протяженности дорог города Черкесска.

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы

Достижение цели Программы будет характеризоваться следующими целевыми индикаторами:

площадь отремонтированных дорог и тротуаров;

площадь нанесенной дорожной разметки;

площадь убираемых территорий автомобильных дорог;

количество обслуживаемых инженерных сооружений на дорогах;

площадь содержания территорий автомобильных дорог;

количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры;

количество комплектов оборудования для формирования навыков безопасного поведения на дорогах.

Основные ожидаемые конечные результаты Программы. Сроки и контрольные этапы реализации Программы

Реализация основных мероприятий Программы "Безопасность дорожного движения в городе Черкесске" на 2016 - 2018 годы обеспечивает решение задач и созданию условий:

повышение уровня безопасности дорожного движения;

улучшение эксплуатационного состояния улично-дорожной сети путём капитального ремонта и текущего ремонта автомобильных дорог и тротуаров;

обеспечение чистоты и порядка на дорогах и тротуарах города;

ограничение возможности перехода улиц в неустановленных местах;

улучшение эстетического вида и комфортности придомовых и дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Черкесска;

повышение эффективности развития транспортной инфраструктуры города Черкесска;

снижение аварийности на дорогах и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 6%.

в) Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Программы

В рамках реализации программы ведомственные целевые программы не предусмотрены.

Основные мероприятия Программы

Мероприятия, включенные в Программу, позволят решить основные задачи по организации и обеспечению безопасности дорожного движения в городе Черкесске.

Основное мероприятие 1 - Содержание автомобильных дорог;

Основное мероприятие 2 - Капитальный ремонт автомобильных дорог;

Основное мероприятие 3 - Текущий ремонт автомобильных дорог;

Основное мероприятие 4 - Капитальный ремонт и ремонт тротуаров;

Основное мероприятие 5 - Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий;

Основное мероприятие 6 - Инвестиционные вложения в объекты инженерной инфраструктуры автомобильных дорог;

Основное мероприятие 7 - Организация процесса формирования у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дорогах.

г) Характеристика мер государственного и (или) муниципального регулирования

В рамках реализации Программы меры государственного и (или) муниципального регулирования не предусмотрены.

д) Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы

В сфере реализации муниципальной Программы муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) не предусмотрено.

е) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Расчет затрат на реализацию Программы производился с учетом Правил расчета размера ассигнований финансовых затрат местного бюджета города Черкесска Карачаево-Черкесской Республики на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. Объем средств, используемых в рамках реализации данной Программы, выделяются за счет средств дорожного фонда города.

Объем затрат может быть увеличен в связи с выделением денежных ассигнований из республиканского бюджета согласно Закона Карачаево-Черкесской Республики от 30.12.2011 N 92-РЗ "О дорожном фонде Карачаево-Черкесской Республики" и постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 20.04.2012 N 159 "Об утверждении Порядка расчета, предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств бюджетных ассигнований дорожного фонда Карачаево-Черкесской Республики и Порядка предоставления субсидий на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет средств бюджетных ассигнований дорожного фонда Карачаево-Черкесской Республики".

ж) Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, следует отнести следующие:

Организационные риски. Связаны с невыполнением мероприятий программы, нарушением сроков их выполнения и ошибками управления реализацией Программы. Это может повлечь нецелевое (или) неэффективное использование бюджетных средств.

Мерой по снижению организационных рисков является повышение персональной ответственности и квалификации всех исполнителей Программы.

Макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней коньюнктуры, снижение темпов роста экономики, высокая инфляция могут негативно повлиять на целевые показатели исполнения мероприятий Программы.

Финансовые риски. Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках Программы может привести к снижению показателей ее эффективности. Мерами по снижению финансовых рисков являются обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Программы и ежегодного уточнения объемов финансовых средств.