Приложение N 4. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федерального и регионального бюджетов и юридических лиц на реализацию целей Программы

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии муниципального образования г. Черкесска Карачаево-Черкесской Республики от 11 апреля 2017 г. N 189 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Благоустроенный Черкесск"

на 2015-2019 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федерального и регионального бюджетов и юридических лиц на реализацию целей Программы

С изменениями и дополнениями от:

6, 17 мая 2016 г., 11 апреля 2017 г.

Статус

Наименование Программы, Подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015 г.

2016 г.

2017 г

2018 г.

2019 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Программа

"Благоустроенный Черкесск" на 2015 - 2019 годы

Ответственный исполнитель: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего:

706857,4

268623,3

191399,4

195814,4

200172,9

местный бюджет, действующие расходные обязательства

395944,5

235767,7

183938,6

188353,6

192712,1

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

310912,9

32855,6

7460,8

7460,8

7460,8

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Соисполнитель программы: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего:

X

21621,6

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

X

21621,6

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Подпрограмма 1

"Поддержка транспортных предприятий в части организации и контроля перевозок пассажиров"

Ответственны и исполнитель: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего:

17545,7

X

15621,6

15621,6

15621,6

местный бюджет, действующие расходные обязательства

17545,7

X

15621,6

15621,6

15621,6

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Соисполнитель программы: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего:

X

21621,6

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

X

21621,6

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 1.1

"Реализация мер по оказанию поддержки предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров электрическим транспортом"

Ответственный исполнитель: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего:

12400,0

X

12400,0

12400,0

12400,0

местный бюджет, действующие расходные обязательства

12400,0

X

12400,0

12400,0

12400,0

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Соисполнитель программы: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего:

X

14400,0

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

X

14400,0

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 1.2

"Реализация мер по оказанию поддержки муниципальных унитарных предприятий, оказывающих услуги по организации работы и контроль за эффективной работой транспортного комплекса"

Ответственный исполнитель: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего:

3221,6

X

3221,6

3221,6

3221,6

местный бюджет, действующие расходные обязательства

3221,6

X

3221,6

3221,6

3221,6

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Соисполнитель программы: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего:

X

3221,6

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

X

3221,6

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 1.3

"Реализация мер по оказанию поддержки предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования"

Ответственный исполнитель: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего:

1924,1

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

1924,1

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Соисполнитель программы: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего:

X

4000,0

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

X

4000,0

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Подпрограмма 2*

"Развитие транспортной инфраструктуры города Черкесска с обеспечением безопасности дорожного движения в городе"

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего:

409667,9

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

143841,2

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

265826,7

X

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.1.

"Содержание автомобильных дорог"

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего:

113199,1

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

113199,1

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.2

"Содержание инженерных сооружений автомобильных дорог"

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего:

13231,4

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

13231,4

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

80,5

X

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.3

"Капитальный ремонт автомобильных дорог"

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего:

213716,0

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

5492,4

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

Х

X

X

X

региональный бюджет

208223,6

X

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.4.

"Текущий ремонт автомобильных дорог"

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего:

X

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

X

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.5.

"Текущий ремонт тротуаров"

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего:

6127,3

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

6127,3

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.6.

"Капитальный ремонт дворовых территорий"

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего:

58282,4

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

759,8

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

57522,6

X

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.7.

"Инвестиционные вложения в объекты транспортной инфраструктуры"

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего:

5031,2

X

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

5031,2

X

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Подпрограмма 2

"Улучшение состояния жилищно-коммунального хозяйства"

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего:

75655,9

83951,0

8003,0

8003,0

8003,0

местный бюджет, действующие расходные обязательства

47489,2

51745,4

4503,0

4503,0

4503,0

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

28166,7

32205,6

3500,0

3500,0

3500,0

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.1

"Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилья"

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего:

45007,8

47221,8

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

16901,1

19115,1

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы 1 ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

28106,7

28106,7

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.2

"Обустройство земельных участков, выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой"

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего:

100,0

6028,7

3684,2

3684,2

3684,2

местный бюджет, действующие расходные обязательства

100,0

2229,8

184,2

184,2

184,2

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

3798,9

3500,0

3500,0

3500,0

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.3

"Капитальный ремонт многоквартирных домов"

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего:

29033,7

1357,1

1500,0

1500,0

1500,0

местный бюджет, действующие расходные обязательства

28973,7

1357,1

1500,0

1500,0

1500,0

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

60,0

X

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.4.

"Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда"

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего:

X

3754,4

1842,8

1842,8

1842,8

местный бюджет, действующие расходные обязательства

X

3754,4

1842,8

1842,8

1842,8

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.5.

"Прочие мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего:

1514,4

21589,0

976,0

976,0

976,0

местный бюджет, действующие расходные обязательства

1514,4

21289,0

976,0

976,0

976,0

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

300,0

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.6

"Обеспечение своевременной и качественной помощи населению в случае чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера"

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего:

X

4000,0

X

X

X

местный бюджет, действующие расходные обязательства

X

4000,0

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Подпрограмма 3

"Благоустройство территории города Черкесска"

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

203987,9

184672,3

167774,8

172189,8

176548,3

местный бюджет, действующие расходные обязательства

187068,4

184022,3

163814,0

168229,0

172587,5

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

16919,5

650,0

3960,8

3960,8

3960,8

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 3.1.

"Организация и проведение мероприятий по уличному освещению городского округа"

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего:

64332,6

67518,2

73585,2

77926,7

82212,7

местный бюджет, действующие расходные обязательства

64332,6

67518,2

73585,2

77926,7

82212,7

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 3.2

"Содержание и развитие зеленых насаждений города Черкесска"

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

57422,5

53770,0

53814,0

53814,0

53814,0

местный бюджет, действующие расходные обязательства

57422,5

53120,0

53814,0

53814,0

53814,0

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

650,0

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 3.3

"Содержание мест захоронения"

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего:

3449,9

1663,0

1663,0

1663,0

1663,0

местный бюджет, действующие расходные обязательства

3449,9

1663,0

1663,0

1663,0

1663,0

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 3.4.

"Санитарная очистка города"

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска всего:

33715,7

31755,1

31740,8

31740,8

31740,8

местный бюджет, действующие расходные обязательства

33715,7

31755,1

31740,8

31740,8

31740,8

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 3.5.

"Содержание и ремонт фонтанов"

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего:

1545,7

1563,7

1833,2

1906,7

1979,2

местный бюджет, действующие расходные обязательства

1545,7

1563,7

1833,2

1906,7

1979,2

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 3.6.

"Содержание и ремонт памятников"

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего:

6307,2

6281,5

1177,8

1177,8

1177,8

местный бюджет, действующие расходные обязательства

6307,2

6281,5

1177,8

1177,8

1177,8

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

X

X

X

X

X

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 3.7.

"Прочие мероприятия по благоустройству территории города Черкесска"

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего:

20294,8

22120,9

3960,8

3960,8

3960,8

местный бюджет, действующие расходные обязательства

20294,8

22120,9

X

X

X

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

X

X

X

X

X

федеральный бюджет

X

X

X

X

X

региональный бюджет

16919,5

X

3960,8

3960,8

3960,8

государственные внебюджетные фонды РФ

X

X

X

X

X

территориальные государственные внебюджетные фонды

X

X

X

X

X

юридические лица

X

X

X

X

X

Подпрограмма N 2 "Развитие транспортной инфраструктуры города Черкесска с обеспечением безопасности дорожного движения в городе" выделена с 2016 года в отдельную программу