Приложение N 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федерального и регионального бюджетов и юридических лиц на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2019 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии муниципального образования г. Черкесска Карачаево-Черкесской Республики от 11 апреля 2017 г. N 187 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 5

к муниципальной программе

"Развитие культуры города Черкесска"

на 2015-2019 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федерального и регионального бюджетов и юридических лиц на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2019 годы

С изменениями и дополнениями от:

30 июня, 12 августа, 6 декабря 2016 г., 11 апреля 2017 г.

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа

"Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2019 годы

всего, в том числе:

81359,1

57316,6

99449,3

99564,1

99683,5

местный бюджет, действующие расходные обязательства

33820,9

38364,2

99449,3

99564,1

99683,5

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

47499,8

18915,4

х

х

х

федеральный бюджет

38,4

37,0

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

61141,3

52177,0

99449,3

99564,1

99683,5

местный бюджет, действующие расходные обязательства

33820,9

38364,2

99449,3

99564,1

99683,5

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

27282,0

13775,8

х

х

х

федеральный бюджет

38,4

37,0

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Участник: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:

151,5

х

х

х

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

151,5

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

19044,3

5058,0

х

х

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

19044,3

5058,0

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Участник: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе

1022,0

81,6

х

х

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

1022,0

81,6

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Подпрограмма 1

"Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске"

всего, в том числе:

69357,5

45236,4

29772,6

29818,6

29866,5

местный бюджет, действующие расходные обязательства

22468,9

26294,5

29772,6

29818,6

29866,5

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

46850,2

18941,9

х

х

х

федеральный бюджет

38,4

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

49139,7

40096,8

29772,6

29818,6

29866,5

местный бюджет, действующие расходные обязательства

22468,9

26294,5

29772,6

29818,6

29866,5

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

26632,4

13802,3

х

х

х

федеральный бюджет

38,4

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Участник: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:

151,5

х

х

х

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

151,5

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

19044,3

5058,0

х

х

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

19044,3

5058,0

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Участник: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе

1022,0

81,6

х

х

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

1022,0

81,6

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 1.1

"Обеспечение максимальной доступности, повышение количества и разнообразия услуг в области культуры и культурных ценностей, представляемых населению города Черкесска"

всего, в том числе:

69357,5

44840,3

28771,7

28815,3

28860,9

местный бюджет, действующие расходные обязательства

22468,9

26294,5

28771,7

28815,3

28860,9

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

46850,2

18545,8

х

х

х

федеральный бюджет

38,4

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 1.2

"Обеспечение и организация деятельности Шахматного клуба"

всего, в том числе:

х

396,1

1000,9

1003,3

1005,6

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

1000,9

1003,3

1005,6

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

396,1

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Подпрограмма 2

"Организация библиотечного обслуживания населения"

всего, в том числе:

7730,1

7944,6

8246,4

8268,5

8291,6

местный бюджет, действующие расходные обязательства

7081,2

7795,7

8246,4

8268,5

8291,6

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

648,9

111,9

х

х

х

федеральный бюджет

х

37,0

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 2.1

"Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов"

всего, в том числе:

7730,1

7944,6

8246,4

8268,5

8291,6

местный бюджет, действующие расходные обязательства

7081,2

7795,7

8246,4

8268,5

8291,6

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

648,9

111,9

х

х

х

федеральный бюджет

х

37,0

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Подпрограмма 3

"Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска"

всего, в том числе:

х

х

56971,4

57018,1

57066,5

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

56971,4

57018,1

57066,5

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 3.1

"Реализация образовательных программ

всего, в том числе:

х

х

56971,4

57018,1

57066,5

дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию"

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

56971,4

57018,1

57066,5

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Подпрограмма 4

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

всего, в том числе:

4271,5

4135,6

4458,9

4458,9

4458,9

местный бюджет, действующие расходные обязательства

4270,8

4135,6

4458,9

4458,9

4458,9

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

0,7

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 4.1

"Осуществление функции руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы"

всего, в том числе:

4271,5

4135,6

4458,9

4458,9

4458,9

местный бюджет, действующие расходные обязательства

4270,8

4135,6

4458,9

4458,9

4458,9

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

0,7

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х