Приложение 2. Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии муниципального образования г. Черкесска Карачаево-Черкесской Республики от 5 марта 2015 г. N 344 в настоящее приложение внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 12 мая 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

к постановлению

Мэрии муниципального

образования города Черкесска

от 24 сентября 2013 г. N 2148

Методические указания
по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска

С изменениями и дополнениями от:

5 марта 2015 г

I. Общие положения

1. Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска (далее соответственно - Методические указания, муниципальные программы) определяют требования к разработке проектов муниципальных программ и подготовке отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, а также порядок проведения отделом экономического развития города и методического обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг мэрии муниципального образования города Черкесска мониторинга реализации муниципальных программ.

2. Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют определениям, данным в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Черкесска (далее - Порядок), утвержденном настоящим постановлением.

3. Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень муниципальных программ города Черкесска (далее - Перечень), утвержденный распоряжением мэрией муниципального образования города Черкесска, формируемый в соответствии с Порядком.

При этом основные направления реализации могут дополняться, а состав соисполнителей муниципальной программы может изменяться в рамках подготовки проекта муниципальной программы.

4. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы, а также участников муниципальной программы, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы, если ответственным исполнителем такой подпрограммы является ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию участников муниципальной программы, реализующих мероприятия в рамках подпрограммы, разработку и реализацию которой соответствующий соисполнитель муниципальной программы обеспечивает в процессе разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы.

5. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

формирования муниципальных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического развития и показателей (индикаторов) их достижения и учета положений стратегических документов Российской Федерации, Карачаево-Черкесской Республики, муниципального образования города Черкесска;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований местного бюджета;

установления для муниципальных программ измеримых результатов их реализации (конечных результатов, то есть характеризуемого количественными и/или качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития города, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы), и непосредственных результатов, то есть характеристики объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

интеграции муниципальных регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, долговых и иных) мер для достижения целей муниципальных программ;

определения структурного подразделения мэрии муниципального образования города Черкесска, ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);

наличия у ответственного исполнителя, соисполнителей и участников реализации муниципальной программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ, оценки их вклада в достижении тактических целей социально-экономического развития города Черкесска, с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации программ.

6. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, предусмотренном для разработки проекта муниципальной программы.

В соответствии с пунктом 29 Порядка ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на основные параметры муниципальной программы (цели, задачи, основные мероприятия, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе основных мероприятий, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы), утвержденные мэрией муниципального образования города Черкесска, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также к увеличению объемов финансовых средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и сроков их исполнения.

II. Разработка проекта муниципальной программы

Разработка муниципальной программы и ее структура

7. Муниципальная программа включает подпрограммы, представляющие собой взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, содержащие ведомственные целевые программы и основные мероприятия.

8. Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы, разрабатываемую с учетом положений пункта 49 настоящих Методических указаний. К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам муниципальной программы, за исключением требований к основным мероприятиям.

9. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

9.1. паспорт муниципальной программы;

9.2. текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:

общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы;

сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы, в том числе включенных в Федеральный план статистических работ;

обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы;

обобщенная характеристика мер государственного и (или) муниципального регулирования;

прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы);

обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых с участием привлекаемых средств федерального и регионального бюджетов при реализации муниципальной программы;

информация об участии в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных;

обоснования выделения подпрограмм (их перечень и паспорта);

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы;

анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;

методика оценки эффективности муниципальной программы;

9.3. приложения к текстовой части муниципальной программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 1-7, 9);

9.4. Утратил силу

Информация об изменениях:

См. текст подпункта 9.4 пункта 9 раздела II

9.5. в случаях, предусмотренных подпунктом "б" пункта 12 Порядка, в состав муниципальной программы включаются методики расчета и порядка сбора исходной информации для расчета целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в соответствии с приложением к настоящим Методическим указаниям (таблица 9).

10. Если в реализации муниципальной программы используются средства федерального и регионального бюджетов, муниципальная программа также содержит раздел со следующей информацией:

а) обоснование мер по координации деятельности с органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики для достижения целей и конечных результатов подпрограммы, в том числе с учетом реализации аналогичных программ Карачаево-Черкесской Республики;

б) прогнозируемый (в том числе по вариантам) объем передаваемых средств федерального и регионального бюджетов с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов подпрограммы.

11. По всем муниципальным программам формируются паспорт и текстовая часть в соответствии с пунктом 9.2 настоящих Методических указаний, а также приложения к текстовой части муниципальной программы, согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 1-7, 9).

В паспорте муниципальной программы приводятся общий объем ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы, а также перечень подпрограмм и ведомственных целевых программ.

12. В муниципальную программу не рекомендуется включать положения, регламентирующие порядок взаимодействия ответственных исполнителей и соисполнителей (участников) по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

13. Титульный лист к муниципальной программе и обосновывающим материалам должен содержать следующую информацию:

наименование муниципальной программы;

наименование ответственного исполнителя;

дата составления проекта муниципальной программы;

должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.

Титульный лист подписывается руководителем структурного подразделения мэрии города - ответственного исполнителя по муниципальной программе, а также - курирующим соответствующее направление деятельности муниципального образования города Черкесска заместителем Руководителя мэрии (мэра) муниципального образования города Черкесска.

14. Проект муниципальной программы направляется на согласование на бумажных носителях и в электронном виде в отдел экономического развития города и методического обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг мэрии муниципального образования города Черкесска и финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска.

Ответственные исполнители, соисполнители и участники муниципальных программ обеспечивают соответствие данных проекта муниципальной программы, представленных на бумажном носителе, данным проекта муниципальной программы, представленным в электронном виде.

15. Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом муниципальной программы, включает:

проект акта мэрии муниципального образования города Черкесска об утверждении муниципальной программы;

проект плана реализации муниципальной программы;

обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы;

реквизиты решений о выделении бюджетных средств на реализацию основных мероприятий (номер и дата документа);

оценку планируемой эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм);

перечень стратегических документов Российской Федерации, Карачаево-Черкесскрй Республики, муниципального образования города Черкесска, действующих в сфере реализации муниципальной программы;

описание основных мероприятий иных муниципальных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы;

описание основных мероприятий муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ.

Заполнение паспорта муниципальной программы

16. Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению к Порядку.

В составе ведомственных целевых программ указывается их наименование. В случае отсутствия в сфере реализации муниципальной программы ведомственных целевых программ в данном пункте необходимо указать слово "отсутствуют".

Цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка, а также настоящими Методическими указаниями.

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы включает в себя бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы по подпрограммам муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по муниципальной программе в целом, а также по каждой подпрограмме муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы.

При необходимости выделения дополнительных ресурсов для достижения целей муниципальной программы в паспорте муниципальной программы отдельно указываются объем бюджетных ассигнований, предусмотренный решением о местном бюджете и соответствующий предельным объемам расходов местного бюджета по муниципальным программам, утвержденным мэрией муниципального образования города Черкесска, и объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемых для достижения целей муниципальной программы.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

Если для достижения цели муниципальной программы требуются дополнительные бюджетные ассигнования из средств местного бюджета, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы приводятся по вариантам финансирования муниципальной программы: базовому варианту (в пределах действующих обязательств и объема предельных расходов местного бюджета по муниципальным программам, утвержденным мэрией муниципального образования города Черкесска) и варианту, учитывающему выделение дополнительных бюджетных ассигнований.

Содержание муниципальной программы

17. В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы других городов (при возможности такого сопоставления).

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития города.

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития города должен определять тенденции ее развития и планируемые экономические показатели по итогам реализации муниципальной программы. При формировании прогноза развития сферы реализации муниципальной программы учитываются параметры прогноза социально-экономического развития города Черкесска, стратегические документы в сфере реализации муниципальной программы и текущее состояние сферы реализации муниципальной программы.

18. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

19. Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).

20. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

21. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. Задача муниципальной программы определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

22. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

23. При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей, и показатели, характеризующие решение задач.

24. Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 1).

25. Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации подпрограммы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, подведомственных им учреждений и организаций к искажению результатов реализации подпрограммы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки подпрограммы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год)).

26. В число используемых показателей должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) исполнителями муниципальными услугами (работами), их объемом и качеством.

27. Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы. Следует привести обоснование состава и значений показателей (индикаторов) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение. В случае несоответствия целевых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы целевым значениям показателей (индикаторов), установленным в стратегических документах, а также при планировании сохранения текущих значений показателей (индикаторов) либо ухудшения значений показателей (индикаторов) в течение реализации муниципальной программы в составе обосновывающих материалов представляются отдельное обоснование предлагаемых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и необходимые расчеты к нему.

28. Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам в соответствии с положениями пункта 12 Порядка.

29. Если показатель (индикатор) рассчитывается по официально принятым методикам, в составе обосновывающих материалов к проекту муниципальной программы представляются методика расчета данного показателя (в случае ее наличия в открытом доступе) и ссылка на открытый источник публикации показателя.

Если показатель (индикатор) определяется исходя из данных государственного (федерального) статистического наблюдения, необходимо дать ссылку на соответствующий пункт (пункты) Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, и указать субъект официального статистического учета, обеспечивающий выполнение работ по формированию официальной статистической информации по данному показателю (индикатору), а также реквизиты нормативного правового акта, которым утверждены формы отчетности, используемые при формировании статистического показателя. Указанная информация представляется согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 8).

Если показатель (индикатор) рассчитывается на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения по определенной методике (формуле), в составе проекта муниципальной программы приводятся сведения в соответствии с требованиями пункта 30 настоящих Методических указаний.

30. Если показатель (индикатор) не входит в состав данных официальной статистики, то в составе муниципальной программы приводится его описание согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 9), содержащее наименование, единицу измерения и определение показателя, временные характеристики, алгоритм формирования и методические пояснения к показателю, а также указание ответственного за сбор и представление информации структурного подразделения мэрии города.

Предлагаемый показатель (индикатор) должен являться количественной характеристикой результата достижения цели (решения задачи) муниципальной программы.

В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

Для показателя указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).

Алгоритм формирования показателя представляет собой методику количественного (формульного) исчисления показателя и необходимые пояснения к ней. Если в методике расчета показателя используются иные показатели (далее - базовые показатели), необходимо привести их описание. Базовым считается показатель (индикатор), с которым непосредственно связан источник его определения. При этом общепринятые статистические показатели (объем промышленного производства, численность населения и др.) рассматриваются в данном описании как базовые.

Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя. Пояснения к показателю включают текст методики сбора и обработки данных, а также ссылки на формы сбора и указания по их заполнению. Сведения о порядке сбора данных приводятся в разрезе базовых показателей.

31. При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы. Такая характеристика должна включать обоснование:

изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);

выгод от реализации муниципальной программы.

На основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной программы.

32. Набор основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы с учетом реализации предусмотренных в рамках подпрограммы мер государственного, муниципального и правового регулирования.

При формировании набора основных мероприятий и ведомственных целевых программ учитывается возможность выделения контрольных событий муниципальной программы (далее - контрольные события программы) в рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ в течение года.

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.

В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий, способствующих улучшению условий ведения бизнеса в сфере реализации муниципальной программы и другие). Как правило, основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной цели подпрограммы муниципальной программы (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы).

33. Характеристика основных мероприятий, мер государственного и (или) муниципального регулирования, прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы), характеристика основных мероприятий, реализуемых органами государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, в случае возможности привлечении средств федерального и регионального бюджетов для реализации муниципальной программы, а также информация об участии муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы приводятся на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях и ведомственных целевых программах подпрограмм муниципальной программы отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 2).

34. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы приводится на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 5).

35. В качестве обоснования выделения подпрограмм может использоваться в том числе обоснование вклада подпрограммы в достижение целей муниципальной программы.

36. Для включенных в муниципальную программу подпрограмм приводятся их перечень, паспорта и текстовые части.

37. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы предусматривают:

идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния. Под существенным влиянием в целях настоящих Методических указаний понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и/или ожидаемых результатов реализации муниципальной программы не менее чем на 10% от планового уровня.

В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы приводятся:

меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);

мероприятия подпрограмм муниципальной программы, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;

мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию муниципальной программы.

38. Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития города Черкесска.

39. Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

3) степени реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться алгоритм установления пороговых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы. Пороговые значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на очередной год устанавливаются ответственным исполнителем муниципальной программы до начала соответствующего года и не могут быть изменены в течение года. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации государственной программы.

40. Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

Отражение информации о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы, а также расходах федерального, регионального бюджетов и государственных внебюджетных источниках и их обоснование

41. Информация о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета (по ответственному исполнителю, соисполнителям и участникам муниципальной программы).

Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям подпрограмм по кодам классификации расходов бюджетов.

В качестве финансового обеспечения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы могут быть указаны субсидии или субвенции из федерального и (или) регионального бюджетов.

42. Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в базовом варианте муниципальной программы указываются в соответствии с параметрами решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета на период после планового периода определяется в базовом варианте исходя из установленного мэрией муниципального образования города Черкесска предельного объема расходов на реализацию муниципальной программы.

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы по базовому варианту подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, о чем в муниципальной программе делается соответствующее пояснение.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представляется по годам реализации муниципальной программы согласно таблице 6 к настоящим Методическим указаниям.

Муниципальная программа может предусматривать дополнительный вариант финансового обеспечения ее реализации, объем расходов на реализацию которого превышает базовый вариант. Для описания данного варианта в таблицах 1, 2, 5, 6 и 7 информация приводится по двум вариантам финансирования муниципальной программы: базовому варианту (в пределах действующих обязательств и объема предельных расходов местного бюджета по муниципальным программам, утвержденных мэрией муниципального образования города Черкесска) и варианту, учитывающему выделение дополнительных бюджетных ассигнований.

43. Расходы на дорожное хозяйство в части неиспользованных остатков бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда отражаются в муниципальных программах с учетом особенностей, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

В составе обоснования финансового обеспечения реализации муниципальной программы приводятся ссылки на параметры формирования объемов финансового обеспечения, а также пояснения по определению приоритетов при распределении бюджетных ассигнований между подпрограммами, ведомственными целевыми программами и основными мероприятиями.

44. Если в реализации муниципальной программы участвуют муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества с муниципальным участием, общественные, научные и иные организации, а также предполагается использование средств федерального и регионального бюджетов, государственных внебюджетных фондов, то в муниципальной программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и регионального бюджетов, государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы, представляемая согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 7).

45. В расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы не включаются средства на содержание структурных подразделений мэрии города, ответственных за реализацию нескольких муниципальных программ.

Расходы на содержание структурных подразделений мэрии города включаются в муниципальную программу, являющихся ответственными исполнителями одной муниципальной программы, в которой структурное подразделение мэрии города является ответственным исполнителем.

У структурных подразделений мэрии города, не являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ, расходы на их содержание отражаются в муниципальной программе, в которой отражаются мероприятия данного структурного подразделения мэрии города в установленной сфере деятельности.

Расходы местного бюджета на содержание структурных подразделений мэрии города, участвующих в реализации нескольких подпрограмм одной муниципальной программы, и иные средства, направленные на реализацию нескольких подпрограмм одной муниципальной программы, могут отражаться в муниципальной программе в качестве отдельной подпрограммы, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы.

Разработка подпрограммы муниципальной программы

46. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

47. Подпрограмма имеет следующую структуру:

47.1. паспорт подпрограммы;

47.2. текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:

характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы;

характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы;

характеристика мер государственного и (или) муниципального регулирования;

прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы);

характеристика основных мероприятий, реализуемых Российской Федерацией и Карачаево-Черкесской Республики в случае их участия в решении вопросов местного значения;

информация об участии муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы;

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы;

анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

48. В случае, если в реализации подпрограммы используются средства федерального и регионального бюджетов, подпрограмма также содержит раздел со следующей информацией:

49. В подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, отражаются цели и задачи, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе на обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций, повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, могут включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы (например, переход к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде; разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной программы и т.д.), информационное обеспечение реализации муниципальной программы и мониторинг ее реализации.

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, характеризуются количественными показателями (индикаторами), отвечающими требованиям пункта 12 Порядка.

Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, формируются основные мероприятия, в состав которых могут включаться:

расходы на содержание структурных подразделений мэрии города, которые не могут быть распределены между другими подпрограммами муниципальной программы;

расходы на информационное обеспечение, мониторинг и оценку эффективности хода реализации муниципальной программы в целом;

расходы на проведение работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач не менее двух других подпрограмм муниципальной программы.

В состав мер правового регулирования по подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, включаются меры, направленные на повышение эффективности реализации муниципальных функций и оказание муниципальных услуг структурных подразделений мэрии муниципального образования города Черкесска в сфере реализации муниципальной программы, обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, если такие меры направлены на достижение целей и решение задач не менее двух других подпрограмм муниципальной программы.

Заполнение паспорта подпрограммы и содержание подпрограммы муниципальной программы

50. Паспорт подпрограммы заполняется аналогично паспорту муниципальной программы, за исключением графы "соисполнитель", которая в паспорте подпрограммы отсутствует.

51. Требования к характеристике сферы реализации подпрограммы, описанию основных проблем в указанной сфере, прогнозу ее развития, описанию приоритетов муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, целям (если сформулированы), задачам и показателям (индикаторам) достижения целей и решения задач, описанию основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы, обоснованию объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализу рисков реализации подпрограммы и описанию мер управления рисками реализации подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию муниципальной программы.

52. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы содержит сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом непосредственном результате их реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях нереализации основного мероприятия.

53. Под мерами государственного и (или) муниципального регулирования в целях настоящих Методических указаний понимаются меры налогового, тарифного, кредитного регулирования, а также иные меры государственного и (или) муниципального регулирования. Характеристика мер государственного и (или) муниципального регулирования в сфере реализации подпрограммы (налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного и (или) муниципального регулирования) включает обоснование необходимости и оценку результатов их применения (в том числе финансовую).

Меры государственного и (или) муниципального регулирования приводятся согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 3). В состав мер государственного и (или) муниципального регулирования могут входить меры, направленные на стимулирование деятельности юридических и физических лиц в сфере реализации муниципальной программы.

Если результаты введения мер государственного и (или) муниципального регулирования приводят к выпадающим доходам бюджетов и (или) увеличению долговых обязательств муниципального образования города Черкесска, например по предоставлению муниципальных гарантий, то приводится финансовая оценка таких мер. Финансовая оценка деятельности по муниципальной поддержке за счет средств местного бюджета, например предоставление субсидий организациям, учитывается в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы (таблица 6) и не требует дублирования в таблице 3.

При оценке влияния результатов применения мер государственного и (или) муниципального регулирования могут использоваться:

данные финансово-экономических обоснований к проектам нормативных правовых актов, содержащих меры государственного и (или) муниципального регулирования и результаты оценки регулирующего воздействия указанных проектов нормативных правовых актов;

фактические данные о влиянии аналогичных мер государственного и (или) муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы либо в других секторах экономики, в том числе данные об объемах расходов бюджетов бюджетной системы и объемах выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы в связи с применением мер государственного и (или) муниципального регулирования;

результаты оценки регулирующего воздействия аналогичных актов, разработанных (разрабатываемых) в сфере реализации муниципальной программы либо в иных секторах экономики;

оценки (в том числе экспертные оценки) последствий реализации предлагаемых мер государственного и (или) муниципального регулирования.

54. Для мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приводятся обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия (если такая оценка предусмотрена законодательством Российской Федерации).

Проводится анализ необходимости и достаточности изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы, в том числе для привлечения частных инвестиций в сферу ее реализации, для достижения ее целей и решения ее задач.

Меры правового регулирования приводятся согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 4).

55. Если в рамках реализации подпрограммы муниципальными учреждениями предусматривается оказание муниципальных услуг (работ), в подпрограмме должен быть приведен прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы. Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 5).

Указанные показатели могут включаться в состав показателей (индикаторов) подпрограммы как показатели (индикаторы) непосредственных результатов.

III. Дополнительные и обосновывающие материалы, представляемые с муниципальной программой

56. Муниципальная программа является неотъемлемой частью акта мэрии муниципального образования города Черкесска об утверждении муниципальной программы.

57. Проект плана реализации муниципальной программы и проект детального плана-графика реализации муниципальной программы составляются ежегодно в текущем году на очередной год и плановый период и представляются в отдел экономического развития города и методического обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг мэрии муниципального образования города Черкесска и финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска вместе с проектом муниципальной программы при ее разработке и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 10, 11).

58. В плане реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период отражаются:

контрольные события программы, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы;

фамилии и должности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя и (или) участника реализации муниципальной программы, ответственных за контрольные события программы;

данные об объемах расходов на реализацию основных мероприятий и ведомственных целевых программ.

Вместе с планом реализации муниципальной программы должно представляться краткое обоснование необходимости и достаточности набора контрольных событий программы для достижения ожидаемого результата соответствующего основного мероприятия, ведомственной целевой программы.

59. В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы вместе с планом реализации муниципальной программы, утверждаемым мэрией муниципального образования города Черкесска, разрабатывает детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - детальный план-график), содержащий полный перечень мероприятий муниципальной программы на очередной год и плановый период, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы, а также полный перечень контрольных событий программы.

Детальный план-график разрабатывается в форме сетевого графика, отражающего взаимосвязь мероприятий муниципальной программы. По каждому мероприятию приводятся сведения об ответственном исполнителе, сроках начала и окончания его реализации, объемах бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и ожидаемых результатах на конец очередного финансового года, первого и второго года планового периода (таблица 11).

Согласованный с отделом экономического развития города и методического обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг мэрии муниципального образования города Черкесска и финансовым управлением мэрии муниципального образования города Черкесска детальный план-график утверждается ответственным исполнителем муниципальной программы. Внесение изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы осуществляется по согласованию с отделом экономического развития города и методического обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг мэрии муниципального образования города Черкесска и финансовым управлением мэрии муниципального образования города Черкесска.

60. Основными характеристиками контрольных событий программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и решения соответствующих задач подпрограммы, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), по возможности документальное подтверждение результата.

В качестве формулировок таких контрольных событий программы рекомендуется использовать следующие:

нормативный правовой акт утвержден;

объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;

система разработана и введена в эксплуатацию и т.д.

В плане реализации муниципальной программы необходимо выделять не менее трех контрольных событий программы в течение одного квартала, но не более 20-ти контрольных событий программы по каждой муниципальной программе в год.

В детальном плане-графике реализации муниципальной программы выделяются все контрольные события программы. Контрольные события программы по возможности выделяются по всем основным мероприятиям, ведомственным целевым программам, за исключением случаев, когда основное мероприятие муниципальной программы носит длящийся характер, т.е. не имеет сроков начала и конца реализации, а также выраженного конечного результата его реализации.

61. Вместе с проектом муниципальной программы представляются материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому основному мероприятию, ведомственной целевой программе, с учетом прогнозируемого уровня инфляции, а также иных факторов в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета и планирование бюджетных ассигнований, и пунктом 42 настоящих Методических указаний.

В обосновании планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы, представляемых с проектом муниципальной программы в соответствии с настоящими методическими указаниями, описывается применяемый порядок оценки расходов федерального, регионального и местного бюджетов, государственных внебюджетных фондов и юридических лиц, не связанных с достижением целей муниципальной программы.

62. В случае выделения бюджетных средств на реализацию основных мероприятий в соответствии с решениями Думы муниципального образования города Черкесска и мэрии муниципального образования города Черкесска вместе с проектом муниципальной программы представляются реквизиты указанных решений (номер и дата решения Думы муниципального образования города Черкесска, постановления мэрии муниципального образования города Черкесска).

63. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в составе обосновывающих материалов и основывается на оценке планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие города, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы с динамикой уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития города. При оценке планируемой эффективности в зависимости от сферы реализации муниципальной программы может приводиться оценка влияния реализации муниципальной программы на экономические, демографические, социальные показатели, в том числе оценка дополнительного прироста рабочих мест; ускорения темпов роста производства и роста производительности труда; оценка изменения параметров качества жизни населения; оценка финансово-экономических последствий реализации муниципальной программы (в том числе оценка динамики поступлений доходов бюджетов бюджетной системы).

64. Оценка планируемой эффективности подпрограммы производится в соответствии с пунктом 15 Порядка с целью обоснования предложенных способов достижения целей и решения задач муниципальной программы.

65. Оценка планируемой эффективности подпрограммы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и основывается на оценке планируемого вклада результатов подпрограммы в достижение целей и решение задач муниципальной программы, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации подпрограммы с динамикой значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы.

66. Вместе с проектом муниципальной программы представляется перечень стратегических документов Российской Федерации, Карачаево-Черкесской Респблики, действующих в сфере реализации муниципальной программы, с указанием их реквизитов (дата и номер соответствующего правового акта).

67. Если реализация основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм государственной программы оказывает существенное влияние на достижение целей и решение задач других муниципальных программ, а также если реализация мероприятий, предусмотренных в других муниципальных программах, оказывает существенное влияние на реализацию данной муниципальной программы, в составе обосновывающих материалов приводится текстовое описание указанного влияния, а также по возможности заполняются таблицы 12 и 13.

68. Вместе с проектом муниципальной программы представляется описание порядка определения прогнозной (справочной) оценки расходов федерального и регионального бюджетов, государственных внебюджетных фондов и юридических лиц в сфере реализации муниципальной программы на достижение ее целей и решение ее задач.

IV. Мониторинг реализации муниципальной программы

69. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного и осуществляется не реже одного раза в квартал по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 14).

70. Объектом мониторинга являются наступление контрольных событий программы в установленные сроки, сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по муниципальной программе на отчетную дату, а также ход реализации мероприятий детализированного плана-графика реализации муниципальной программы.

71. Представление отчетных данных для проведения мониторинга реализации муниципальной программы осуществляется на бумажном носителе и в электронном виде.

72. До 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отдел экономического развития города и методического обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг мэрии муниципального образования города Черкесска формирует форму мониторинга реализации муниципальной программы с использованием данных, содержащихся в утвержденных плане реализации соответствующей муниципальной программы и детальном плане-графике ее реализации. Форма мониторинга реализации муниципальной программы заполняется ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы исключительно в части отчетных данных о фактическом исполнении мероприятий и наступлении контрольных событий программы.

73. Участники и соисполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции ежеквартально (за исключением IV квартала), до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют необходимую информацию по форме мониторинга реализации муниципальной программы ответственному исполнителю.

74. Ответственный исполнитель ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании информации, предоставленной участниками и соисполнителями муниципальной программы, направляет форму мониторинга реализации муниципальной программы (таблица 14) отделу экономического развития города и методического обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг мэрии муниципального образования города Черкесска и финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска.

75. Отдел экономического развития города и методического обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг мэрии муниципального образования города Черкесска ежеквартально, до 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, информирует мэрию муниципального образования города Черкесска о выполнении контрольных событий программы в разрезе муниципальных программ.

76. По отдельным запросам отдела экономического развития города и методического обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг мэрии муниципального образования города Черкесска ответственный исполнитель, соисполнитель и участник муниципальной программы представляют дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации муниципальной программы.

77. По результатам мониторинга реализации муниципальных программ отделом экономического развития города и методического обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг мэрии муниципального образования города Черкесска готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации как отдельных основных мероприятий и ведомственных целевых программ муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом.

V. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы и докладов о ходе реализации муниципальной программы

78. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы, и представляется курирующему соответствующее направление деятельности муниципального образования города Черкесска заместителю Руководителя мэрии (мэра) муниципального образования города Черкесска, отдел экономического развития города и методического обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг мэрии муниципального образования города Черкесска и финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска в порядке и в сроки, установленные Порядком.

79. Годовой отчет имеет следующую структуру:

конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год;

результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы;

результаты реализации мер государственного и (или) муниципального и правового регулирования;

результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

80. При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

основные результаты, достигнутые в отчетном году;

характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 15), с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты);

запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий);

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы;

результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.

81. Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетом году, включает:

описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм в отчетном году (в том числе контрольных событий программы);

перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

анализ факторов, повлиявших на их реализацию;

анализ последствий нереализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы.

82. К описанию результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладываются информация согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 16).

83. В составе результатов реализации мер государственного и (или) муниципального регулирования представляются сведения о:

запланированных и фактически реализованных мерах государственного и (или) муниципального регулирования;

мерах государственного и (или) муниципального регулирования, предлагаемых к реализации в текущем году и плановом периоде.

Указанная информация приводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 17 и 18).

84. При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные о кассовых расходах местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федерального и регионального бюджетов и фактических расходах муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов (представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 19 и 20);

б) фактические сводные показатели муниципальных заданий представляются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 21).

85. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих актов мэрии муниципального образования города Черкесска.

86. В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

87. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы (далее - Доклад) формируется в целях обеспечения мэрии муниципального образования города Черкесска актуальной информацией о ходе реализации муниципальной программы и должен иметь следующую структуру:

а) результаты реализации муниципальной программы, достигнутые на дату представления Доклада, в том числе по контрольным событиям программы, реализация которых обеспечена в текущем году, и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец года;

б) использование бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию основных мероприятий и ведомственных целевых программ муниципальной программы по состоянию на дату представления Доклада;

в) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

88. При описании результатов реализации муниципальной программы, достигнутых на дату представления Доклада, и ожидаемых итогов реализации муниципальной программы на конец текущего года следует привести:

а) описание основных результатов, достигнутых на дату представления Доклада, в рамках реализации контрольных событий программы;

б) перечень запланированных, но недостигнутых результатов с указанием причин их недостижения и последствий для достижения основных параметров муниципальной программы, а также с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере контрольных событий программы;

в) сведения об ожидаемых результатах и значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, на конец года (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 22)). По показателям (индикаторам), плановые значения которых могут быть не достигнуты, приводится соответствующее обоснование.

89. В рамках представления сведений об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена к дате представления Доклада, необходимо указать следующие сведения:

а) запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет местного бюджета и иных средств на текущий год;

б) фактические расходы на дату представления Доклада;

в) предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации муниципальной программы.

Данные об использовании средств местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы представляются ответственным исполнителем согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 19).

90. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование должны включать оценку необходимости корректировки муниципальной программы.

91. Титульный лист к годовому отчету и Докладу должен содержать следующую информацию:

наименование муниципальной программы;

наименование ответственного исполнителя;

отчетная дата (для годового отчета - отчетный год);

дата составления отчета (доклада);

должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.

Титульный лист подписывается руководителем структурного подразделения мэрии города - ответственного исполнителя по муниципальной программе.

92. Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы направляются на согласование исполнителям и представляются в отдел экономического развития города и методического обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг мэрии муниципального образования города Черкесска и финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска на бумажных носителях и в электронном виде. Ответственный исполнитель обеспечивает соответствие годовых отчетов и докладов, представленных на бумажных и электронных носителях.

VI. Управление, контроль реализации и оценка эффективности муниципальной программы

93. Управление и контроль реализации муниципальной программы должны соответствовать требованиям раздела V Порядка.

94. Основные мероприятия и ведомственные целевые программы муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Изменение сроков и стоимости реализации основных мероприятий и ведомственных целевых программ, влияющее на реализацию основных параметров муниципальной программы (подпрограммы), требует корректировки муниципальной программы (подпрограммы).

95. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки ее эффективности.

96. Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.

Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями.

97. Для выявления степени исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) проводятся:

сравнение фактических сроков и результатов реализации контрольных событий программы с ожидаемыми;

сравнение фактических сроков реализации мероприятий ведомственных целевых программ, основных мероприятий плана-графика реализации муниципальной программы, с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми.

98. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям рекомендуется с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий ведомственных целевых программ, основных мероприятий и муниципальных целевых программ представлять аргументированное обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

перераспределения бюджетных ассигнований между ведомственными целевыми программами и основными мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

исполнения плана реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков, в том числе невыполнения (нарушения сроков выполнения) контрольных событий программы.

Таблица 1

к Методическим указаниям по

разработке и реализации муниципальных

программ города Черкесска

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

отчетный год

текущий год

очередной год

первый год планового периода

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

Муниципальная программа

Показатель (индикатор)

Подпрограмма 1

Показатель (индикатор)

Таблица 2

к Методическим указаниям по

разработке и реализации муниципальных

программ города Черкесска

Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
N п/п		Ответственный исполнитель	начала реализации	окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)		Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подпрограмма 1
1	ВЦП 1.1, базовый вариант
	с учетом дополнительных ресурсов
2	ВЦП 1.2, базовый вариант
	с учетом дополнительных ресурсов
	_
	Основное мероприятие 1.1, базовый вариант
	с учетом дополнительных ресурсов
	Основное мероприятие 1.2, базовый вариант
	с учетом дополнительных ресурсов
_	_

Таблица 3

к Методическим указаниям по

разработке и реализации муниципальных

программ города Черкесска

Оценка применения мер государственного и (или) муниципального регулирования 1 в сфере реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование меры 2	Показатель применения меры 3	Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы			Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы 4
N п/п	Наименование меры 2	Показатель применения меры 3	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
	Подпрограмма 1
	Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1

	Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2

	_

1 Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного и (или) муниципального регулирования

2 Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.

3 Объем выпадающих доходов бюджетов, увеличение обязательств муниципального образования на (тыс. руб.).

4 Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного и (или) муниципального регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации

Таблица 4

к Методическим указаниям по

разработке и реализации муниципальных

программ города Черкесска

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
	Подпрограмма 1
	Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1

	Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2

	_

Таблица 5

к Методическим указаниям по

разработке и реализации муниципальных

программ города Черкесска

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП

Значение показателя объема услуги

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 1

ВЦП 1.1

ВЦП 1.2

Основное мероприятие 1.1

Основное мероприятие 1.2

Подпрограмма 2

ВЦП 2.1

ВЦП 2.2

Основное мероприятие 1.1

Основное мероприятие 1.2

Таблица 6

к Методическим указаниям по

разработке и реализации муниципальных

программ города Черкесска

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор, участники	Код бюджетной классификации 1				Расходы 2 (тыс. руб.), годы
Статус			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	_
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа		всего 3, в том числе:	Х	Х	Х	Х
		действующие расходные обязательства 4	Х	Х	Х	Х
		дополнительные объемы ресурсов 5	Х	Х	Х	Х
		ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:		Х	Х	Х
		действующие расходные обязательства		Х	Х	Х
		дополнительные объемы ресурсов		Х	Х	Х
		соисполнитель, всего, в том числе:		Х	Х	Х
		действующие расходные обязательства		Х	Х	Х
		дополнительные объемы ресурсов		Х	Х	Х
		_		Х	Х	Х
		участник, всего, в том числе:		Х	Х	Х
		действующие расходные обязательства		Х	Х	Х
		дополнительные объемы ресурсов		Х	Х	Х
		_		Х	Х	Х
Подпрограмма 1		всего		Х	Х	Х
		ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы), всего, в том числе:		Х	Х	Х
		действующие расходные обязательства		Х	Х	Х
		дополнительные объемы ресурсов		Х	Х	Х
		участник, всего, в том числе:		Х	Х	Х
		действующие расходные обязательства		Х	Х	Х
		дополнительные объемы ресурсов		Х	Х	Х
		_		Х	Х	Х
ВЦП 1.1		исполнитель ведомственной целевой программы
ВЦП 1.2		исполнитель ведомственной целевой программы
_
Основное мероприятие 1.1		ответственный исполнитель мероприятия, всего, в том числе:
		действующие расходные обязательства
		дополнительные объемы ресурсов
Основное мероприятие 1.2		ответственный исполнитель мероприятия, всего, в том числе:
_		действующие расходные обязательства
_		дополнительные объемы ресурсов
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 6		ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе:
		действующие расходные обязательства
		дополнительные объемы ресурсов
		участник 1, всего, в том числе:
		действующие расходные обязательства
		дополнительные объемы ресурсов
		участник 2, всего, в том числе:
		действующие расходные обязательства
		дополнительные объемы ресурсов
		...

1 До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств местного бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.

2 Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3 Здесь и далее в строке "всего" указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства муниципального образования, а также необходимые дополнительные объемы ресурсов местного бюджета.

4 Здесь и далее в строке "действующие расходные обязательства" указываются расходы муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства муниципального образования

5 Здесь и далее в строке "дополнительные объемы ресурсов" указываются необходимые дополнительные расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), превышающие действующие расходные обязательства.

6 Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 7

к Методическим указаниям по

разработке и реализации муниципальных

программ города Черкесска

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федерального и регионального бюджетов и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус		Ответственный исполнитель, соисполнители	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	_
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа		всего
		местный бюджет, действующие расходные обязательства 1
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
		федеральный бюджет
		региональный бюджет
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица 2
Подпрограмма 1		всего
		местный бюджет, действующие расходные обязательства
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов
		федеральный бюджет
		региональный бюджет
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
_

1 Здесь и далее в таблице в содержании графы "местный бюджет, действующие расходные обязательства" указываются данные в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета (Таблица 6).

2 Здесь и далее в таблице юридические лица - муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества с муниципальным участием, общественные, научные и иные организации

Таблица 8

к Методическим указаниям по

разработке и реализации муниципальных

программ города Черкесска

Сведения
о показателях, включенных в Федеральный план статистических работ

N п/п	Наименование показателя	Пункт Федерального плана статистических работ	Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма	Субъект официального статистического учета
1
2
_

Таблица 9

к Методическим указаниям по

разработке и реализации муниципальных

программ города Черкесска

Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Определение показателя (1)	Временные характеристики показателя (2)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (3)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (4)	Объект и единица наблюдения (5)	Охват единиц совокупности (6)	Ответственный за сбор данных по показателю (7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Показатель 1					Базовый показатель 1
1						Базовый показатель 2
	_

Примечание: для базовых показателей, данные по которым формируются на основе работ, включенных в Федеральный план статистических работ, столбцы 9 и 10 не заполняются.

(1) Характеристика содержания показателя.

(2) Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

(3) Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

(4) 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

(5) Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

(6) 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

(7) Приводится наименование федерального органа исполнительной власти, ответственного за сбор данных по показателю.

Таблица 10

к Методическим указаниям по

разработке и реализации муниципальных

программ города Черкесска

План
реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

N	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	ответственный исполнитель (ФОИВ/Ф.И.О.)	срок реализации (дата)	Объем ресурсного обеспечения* (тыс. руб.)
N	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	ответственный исполнитель (ФОИВ/Ф.И.О.)	срок реализации (дата)	всего	местный бюджет	федеральный бюджет	региональный бюджет	внебюджетные фонды	юридические лица
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма 1		Х
1.1	Контрольное событие программы 1.1			Х	Х		Х	Х	Х
1.2	Контрольное событие программы 1.2			Х	Х		Х	Х	Х
	...
2	Подпрограмма 2		Х
2.1	Контрольное событие программы 2.1			Х	Х		Х	Х	Х
2.2	Контрольное событие программы 2.2			Х	Х		Х	Х	Х
2.3	Контрольное событие программы 2.3			Х	Х		Х	Х	Х
	...
	Итого по государственной программе		Х

* Объем ресурсного обеспечения проводится на очередной финансовый год и плановый период.

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии муниципального образования г. Черкесска Карачаево-Черкесской Республики от 28 августа 2014 г. N 1449 таблица 11 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 11

к Методическим указаниям по

разработке и реализации муниципальных

программ города Черкесска

Детальный план-график
реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

С изменениями и дополнениями от:

28 августа 2014 г.

Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы

Статус 1

Ответственный исполнитель (ФОИВ/

Ф.И.О.)

Ожидаемый результат реализации мероприятия

Срок начала реализации

Срок окончания реализации (дата контрольного события)

Код бюджетной классификации 2

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

всего

в том числе:

на очередной финансовый год

в том числе:

федеральный бюджет

республиканский бюджет

местный бюджет

федеральный бюджет

республиканский бюджет

местный бюджет

Подпрограмма 1 (наименование)

1.1

Основное мероприятие 1

1.1.1

Мероприятие 1.1.1

1.1.2

Мероприятие 1.1.2

1.1.3

Мероприятие 1.1.3

Контрольное событие программы 1

...

1.2

ВЦП 1

1.2.1

Мероприятие 1.2.1

Контрольное событие программы 2

1.2.2

Мероприятие 1.2.2

Контрольное событие программы 3

1.2.2

Мероприятие 1.2.2

...

1.3

Основное мероприятие

...

Мероприятие 1

...

1 Статус: подлежит включению в план реализации муниципальной программы.

2 В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы из средств местного бюджета.

Таблица 12

к Методическим указаниям по

разработке и реализации муниципальных

программ города Черкесска

Финансовое обеспечение основных мероприятий иных муниципальных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы

п/п

Наименование иной муниципальной программы, Ответственный исполнитель 1

Наименование основных мероприятий иной муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы 2

Объем финансирования, тыс. руб. 3

Наименование подпрограмм муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы 4

N - 1

N + 1

N + 2

всего

в т.ч. местный бюджет

всего

в т.ч. местный бюджет

всего

в т.ч. местный бюджет

всего

в т.ч. местный бюджет

всего

в т.ч. местный бюджет

Муниципальная программа 1

Основное мероприятие A

Основное мероприятие B

Муниципальная программа n

Основное мероприятие C

Основное мероприятие D

Итого

1 В графе 2 необходимо указать наименования и ответственных исполнителей всех иных муниципальных программ, реализация основных мероприятий которых оказывает влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы.

2 В графе 3 указываются наименования основных мероприятий иных муниципальных программ, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы.

3 В графе 4-13 указывается объем финансирования (по годам) основных мероприятий иных муниципальных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы (тыс. рублей).

4 В графе 14 указываются наименования подпрограмм данной муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы.

Таблица 13

к Методическим указаниям по

разработке и реализации муниципальных

программ города Черкесска

Финансовое обеспечение основных мероприятий муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ

п/п

Подпрограмма муниципальной программы 1

Наименование основных мероприятий муниципальной программы 2

Объем финансирования, тыс. руб. 3

Наименование 4

N - 1

N + 1

N + 2

всего

в т.ч. местный бюджет

всего

в т.ч. местный бюджет

всего

в т.ч. местный бюджет

всего

в т.ч. местный бюджет

всего

в т.ч. местный бюджет

Подпрограмма 1

Основное мероприятие A

Основное мероприятие B

Подпрограмма n

Основное мероприятие C

Итого

1 В графе 2 необходимо указать наименование подпрограммы, реализация основных мероприятий которой оказывает влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ.

2 В графе 3 указываются наименования основных мероприятий муниципальной программы, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ.

3 В графе 4-13 указывается объем финансирования (по годам) основных мероприятий муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ (тыс. рублей).

4 В графе 14 указываются наименования иных муниципальных программ, подпрограмм и основных мероприятий, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Мэрии муниципального образования г. Черкесска Карачаево-Черкесской Республики от 28 августа 2014 г. N 1449 таблица 14 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 14

к Методическим указаниям по

разработке и реализации муниципальных

программ города Черкесска

Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная)

С изменениями и дополнениями от:

28 августа 2014 г.

Наименование муниципальной программы: _________________	отчетный период	прог. 20___ г.
Ответственный исполнитель: _____________________________________________________

Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы

Статус контрольного события 1

Ответственный исполнитель (ФОИВ/

Ф.И.О.)

Факт начала реализации мероприятия

Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.

Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 2

предусмотрено муниципальной программой

в том числе:

кассовое исполнение на отчетную дату 2

в том числе:

федеральный бюджет

республиканский бюджет

местный бюджет

федеральный бюджет

республиканский бюджет

местный бюджет

Подпрограмма 1 (наименование)

1.1

Основное мероприятие 1

1.1.1

Мероприятие 1.1.1

1.1.2

Мероприятие 1.1.2

1.1.3

Мероприятие 1.1.3

Контрольное событие программы 1

...

1.2

ВЦП 1

1.2.1

Мероприятие 1.2.1

Контрольное событие программы 2

1.2.2

Мероприятие 1.2.2

Контрольное событие программы 3

1.2.2

Мероприятие 1.2.2

...

1.3

Основное мероприятие 2

Мероприятие 1

...

1 * отмечаются контрольные события, входящие в план реализации муниципальной программы.

2 Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 15

к Методическим указаниям по

разработке и реализации муниципальных

программ города Черкесска

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному 1	отчетный год
			год, предшествующий отчетному 1	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа
1	Показатель (индикатор)
_	_
	Подпрограмма муниципальной программы
_	Показатель (индикатор)
_	_

1 Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 16

к Методическим указаниям по

разработке и реализации муниципальных

программ города Черкесска

Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
N п/п		Ответственный исполнитель	начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма муниципальной программы 1
1.1	Основное мероприятие 1.1
1.1.1	Мероприятие 1.1.1
	Контрольное событие программы		Х		Х		Х	Х
	Контрольное событие программы		Х		Х		Х	Х
	_
	Мероприятие 1.1.2
1.2	ВЦП 1.2
1.2.1	Мероприятие 1.2.1
	Контрольное событие программы 1.2.1.1		Х		Х		Х	Х
	Контрольное событие программы 1.2.1.2		Х		Х		Х	Х
	_
2	Мероприятие 1.2.1
_	_
3	Основное мероприятие 1.3
	Мероприятие 1.3.1
	Мероприятие 1.3.2
_	_

1 При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 17

к Методическим указаниям по

разработке и реализации муниципальных

программ города Черкесска

Оценка эффективности мер государственного и (или) муниципального регулирования

N п/п	Наименование меры	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата в отчетном году, тыс. руб.		Финансовая оценка результата в плановом периоде, тыс. руб.			Обоснование необходимости (эффективности)
N п/п	Наименование меры	Показатель применения меры	план	факт	Очередной финансовый год (N)	N + 1	N + 2	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Меры государственного и (или) муниципального регулирования, запланированные в рамках муниципальной программы
1
_
II. Меры государственного и (или) муниципального регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках муниципальной программы
1			Х	Х					Х
2			Х	Х					Х

Примечания. Столбцы 1-4, 9 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 3 муниципальной программы, а также с учетом рассмотрения предложений по включению мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов. В обосновании необходимости (эффективности) приводится взаимосвязь указанных мер и показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также социально-экономических эффектов от ее реализации.

Таблица 18

к Методическим указаниям по

разработке и реализации муниципальных

программ города Черкесска

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

N	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реализации; причины отклонений)
N	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	план	факт	Примечание (результат реализации; причины отклонений)
1	2	3	4	5	6	7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой
1
2
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы
					Х	Х
					Х	Х

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации; б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Таблица 19

к Методическим указаниям по

разработке и реализации муниципальных

программ города Черкесска

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
Статус		Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату 1	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа		всего	Х	Х	Х	Х
		ответственный исполнитель муниципальной программы		Х	Х	Х
		соисполнитель 1		Х	Х	Х
		участник 1		Х	Х	Х
Подпрограмма 1		всего		Х	Х	Х
		ответственный исполнитель подпрограммы		Х	Х	Х
		соисполнитель 1		Х	Х	Х
		участник 1		Х	Х	Х
ВЦП 1.1		исполнитель ведомственной целевой программы
ВЦП 1.2		исполнитель ведомственной целевой программы
_
Основное мероприятие 1.1		ответственный исполнитель мероприятия
Основное мероприятие 1.2		ответственный исполнитель мероприятия
_
_
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 2		ответственный исполнитель муниципальной программы
		соисполнитель 1
		соисполнитель 2
		участник 1

1 Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

2 Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 20

к Методическим указаниям по

разработке и реализации муниципальных

программ города Черкесска

Информация
о расходах местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федерального и регионального бюджетов и юридических лиц на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов 1	Фактические расходы 2
1	2	3	4	5
Муниципальная программа		всего
		местный бюджет
		федеральный бюджет
		региональный бюджет
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
Подпрограмма 1		всего
		местный бюджет
		федеральный бюджет
		региональный бюджет
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
_

1 В соответствии с муниципальной программой.

2 Кассовые расходы местного бюджета, федерального и регионального бюджетов, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы юридических лиц.

Таблица 21

к Методическим указаниям по

разработке и реализации муниципальных

программ города Черкесска

Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги		Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.)
	план	факт	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1
ВЦП 1.1
ВЦП 1.2
_
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
_
Подпрограмма 2
ВЦП 2.1
ВЦП 2.2
_
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
_

Таблица 22

к Методическим указаниям по

разработке и реализации муниципальных

программ города Черкесска

Сведения
об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			Текущий год
			план	ожидаемое значение на конец года
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа
1	Показатель (индикатор)
_	_
	Подпрограмма муниципальной программы
_	Показатель (индикатор)
_	_

<< Приложение. Паспорт муниципальной программы города Черкесска
	Содержание Постановление Мэрии муниципального образования г. Черкесска Карачаево-Черкесской Республики от 24 сентября 2013 г. N 2148...

Приложение 2. Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас