Приложение N 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, федерального и регионального бюджетов и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Черкесске" на 2014 - 2021 годы

Информация об изменениях:

Приложение 5 изменено. - Постановление Мэрии муниципального образования г. Черкесска Карачаево-Черкесской Республики от 17 июня 2019 г. N 277

См. предыдущую редакцию

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
в городе Черкесске" на 2014 - 2021 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов местного бюджета, федерального и регионального бюджетов и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Черкесске" на 2014 - 2021 годы

С изменениями и дополнениями от:

4 сентября, 31 декабря 2014 г., 27 марта, 20 августа 2015 г., 1 апреля 2016 г., 7 апреля 2017 г., 20 июня 2018 г., 17 июня 2019 г.

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор, участники

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа

"Управление муниципальными финансами в городе Черкесске" на 2014 - 2021 годы

Всего

14657,3

16301,1

18765,3

20842,3

25581,4

34635,2

41677,5

41714,8

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

14657,3

16301,1

18765,3

20842,3

25581,4

34635,2

41677,5

41714,8

местный бюджет, действующие расходные обязательства

13550,5

13284,1

15765,3

20565,0

22243,5

29743,5

41677,5

41714,8

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

1106,8

3017,0

3000,0

277,3

3337,9

4891,7

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

x

Подпрограмма 1

"Обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов"

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

x

x

x

x

x

x

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

Основное мероприятие 1.1.

Внедрение долгосрочного бюджетного планирования в муниципальном образовании

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

Основное мероприятие 1.2.

Мониторинг эффективности применения бюджетного законодательства

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

Х

x

x

Подпрограмма 2

"Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

3058,3

797,0

1986,8

3226,3

3221,1

3670,0

3680,0

3680,0

местный бюджет, действующие расходные обязательства

1686,4

797,0

1986,8

3226,3

3221,1

3670,0

3680,0

3680,0

местный бюджет, дополнительные расходные обязательства

1371,9

x

x

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

Основное мероприятие 2.1.

Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

местный бюджет, дополнительные расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

Основное мероприятие 2.2.

Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

Основное мероприятие 2.3.

Управление резервными средствами местного бюджета

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

Основное мероприятие 2.4.

Обеспечение размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

Основное мероприятие 2.5.

Автоматизация консолидации бюджетного учета и отчетности в сфере управления общественными финансами, создание и внедрение единой системы электронного документооборота

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

3058,3

797,0

1986,8

3226,3

3221,1

3670,0

3680,0

3680,0

местный бюджет, действующие расходные обязательства

1686,4

797,0

1986,8

3226,3

3221,1

3670,0

3680,0

3680,0

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

1371,9

x

x

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

x

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

Подпрограмма 3

"Управление муниципальным долгом города Черкесска"

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

681,0

3643,2

3691,0

3355,3

4812,0

12634,9

19900,0

19900,0

местный бюджет, действующие расходные обязательства

681,0

626,2

691,0

3355,3

4812,0

8000,0

19900,0

19900,0

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

3017,0

3000,0

x

x

4634,9

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований, управления муниципальным долгом в соответствии с законодательством

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

Основное мероприятие 3.2.

Обеспечение обслуживания муниципального долга города Черкесска

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

681,0

3643,2

3691,0

3355,3

4812,0

12634,9

19900,0

19900,0

местный бюджет, действующие расходные обязательства

681,0

626,2

691,0

3355,3

4812,0

8000,0

19900,0

19900,0

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

3017,0

3000,0

x

x

4634,9

x

x

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

региональный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

внебюджетные средства

x

x

x

x

x

x

x

x

Основное мероприятие 3.3.

Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам муниципального образования

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

Подпрограмма 4

"Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере"

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

Основное мероприятие 4.1

Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение по вопросам контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

Основное мероприятие 4.2.

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

Основное мероприятие 4.3.

Обеспечение реализации подпрограммы

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

x

x

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

Подпрограмма 5

"Обеспечение реализации программы"

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

10918,0

11860,9

13087,5

14260,7

17548,3

18330,3

18097,5

18134,8

местный бюджет, действующие расходные обязательства

10918,0

11541,5

12732,7

13983,4

14210,4

18073,5

18097,5

18134,8

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

319,4

354,8

277,3

3337,9

256,8

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

Основное мероприятие 5.1

Осуществление функций руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

10917,4

11860,9

13087,5

14260,7

17548,3

18330,3

18097,5

18134,8

местный бюджет, действующие расходные обязательства

10917,4

11525,2

12732,7

13983,4

14210,4

18073,5

18097,5

18134,8

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

359,5

354,8

277,3

3337,9

256,8

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x

Основное мероприятие 5.2.

Формирование высококвалифицированного кадрового состава

Ответственный исполнитель: Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

0,6

x

x

x

x

x

x

x

местный бюджет, действующие расходные обязательства

0,6

x

x

x

x

x

x

x

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

х

x

x

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

x

x

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

x

x