Приложение N 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, федерального и регионального бюджетов и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры города Черкесска"

Информация об изменениях:

Приложение 5 изменено с 19 мая 2020 г. - Постановление Мэрии муниципального образования г. Черкесска Карачаево-Черкесской Республики от 19 мая 2020 г. N 171

См. предыдущую редакцию

Приложение N 5

к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Черкесска"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, федерального и регионального бюджетов и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры города Черкесска"

С изменениями и дополнениями от:

30 июня, 12 августа, 6 декабря 2016 г., 11 апреля, 20 июля, 18 августа 2017 г., 13 марта, 13 июня, 28 ноября 2018 г., 22 февраля, 28 мая, 15 августа, 6 декабря 2019 г., 19 мая 2020 г.

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа

"Развитие культуры города Черкесска"

всего, в том числе:

81359,1

57316,6

137119,5

137344,4

135861,4

128701,2

128324,7

128475,6

местный бюджет, действующие расходные обязательства

33820,9

38364,2

99256,3

115150,6

121908,3

128249,9

128324,7

128475,6

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

47499,8

18915,4

19946,6

21009,7

13354,8

х

х

х

федеральный бюджет

38,4

37,0

35,0

94,3

91,4

х

х

х

региональный бюджет

х

х

17700,0

805,0

209,2

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

181,6

284,8

297,7

451,3

х

х

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

61141,3

52177,0

111396,5

128077,6

131956,4

128701,2

128324,7

128475,6

местный бюджет, действующие расходные обязательства

33820,9

38364,2

99256,3

115100,6

121908,3

128249,9

128324,7

128475,6

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

27282,0

13775,8

11723,6

12292,9

9449,8

х

х

х

федеральный бюджет

38,4

37,0

35,0

94,3

91,4

х

х

х

региональный бюджет

х

х

200,0

305,0

9,2

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

181,6

284,8

297,7

451,3

х

х

Участник: Мэрия муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

151,5

х

х

733,4

х

х

х

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

151,5

х

х

733,4

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

19044,3

5058,0

25114,1

х

х

х

х

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

19044,3

5058,0

7614,1

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

17500,0

х

х

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Участник: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе

1022,0

81,6

608,9

50,0

х

х

х

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

50,0

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

1022,0

81,6

608,9

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Участник: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:

х

х

х

8483,4

3905,0

х

х

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

7983,4

3705,0

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

500,0

200,0

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма 1

"Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске"

всего, в том числе:

69357,5

45236,4

60666,2

49144,4

42927,2

39662,5

39254,3

39301,3

местный бюджет, действующие расходные обязательства

22468,9

26294,5

29616,6

37046,2

37573,7

39211,2

39254,3

39301,3

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

46850,2

18941,9

13168,0

11013,4

5055,8

х

х

х

федеральный бюджет

38,4

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

17700,0

800,0

х

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

181,6

284,8

297,7

451,3

х

х

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

49139,7

40096,8

34943,2

39877,6

39222,2

39662,5

39254,3

39301,3

местный бюджет, действующие расходные обязательства

22468,9

26294,5

29616,6

36996,2

37573,7

39211,2

39254,3

39301,3

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

26632,4

13802,3

4945,0

2296,6

1350,8

х

х

х

федеральный бюджет

38,4

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

200,0

300,0

х

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

181,6

284,8

297,7

451,3

х

х

Участник: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:

151,5

х

х

733,4

х

х

х

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

151,5

х

х

733,4

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

19044,3

5058,0

25114,1

х

х

х

х

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

19044,3

5058,0

7614,1

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

17500,0

х

х

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Участник: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе

1022,0

81,6

608,9

50,0

х

х

х

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

50,0

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

1022,0

81,6

608,9

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Участник: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:

х

х

х

8483,4

3705,0

х

х

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

7983,4

3705,0

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

500,0

х

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 1.1

"Обеспечение максимальной доступности, повышение количества и разнообразия услуг в области культуры и культурных ценностей, представляемых населению города Черкесска"

всего, в том числе:

69357,5

44840,3

59340,0

47466,6

41399,1

38360,9

37950,6

37994,7

местный бюджет, действующие расходные обязательства

22468,9

26294,5

28615,7

35368,4

36045,6

37909,6

37950,6

37994,7

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

46850,2

18545,8

12842,7

11013,4

5055,8

х

х

х

федеральный бюджет

38,4

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

17700,0

800,0

х

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

181,6

284,8

297,7

451,3

х

х

Основное мероприятие 1.2

"Обеспечение и организация деятельности Шахматного клуба"

всего, в том числе:

х

396,1

1326,2

1677,8

1528,1

1301,6

1303,7

1306,6

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

1000,9

1677,8

1528,1

1301,6

1303,7

1306,6

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

396,1

325,3

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма 2

"Организация библиотечного обслуживания населения"

всего, в том числе:

7730,1

7944,6

8827,1

11167,5

12462,7

12244,8

12276,6

12312,4

местный бюджет, действующие расходные обязательства

7081,2

7795,7

8246,4

10357,2

11366,7

12244,8

12276,6

12312,4

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

648,9

111,9

545,7

711,0

995,4

х

х

х

федеральный бюджет

х

37,0

35,0

94,3

91,4

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

5,0

9,2

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 2.1

"Сохранение и развитие библиотечного дела"

всего, в том числе:

7730,1

7944,6

8827,1

11167,5

12462,7

12244,8

12276,6

12312,4

местный бюджет, действующие расходные обязательства

7081,2

7795,7

8246,4

10357,2

11366,7

12244,8

12276,6

12312,4

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

648,9

111,9

545,7

711,0

995,4

х

х

х

федеральный бюджет

х

37,0

35,0

94,3

91,4

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

5,0

9,2

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма 3

"Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска"

всего, в том числе:

х

х

63167,3

72070,0

75385,9

71511,1

71505,9

71568,7

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

56971,4

63247,9

68010,7

71511,1

71505,9

71568,7

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

6195,9

8822,1

7175,2

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

200,0

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 3.1

"Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию"

всего, в том числе:

х

х

63167,3

72070,0

75385,9

71511,1

71505,9

71568,7

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

56971,4

63247,9

68010,7

71511,1

71505,9

71568,7

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

6195,9

8822,1

7175,2

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

200,0

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма 4

"Обеспечение муниципальной программы" реализации"

всего, в том числе:

4271,5

4135,6

4458,9

4962,5

5085,6

5282,8

5287,9

5293,2

местный бюджет, действующие расходные обязательства

4270,8

4135,6

4421,9

4499,3

4957,2

5282,8

5287,9

5293,2

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

0,7

х

37,0

463,2

128,4

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 4.1

"Осуществление функции руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы"

всего, в том числе:

4271,5

4135,6

4458,9

4962,5

5085,4

5282,8

5287,9

5293,2

местный бюджет, действующие расходные обязательства

4270,8

4135,6

4421,9

4499,3

4957,2

5282,8

5287,9

5293,2

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

0,7

х

37,0

463,2

128,4

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х