Приложение N 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, федерального и регионального бюджетов и внебюджетных средств на реализацию целей Программы

Информация об изменениях:

Приложение 5 изменено с 18 мая 2020 г. - Постановление Мэрии муниципального образования г. Черкесска Карачаево-Черкесской Республики от 18 мая 2020 г. N 169

См. предыдущую редакцию

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Социальная поддержка населения
города Черкесска"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов местного бюджета, федерального и регионального бюджетов и внебюджетных средств на реализацию целей Программы

С изменениями и дополнениями от:

28 августа 2014 г., 13 апреля, 27 мая, 3 августа 2015 г., 2 августа 2016 г., 13 марта, 25 октября 2018 г., 16 мая, 27 ноября 2019 г., 18 мая 2020 г.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения города Черкесска"	всего, в том числе:	471335,0	520453,4	611794,8	663788,5	707012,2	767263,9	688937,4	693989,7	699919,0
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	42707,4	46828,9	49578,2	47290,2	48893,8	53045,1	55941,9	57082,5	58350,4
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	499,1	2003,1	682,3	x	х	х
		федеральный бюджет	168321,5	198754,4	226118,6	234498,0	256225,6	346832,9	287723,4	289980,9	294508,1
		региональный бюджет	260306,1	274870,1	336098,0	381501,3	399889,7	366703,6	345272,1	346926,3	347060,5
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 1	"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	всего, в том числе:	401408,0	427972,2	477800,6	528065,1	515145,1	544594,4	474627,3	478385,7	483020,0
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	17908,6	19777,2	21860,7	27449,4	28621,2	30425,7	31187,4	32301,0	33540,9
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	x	80,0	х	х	х	х
		федеральный бюджет	159552,0	176633,7	187631,4	198848,0	199020,7	208535,5	167426,8	168417,4	171677,6
		региональный бюджет	223947,4	231561,3	268308,5	301767,7	287423,2	305633,2	276013,1	277677,3	277801,5
		внебюджетные средства	х	х	х	x	x	x	x	х
Основное мероприятие 1.1	"Реализация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"	всего, в том числе:	383499,4	406635,0	454389,9	498615,7	486443,9	513968,7	443389,9	446034,7	449429,1
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		федеральный бюджет	159552,0	176633,7	187631,4	198848,0	199020,7	208535,5	167426,8	168417,4	171677,6
		региональный бюджет	223947,4	230001,3	266758,5	299767,7	287423,2	305433,2	275963,1	277617,3	277751,5
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 1.2	"Реализация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по решениям органов местного самоуправления города Черкесска"	всего, в том числе:	17100,0	18936,1	21019,6	26279,4	27426,4	29230,7	29952,4	31066,0	32305,9
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	17100,0	18936,1	21019,6	26279,4	27426,4	29230,7	29952,4	31066,0	32305,9
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 1.3	"Реализация иных мер социальной помощи гражданам"	всего, в том числе:	808,6	2401,1	2391,1	3170,0	1274,8	1395,0	1285,0	1285,0	1285,0
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	808,6	841,1	841,1	1170,0	1274,8	1195,0	1235,0	1235,0	1235,0
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	x	х	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	x	х	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	1560,0	1550,0	2000,0	х	200,0	50,0	50,0	50,0
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 2	"Социальная поддержка семьи и детей"	всего, в том числе:	50308,1	71785,5	112872,2	115383,6	169671,4	199367,8	189555,6	190822,5	192089,5
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	5179,9	6356,1	6595,5	x	x	x	x	Х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	x	x	x	x	Х
		федеральный бюджет	8769,6	22120,7	38487,2	35650,0	57204,9	138297,4	120296,6	121563,5	122830,5
		региональный бюджет	36358,6	43308,7	67789,5	79733,6	112466,5	61070,4	69259,0	69259,0	69259,0
		внебюджетные средства	х	х	х	x	x	x	x	х	х
Основное мероприятие 2.1	"Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей"	всего, в том числе:	7095,5	8338,6	8631,7	293,6	84,3	x	x	х	х
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	5179,9	6356,1	6595,5	x	x	x	x	х	х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	x	x	x	x	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	x	x	x	x	х	х
		региональный бюджет	1915,6	1982,5	2036,2	293,6	84,3	x	x	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	x	x	x	x	х	х
Основное мероприятие 2.2	"Реализация мер по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях"	всего, в том числе:	3866,8	4075,8	3645,0	9669,5	9669,5	3672,5	9669,5	9669,5	9669,5
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	х	х	х	x	x	x	x	х	х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	x	x	x	x	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	x	x	x	x	х	х
		региональный бюджет	3866,8	4075,8	3645,0	9669,5	9669,5	3672,5	9669,5	9669,5	9669,5
		внебюджетные средства	х	х	х	x	x	x	x	х
Основное мероприятие 2.3	"Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью"	всего, в том числе:	12110,2	10765,8	10191,6	9665,6	10179,9	10363,5	11997,9	11997,9	11997,9
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	х	х	х	x	x	x	x	х	х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	x	x	x	x	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	x	x	x	x	х	х
		региональный бюджет	12110,2	10765,8	10191,6	9665,6	10179,9	10363,5	11997,9	11997,9	11997,9
		внебюджетные средства	х	х	х	x	x	x	x	х	х
Основное мероприятие 2.4	"Реализация мер социальной поддержки семей в виде ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет"	всего, в том числе:	10369,6	31497,4	66651,8	72206,4	99573,0	210,0	х	х	х
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	х	х	х	x	x	x	x	х	х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	x	x	x	x	х	х
		федеральный бюджет	8769,6	22120,7	38487,2	35650,0	41011,0	х	х	х	х
		региональный бюджет	1600,0	9376,7	28164,6	35556,4	58562,0	210,0	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	x	x	x	x	х	х
Основное мероприятие 2.5	"Реализация мер социальной поддержки граждан, имеющих детей, в виде ежемесячной выплаты социального пособия"	всего, в том числе:	16866,0	17107,9	19916,1	23548,4	21180,4	22572,3	22388,6	22388,6	22388,6
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	х	х	х	х	x	x	x	х	х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	x	x	x	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х	x	x	x	х	х
		региональный бюджет	16866,0	17107,9	19916,1	23548,4	21180,4	22572,3	22388,6	22388,6	22388,6
		внебюджетные средства	х	х	х	х	x	x	x	х	х
Основное мероприятие 2.6	"Реализация мер социальной поддержки семей по предоставлению республиканского материнского капитала при рождении четвертого ребенка или последующих детей"	всего, в том числе:	х	х	3836,0	х	12790,4	x	х	х	х
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	3836,0	х	12790,4	x	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 2.7	"Реализация мер социальной поддержки граждан, имеющих детей, в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка"	всего, в том числе:	х	х	х	х	16193,9	x	х	х	х
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	х	х	х	х	x	х	х	х	х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	x	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х	16193,9	x	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х	х	x	x	x	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Региональный проект Р1	"Финансовая поддержка семей при рождении детей"	всего, в том числе:	х	х	х	х	х	162549,6	145499,6	146766,5	148033,5
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	х	х	х	х	х	x	x	x	х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	х	x	x	x	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х	138297,4	120296,6	121563,5	122830,5
		региональный бюджет	х	х	х	х	х	24252,2	25203,0	25203,0	25203,0
Подпрограмма 3	"Повышение эффективности поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций"	всего, в том числе:	845,5	2004,3	1946,5	1170,0	920,0	1339,6	1835,9	1835,9	1835,9
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	845,5	2004,3	1946,5	770,0	920,0	852,0	1835,9	1835,9	1835,9
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	400,0	х	487,6	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 3.1	"Реализация мер по обеспечению поддержки и развития деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций"	всего, в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 3.2	"Реализация мер по финансовой поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций"	всего, в том числе:	845,5	2004,3	1946,5	1170,0	920,0	1339,6	1835,9	1835,9	1835,9
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	845,5	2004,3	1946,5	770,0	920,0	770,0	1835,9	1835,9	1835,9
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	400,0	х	569,6	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 4	"Обеспечение реализации муниципальной программы"	всего, в том числе:	18773,4	18691,3	19175,5	19169,9	21275,7	21962,1	22918,6	22945,6	22973,6
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	18773,4	18691,3	19175,5	19070,8	19502,6	21849,4	22918,6	22945,6	22973,6
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	99,1	1773,1	112,7	x	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 4.1	"Осуществление функций руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы"	всего, в том числе:	18773,4	18691,3	19175,5	19169,9	21275,7	21962,1	22918,6	22945,6	22973,6
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	18773,4	18691,3	19175,5	19070,8	19502,6	21849,4	22918,6	22945,6	22973,6
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	99,1	1773,1	112,7	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х	х	х	х	х