Раздел 7. Социально-экономическая эффективность Программы

7. Социально-экономическая эффективность Программы

7.1. Отраслевая социально-экономическая эффективность Программы

При условии финансовой поддержки из республиканского бюджета, привлечения средств федерального бюджета и полном финансировании Программы ожидается достижение отраслевой социально-экономической эффективности в следующих параметрах (таблица 9).

Таблица 9

Показатели отраслевой социально-экономической эффективности Программы

N п/п	Показатели	Годы						2015 год в % к 2009- 2010 годам
		2009- 2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Выручка от реализации продукции отрасли, млн. рублей	5841,0	7393,0	8037,0	8277,0	8703,0	10105,0	173
2.	Валовой доход отрасли, млн. рублей	1168	1478,0	1500,0	1579,0	1676,0	1930,0	165
3.	Чистая прибыль в отрасли, млн. рублей	82.6	95,4	256,0	264,0	277,0	322,0	390
4.	Начисление налогов (налог на прибыль 20% + подоходный налог 13%), млн. рублей	120,0	139,0	172,0	181,0	191,0	220,0	183
5.	Дополнительные рабочие места (чел.)	X	-	1192	495	185	254	2126

За период реализации Программы ожидается увеличение товарной продукции отрасли по стоимости на 173 процента, валового дохода - на 165,0, чистого дохода - на 390, начисления налогов на прибыль и походного налога - на 183, а также увеличение численности работников отрасли - на 2126 человек.

Стоимость товарной продукции отрасли рассчитана по оптовым ценам предприятий отрасли в 2010 году, чистая прибыль - исходя из уровня рентабельности 2010 года и ожидаемого ее повышения в результате технического перевооружения отрасли.

Расчет валового дохода осуществлен исходя из увеличения числа занятых в отрасли, увеличения среднемесячной заработной платы, действующих норм начислений на социальное и медицинское страхование и ожидаемого увеличения чистой прибыли. Численность дополнительных рабочих мест рассчитана исходя из численности работников отрасли в 2010 году, ожидаемого повышения производительности труда и увеличения объемов производства продукции.

7.2 Показатели социально-экономической эффективности Программы.

Показатели социально-экономической эффективности Программы рассчитаны в таблице 10.

Таблица 10

Показатели социально-экономической эффективности Программы

N п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Результаты по годам
		2011	2012	2013	2014	2015	2012- 2015
1.	Эффект от повышения производительности труда (сокращение рабочих мест, чел.)	104,0	194,0	124,0	46,0	64,0	532,0
2.	Прирост товарной продукции отрасли (млн. руб.)	1552,0	644,0	240,0	426,0	1402,0	4264,0
3.	Прямые затраты труда на прирост валового производства продукции (чел.)	416,0	776,0	495,0	185,0	254,0	2126,0
4.	Генерации рабочих мест в среднем (0,5 рабочих на 1 работника отрасли (чел.)	204,0	395,0	248,0	97,0	127,0	1071,0
5.	Уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице из расчета 10,2 тыс. руб. в год, млн. рублей	62,0	121,0	78,0	35,0	63,0	359,0
6.	Дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней	54,0	104,2	175,4	182,0	189,6	812,3

Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики:

обеспечивает координацию реализации Программы с другими программами, реализуемыми на территории республики;

отчитывается о выполнении Программы, эффективности использования бюджетных средств и результативности расходов на Программу в установленном порядке.

ГАРАНТ:

Об ответственности за нецелевое использование бюджетных средств см. статью 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ, статью 15.14. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статью 285.1 Уголовного кодекса Российской Федерации