Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции влечет рост объемов производства сельскохозяйственного сырья для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (см. таблицу 4).

Таблица 4

Показатели наличия и ожидаемого поступления сельскохозяйственного сырья для переработки и производства продукции пищевой и перерабатывающей промышленностью

N п/п	Годы/ наименование сельхозсырья	Продовольственное зерно тыс. тонн	Фуражное зерно тыс. тонн	Овощи тыс. тонн	Плоды тыс. тонн	Мясо в убойном весе тыс. тонн	Молоко в зачетном весе тыс. тонн
1.	2008-2010	84	64	57	7,0	21,2	225
2.	2012	113	87	60	26,0	24,7	266
3.	2013	117	89	65	27	27,0	271
4.	2014	121	91	70	28	29,2	276
5.	2015	125	95	75	30	32,0	280
6.	% товарности	43	43	52	55	63	51
7.	2008-2010	36,1	27,5	29,6	9,3	13,4	114,7
8.	2012	49	37,0	31,2	19,7	15,6	135,6
9.	2013	50	38	33,8	23,0	17,0	138,2
10.	2014	52	39	36,4	27,2	18,4	140,8
11.	2015	54	41	39,0	29,8	20,2	142,8

Данные о возможных поставках сельскохозяйственного сырья для пищевой и перерабатывающей промышленности представляют возможность прогнозирования объемов производства продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (см. таблицу 5).

Таблица 5

Показатели прогнозируемых объемов производства продукции пищевой и перерабатывающей промышленностью с учетом расхода сельскохозяйственного сырья на единицу продукции

N п/п	Наименование продукции	Ед. измерения	Годы
			2012	2013	2014	2015
1.	Мясо и мясопродукты	тыс. тонн	18,4	20,1	21,7	23,8
2.	Мясные колбасные изделия и консервы	тыс. тонн	4,6	5,0	5,5	6,0
3.	Цельномолочная продукция	тыс. тонн	67,8	69,1	70,0	71,4
4.	Масло животное	тыс. тонн	2,4	2,4	2,4	2,4
5.	Сыры жирные	тыс. тонн	2,0	2,1	2,2	2,3
6.	Хлебобулочные изделия	тыс. тонн	49,0	50,0	52,0	54,0
7.	Комбикорма	тыс. тонн	35,0	45	55	60,0
8.	Кондитерские изделия	тыс. тонн	8,6	8,9	9,2	9,9
9.	Безалкогольные напитки	млн. дкл.	3,5	3,7	3,9	4,1
10.	Консервы плодоовощные	тыс. усл. банок	18,4	19,8	21,4	22,9

Для обеспечения производства продукции пищевой и перерабатывающей промышленностью в номенклатуре и объемах, представленных в таблице 5, необходимы соответствующие их объемам производственные мощности. Для выявления параметров потребности в производственных мощностях необходимы данные об их наличии в работоспособном состоянии. Статистические сборники представляют данные об объемах производства продукции в номенклатуре пищевой и перерабатывающей промышленности и уровне использования производственных мощностей. Представляются данные и об удельном весе изношенных производственных мощностей по промышленности в целом, в том числе машин и оборудования. Показатели наличия производственных мощностей пищевой и перерабатывающей промышленности республики представлены в таблице 6.

Таблица 6

Показатели наличия производственных мощностей пищевой и перерабатывающей промышленности

N п/п	Наименование продукции	Ед изм.	Объемы производства		Показатели уровня производственных мощностей в %		Наличие производственных мощностей, тыс. тн.
			1990 год	2006 год	1990 год	2006 год	1990 год	2006 год	В том числе изношенные
1.	Мясо и мясопродукты	тыс. тн.	23,1	1,1	74,0	6,5	31,2	16,9	8,6
2.	Мясные колбасные изделия	тыс. тн.	6,1	1,4	61,0	21,6	10,0	6,5	3,3
3.	Цельномолочная продукция	тыс. тн.	45,1	34,8	73,0	65,7	61,8	53,0	27,1
4.	Масло животное	тыс. тн.	1,2	1,7	79,0	95,1	1,5	1,8	0,9
5.	Сыры жирные	тыс. тн.	3,4	0,3	74,0	12,7	4,6	2,4	1,2
6.	Хлебобулочные изделия	тыс.тн.	85,0	7,2	81,0	45,0	10,5	16,0	16,0
7.	Комбикорма	тыс. тн.	98,0	0,4	96,0	4,1	102,0	9,8	-
8.	Кондитерские изделия	тыс. тн.	4,6	0,6	73,0	6,0	6,3	10,0	4,6
9.	Безалкогольные напитки	млн. дкл.	1,0	0,7	84,0	10,0	1,2	0,7	-
10.	Овощные консервы	тыс. усл. бан.	14,5		74,0	-	19,6	-	-

Как видно из данных таблицы 6, пищевая и перерабатывающая промышленность республики для переработки и производства пищевых продуктов в номенклатуре и объемах, планируемых настоящей Программой, не располагает мощностями или эти мощности изношены, что и является важнейшей причиной, сдерживающей развитие пищевой и перерабатывающей промышленности республики. Предприятия отрасли не в состоянии самостоятельно восстановить производственные мощности из-за труднодоступности долгосрочных кредитов, недостатка их залогового обеспечения при низком уровне доходности.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, указанных в разделе 4, рассчитан согласно потребностям в реконструкции и техническом перевооружении и отражен в таблице 7.

Таблица 7

Расчет потребности финансовых средств для реализации мероприятий Программы

N п/п	Наименование продукции	Потребность в производственных мощностях для переработки ожидаемого поступления сырья, тыс. тн.	Общая стоимость	в том числе на
				приобретение оборудования	на реконструкцию зданий, сооружений
1.	Хлебобулочные изделия	21,4	141,7	96,1	45,6
2.	Комбикорма	62,0	133,8	46,6	87,2
3.	Плодоовощная продукция	22,9	296,0	177,6	118,4
4.	Кондитерские изделия	5,3	84,4	56,2	28,2
5.	Безалкогольные напитки	3,4	104,1	55,0	49,1
6.	Мясо и мясопродукты	18,3	505,8	262,2	243,3
7.	Цельномолочная продукция	40,7	560,8	292,6	268,2
8.	Масло животное и сыры твердые	1,0/2,4	622,2	318,0	304,2
9.	Итого		2448,5	1304,3	1144,2

Потребность в финансовых средствах для приобретения и монтажа оборудования рассчитана исходя из сведений об его цене, представленной заводами-изготовителями.

Потребность в финансовых средствах для реконструкции зданий, сооружений рассчитана исходя из сведений, полученных от перерабатывающих предприятий-участников реализации мероприятий Программы. Потребность в производственных мощностях рассчитана исходя из их наличия, ожидаемого поступления сельскохозяйственного сырья, норм расхода основного сырья для планируемой продукции в номенклатуре.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и могут ежегодно уточняться, расчет потребностей финансирования приведен в таблице 8.

Таблица 8

Расчет потребности финансирования Программы

N п/п	Источники финансирования Программы	Ед. изм.	Всего	В том числе
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Республиканский бюджет	млн. рублей	99,47	48,57	22,3	15,9	9,5	3,2
2.	Федеральный бюджет (ожидаемые)	млн. рублей	387,3	155,6	89,0	63,4	38,1	41,2
3.	Внебюджетные источники в т.ч.	млн. рублей	1961,73	195,33	1150,2	195,7	211,0	209,5
4.	Заемные (ожидаемые) средства	млн. рублей	1540	-	1100,0	150,0	150,0	140,0
5.	Итого	млн. рублей	2448,5	399,5	1261,5	275,0	258,6	253,9