Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в Карачаево-Черкесской Республике на 2012-2014 годы"

Приложение

к приказу Минсельхоза

Карачаево-Черкесской Республики

от 19 марта 2012 г. N 57

Ведомственная целевая программа
"Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в Карачаево-Черкесской Республике на 2012-2014 годы"

Паспорт ведомственной целевой программы "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в Карачаево-Черкесской Республике на 2012-2014 годы"

Наименование главного распорядителя средств республиканского бюджета	Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в Карачаево-Черкесской Республике на 2012-2014 годы"
Наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта, которым утверждена программа	Утверждена приказом Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 19.03.2012 N 57 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в Карачаево-Черкесской Республике на 2012-2014 годы" Основание для разработки и утверждения - распоряжение Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 21.02.2012 N 113-р
Цели и задачи программы	Основные цели программы: - прирост площадей мелиорируемых земель до 2315 га к 2014 году путем реконструкции и строительства новых оросительных систем, - предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий на площади 440 га. Основная задача программы - обеспечить прирост сельскохозяйственной продукции за счёт эффективного использования существующих мелиорируемых земель, прироста площадей мелиорируемых земель, ввода осушенных земель.
Перечень и характеристика основных мероприятий Программы	Реконструкция, восстановление, строительство и модернизация существующих оросительных систем на площади 2315 га, в том числе 1175 га создание новых оросительных систем с установкой современного поливного оборудования и осушительных систем на площади 440 га. Повышение водообеспеченности орошаемого гектара и другие мероприятия, обеспечивающие поддержание в рабочем состоянии, повышение эффективности использования, технического уровня и эксплуатационной надежности существующих мелиоративных систем.
Целевые индикаторы и показатели	- ввод в эксплуатацию орошаемых земель после проведения реконструкции оросительных систем - 1140 га; - ввод в эксплуатацию новых оросительных систем - 1175 га; - ввод в эксплуатацию осушенных земель после проведения реконструкции осушительных систем - 440 га; - увеличение средней урожайности сельскохозяйственных культур на орошаемых землях до 6,5 тонн кормовых единиц (т.к.е.)/га и на осушаемых до 4,5 т. к.е./га; - прирост сельскохозяйственной продукции за весь период реализации программы: овощи 10,3 тыс. тн, картофель 22,2 тн, свекла 24,0 тыс. тн, кукуруза (зелёная масса) 44,4 тыс. тн.
Сроки реализации	2012-2014 годы.
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы составляет 808,86 млн. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) всего 347,809 млн. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 94,717 млн. руб., 2013 год - 135,784 млн. руб., 2014 год - 117,307 млн. руб; за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики всего 56,620 млн. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 15,419 млн. руб., 2013 год - 22,104 млн. руб., 2014 год - 19,097 млн. руб; за счет внебюджетных источников (по согласованию) 404,430 млн. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 110,137 млн. руб., 2013 год - 157,889 млн. руб., 2014 год - 136,404 млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Основные конечные результаты программы: - увеличение площадей мелиорируемых земель на 2755 га; - прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции по годам: млн. руб.
	2012		2012		2014
	млн. руб	% к 2012	млн. руб	% к 2013	млн. руб	% к 2014
	64,2	27,3	102,8	36,9	184,2	49,6
	- создание новых рабочих мест 85 ед.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Необходимость разработки данной программы в первую очередь сводится к цели повышения объемов производства сельскохозяйственной продукции, обеспечения населения республики продуктами питания отечественного производства и снижения (исключения) импорта продуктов питания.

К началу 2011 года площадь орошаемых сельскохозяйственных угодий сократилась до 1486 га. Осушительные системы в подавляющем большинстве находятся в нерабочем состоянии и в основном объеме требуют восстановления. На значительной части мелиорируемых земель, наблюдается неудовлетворительное состояние, вызванное заболачиванием, подтоплением и затоплением земель, зарастанием кустарником и сорняком, техногенным загрязнением и деградацией почв.

В ведении государства находятся только отдельные объекты межхозяйственных мелиоративных систем и крупные гидротехнические сооружения, как стратегические объекты национальной безопасности. Внутрихозяйственные сети перешли в пользование хозяйствующих субъектов, которые оказались не готовы эффективно использовать ранее мелиорированные земли и эксплуатировать мелиоративную сеть.

В настоящее время более половины мелиорированных земель в Карачаево-Черкесской Республике используются не эффективно. На орошаемых землях поливаются в основном овощные культуры. Зерновые культуры, сенокосы и пастбища не поливаются. Ранее осушенные земли в основном не используются или используются не на полную мощность из-за заболоченности.

Вся наличная дождевальная техника отработала нормативный срок службы. Площади земель, не поливаемых из-за неудовлетворительного состояния оросительной сети, увеличиваются. На орошаемых площадях требуется реконструкция и модернизация, как гидросооружений, так и поливного оборудования.

Для роста урожайности и увеличения валового сбора зерновых, овощных культур, продукции животноводства и заготовки кормов необходимо провести мероприятия по реконструкции, восстановлению и модернизации существующих оросительных систем и осушительных систем; созданию новых с установкой современного поливного оборудования, повышению водообеспеченности орошаемого гектара и другие мероприятия, обеспечивающие поддержание в рабочем состоянии, повышение технического уровня и эксплуатационной надежности существующих мелиоративных систем.

Настоящая ведомственная целевая программа разработана в целях реализации в 2012 - 2014 годах мелиоративных мероприятий на системах, расположенных на мелиорированных землях, находящихся у сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств и у индивидуальных предпринимателей, ведущих сельскохозяйственное производство в Карачаево-Черкесской Республике.

2. Основные цели и задачи программы, целевые индикаторы

Основными целями программы являются:

- прирост площадей мелиорируемых земель до 2315 га к 2014 году путем реконструкции и строительства новых оросительных систем;

- предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий на площади 440 га посредством восстановления осушительных систем.

Достижение цели планируется в результате реализации мероприятий программы по реконструкции оросительных, строительства новых оросительных систем, реконструкции осушительных систем.

Основная задача программы - обеспечить прирост сельскохозяйственной продукции за счет эффективного использования существующих мелиорируемых земель и прироста площадей мелиорируемых земель.

Целевые индикаторы программы по годам реализации отражены в таблицах 1-4.

Таблица 1.

Основные целевые индикаторы

Наименование целевого индикатора	Площадь, га	В том числе по годам
		2012	2013	2014
Ввод в эксплуатацию орошаемых земель после проведения реконструкции оросительных систем	1140	360	340	440
Ввод в эксплуатацию новых оросительных систем	1175	375	400	400
Ввод в эксплуатацию осушенных земель после проведения реконструкции осушительных систем	440	-	440	-
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	млн. руб.	64,2	102,8	184,2
Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест	85	21	29	35

Таблица 2.

Индикаторы роста объемов сельскохозяйственной продукции

Наименование сельскохозяйственной культуры	Посевная (посадочная) площадь на мелиор-х землях за весь период действия программы, га	В том числе по годам						Прирост сельскохозяйственной продукции всего за 2012-2014 годы (тыс.тн.)
		2012		2013		2014
		Площадь, га	Прирост тыс. тн.	Площадь, га	Прирост тыс. тн.	Площадь, га	Прирост тыс. тн.
овощи	765	150	2,0	200	2,7	415	5,6	10,3
картофель	950	200	4,7	250	5,8	500	11,7	22,2
свекла	1200	200	4,0	400	8,0	600	12,0	24,0
кукуруза (зелёная масса)	1610	185	4,6	625	17,4	800	22,4	44,4
зерновые	880	-	-	440	1,2	440	1,2	2,4
Итого:	5405	735	15,3	1915	35,1	2755	52,9	103,3

Таблица 3.

Валовый объем сельскохозяйственной продукции

(тыс. тн.)

Виды сельскохозяйственной продукции	Валовый объем 2012-2014 годы	В том числе по годам
		2012	2013	2014
овощи	23,0	4,5	6,0	12,5
картофель	36,1	7,6	9,5	19,0
свекла	66,0	11,0	22,0	33,0
кукуруза (зелёная масса)	104,6	12,0	40,6	52,0
зерновые	2,4	-	1,2	1,2
Итого:	232,1	35,1	79,3	117,7

Таблица 4.

Индикаторы роста урожайности сельскохозяйственных культур

ц/га

NN п/п	Наименование с/х культур	До мелиорации (осушения)	После мелиорации (осушения)
Оросительные системы
1.	Овощи	165,0	300,0
2.	Картофель	146,0	380,0
3.	Свекла	350,0	550,0
4.	Кукуруза (зелёная масса)	370,0	650,0
Осушительные системы
5	Зерновые культуры	0	28,0

Расчет индикаторов роста выручки от реализации сельскохозяйственных культур осуществлен в соответствии со сложившимися ценами 2011 года:

Наименование культуры	Цена за тонну, тыс. руб.
Овощи	8,0
Картофель	8,0
Свекла	1,5
Кукуруза (зелёная масса)	1,0
Зерновые культуры	4,5

Ценовой диапазон для сельскохозяйственных культур в 2011 году является самым низким за период с 2008 года, что обусловлено благоприятными погодными условиями (наличием обильной и достаточной влажности) и высокими урожаями всех сельскохозяйственных культур на территории России и стран таможенного союза. К примеру, в 2010 году, в связи с засухой на территории 43 субъектов Российской Федерации цены на овощные культуры составляли от 20 до 45 тыс. рублей за тонну, свеклу - 2,5 тыс. рублей, зерновые - 6,5 - 9 тыс. рублей за тонну. Таким образом, приведенные индикаторы роста выручки предполагаются минимальными.

3. Срок реализации программы

Срок реализации программы: 2012-2014 годы. Программа не предусматривает этапов реализации. Реализация мероприятий программы предусматривается за весь период ее действия.

4. Перечень и описание программных мероприятий
Ресурсное обеспечение программы

Программой предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция оросительных систем на площади 1140 га;

- новое строительство оросительных систем на площади 1175 га;

- реконструкция осушительных систем на площади 440 га.

Мероприятия программы по годам с указанием объемов финансирования отражены в таблицах 5 и 6.

Таблица 5

Оросительные системы

Годы	Реконструкция оросительных систем			Строительство новых оросительных систем			Итого по оросительным системам
	Ввод, га	Удельная стоимость на 1 га, тыс. руб.	Потребность в ресурсах, тыс. руб.	Ввод, га	Удельная стоимость на 1 га	Потребность в ресурсах, тыс. руб.	Ввод, га	Тыс. руб.
2012	360	315,0	113 400,0	375	285,0	106875,0	735	220  275,0
2013	340	340,2	115 668,0	400	307,8	123120,0	740	238 778,0
2014	440	340,2	149 688,0	400	307,8	123120,0	840	272 808,0
Всего:	1140	331,8	378756,0	1175	353115,0	353115,0	2315	731 861,0

Таблица 6

Осушительные системы

Годы	Реконструкция осушительных систем
	Ввод, га	Удельная стоимость на 1 га тыс. руб.	Потребность в ресурсах, тыс. руб.
2012
2013	440	175,0	77000,0
2014
Итого:	440	175,0	77  000,0

Реализация мероприятий программы будет осуществляться исполнителями - сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики на используемых ими землях сельскохозяйственного назначения.

Перечень мероприятий программы может корректироваться с учетом реальных возможностей сельскохозяйственных товаропроизводителей в реализации программы за счет собственных средств, а так же в связи с пределами возможностей бюджетного финансирования.

Перечень исполнителей программы с учетом заявленных потребностей и готовности к ее реализации, утверждается Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

Формирование перечня мероприятий будет осуществлено на основании данных о наличии земель с оросительными системами и земель на которых возможно и целесообразно строительство новых оросительным систем.

На всех оросительных системах предусматривается способ орошения - дождеванием. Применяются шланговые дождевальные машины с широкозахватными консольными установками для линейного орошения, а также универсальные дождевальные машины барабанного типа для полей различной конфигурации.

Забор воды производится от подводящих трубопроводов.

Кроме того предусматривается установка систем капельного орошения. Подача воды производится из Большого Ставропольского канала, рек: Кубань, Большой Зеленчук, Малый Зеленчук, водоемов, по трубопроводам насосными станциями.

На объектах реконструкции оросительных систем будут частично использоваться существующие подводящие трубопроводы из стальных труб. Не пригодные для использования трубопроводы будут заменены на трубопроводы из полиэтиленовых труб. На новых оросительных системах будут применяться подводящие трубопроводы из полиэтиленовых труб. На всех системах распределительные трубопроводы будут выполнены из полиэтиленовых труб и частично из сборно-разборных труб быстрого соединения.

Осушительные системы предусматриваются комбинированного типа - с открытыми осушительными каналами, закрытой регулирующей сетью на отдельных контурах и частично закрытой подводящей сетью. Отвод воды самотечный.

Общий объем финансирования Программы составляет 808,86 млн. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) всего 347,809 млн. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 94,717 млн. руб.,

2013 год - 135,784 млн. руб.,

2014 год - 117,307 млн. руб;

за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики всего 56,620 млн. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 15,419 млн. руб.,

2013 год - 22,104 млн. руб.,

2014 год - 19,097 млн. руб;

за счет внебюджетных источников (по согласованию) 404,430 млн. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 110,137 млн. руб.,

2013 год - 157,889 млн. руб.,

2014 год - 136,404 млн. руб.

Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

Правовые основания расходных обязательств республиканского бюджета в финансовом обеспечении мероприятий Программы регулируются соответствующими порядками и правилами финансирования, утверждаемыми в установленном порядке Правительством Карачаево-Черкесской Республики.

Расходные обязательства Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики перед организациями, включенными в число участников Программы и (или) являющимися исполнителями программных мероприятий возникают на основании соглашений (договоров, контрактов), заключенных в установленном порядке.

5. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы

Реализация программы позволит достижению следующих положительных социальных и экономических результатов:

1. Увеличение площадей мелиорируемых земель на 2755 га, в том числе:

- за счет реконструкции оросительных систем - 1140 га;

- за счет строительства новых оросительных систем - 1175 га;

- за счет реконструкции осушительных систем - 440 га.

2. Увеличение объема сельскохозяйственной продукции отечественного производства на продовольственном рынке и снижение уровня импортозависимости.

3. Улучшение качества поставляемой на продовольственный рынок продукции в общем ее объеме, за счет увеличения объема продукции собственного производства, ввиду соблюдения требований действующего законодательства в области производства сельскохозяйственной продукции и применения безопасных и разрешенных к использованию агрохимикатов и удобрений.

4. Повышение рентабельности в сельскохозяйственном производстве на мелиорируемых землях за счет увеличения урожайности сельскохозяйственных культур.

5. Увеличение количества рабочих мест и сохранение существующих.

6. Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Программа не предусматривает неблагоприятных экологических последствий ее реализации. Мероприятия по строительству и восстановлению оросительных и осушительных систем включают рекультивацию земель после проведения строительных работ.

6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств в течение всего срока реализации программы

Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 808,86 млн. руб., из которых доля бюджетного участия составляет 50 процентов или 404,43 млн. рублей.

Бюджетное финансирование направлено на строительство, реконструкцию и модернизацию мелиоративных систем, срок службы которых составит порядка 20 лет. За указанный период предполагается использование мелиоративных систем на полную мощность, что позволит увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции на мелиорированных землях в 1,5-2 раза, и дополнительно получать ежегодно 37-40 тыс. тонн. сельскохозяйственной продукции на сумму 130-150 млн. рублей.

Исходя из объемов прироста продукции за период реализации программы и последующие 7 лет, себестоимость производимой продукции за счет увеличения урожайности, снижается, что соответственно увеличивает рентабельность в среднем на 28-30 процентов.

Показатели экономической и социальной эффективности приведены в таблице 7.

Таблица 7.

Показатели экономической и социальной эффективности расходов по Программе

	Показатели	Годы
		2012	2013	2014	2012- 2014	2012- 2021
Экономические показатели
1.	Объем производства, тыс. тонн	35,1	79,3	117,7	232,1	1056,0
2.	Увеличение дохода на мелиорируемых землях, млн. руб.	64,2	102,8	184,2	351,2	1640,6
3.	Дополнительное начисление налогов (6% ЕСХН), млн. руб.	3,8	6,1	11,0	20,9	97,9
Социальные показатели
4.	Создание дополнительных рабочих мест - всего, человек	85	21	29	35
5.	Уменьшение расходов бюджета на выплату пособий по безработице, тыс. руб. (24 тыс. руб. х число рабочих)	2040,0	504,0	696,0	840,0

Эффективность расходования средств определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту , который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:

,

где - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП - ежегодный прирост продукции растениеводства в стоимостном выражении, Ф - объем финансирования производства продукции.

Показатели эффективности расходования средств отражены в таблице 8.

Таблица 8

Показатели эффективности расходования средств по Программе

Показатели		Ед. изм.	2012	2013	2014	Всего за 3 года
Ежегодный прирост производства продукции растениеводства в стоимостном выражении ()		млн. руб.	64,2	102,8	184,2	351,2
Финансирование на продукцию	всего (Ф)	млн. руб.	220,273	315,777	272,808	808,86
	в т.ч. бюджетное (Б)	млн. руб.	110,136	157,888	136,404	56,620
Показатели эффективности		%	29,2	32,6	67,5	43,4
		%	58,3	65,1	135,0	86,1

Как видно из таблицы, значение коэффициента в среднем арифметическом выражении составляет 43,4%. Это означает что возмещение общих затрат по программе через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем 2,3 лет (100 : 43,4= 2,3 лет).

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств составляет 86,1%, что для данной Программы, предназначенной создать условия интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать высоким показателем.

Действие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум 20 лет (срок эксплуатации систем).

7. Система управления реализацией программы

Государственный заказчик программы - Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

Застройщиками объектов программы (исполнителями) являются сельскохозяйственные товаропроизводители Карачаево-Черкесской Республики, использующие мелиорированные земли с расположенными на них мелиоративными системами.

Государственный заказчик программы осуществляет координацию деятельности застройщиков в ходе реализации программы, ее нормативно-правовое и методическое обеспечение.

Застройщики за счет собственных средств осуществляют подготовку проектной документации, а также выполнение мероприятий программы.

Исполнители проектной документации и строительно-монтажных работ по объектам программы определяются Застройщиками.

Строительный контроль осуществляет ФГБУ "Управление "Карачаевочеркесскмелиоводхоз" (по согласованию).

ГАРАНТ:

См. Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством мелиоративных и водохозяйственных объектов, утвержденные Минсельхозом СССР и Минводхозом СССР 11 января 1978 г.

Ежегодно в срок до 1 декабря года, предшествующего планируемому, Застройщики представляют в Государственному заказчику утвержденную проектную документацию с заключением Государственной экспертизы и письмо-заявку о включении мероприятий в перечень объектов на очередной финансовый год с указанием объемов финансирования за счет собственных средств предприятия.

ГАРАНТ:

См. Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145

Механизм управления программой включает в себя управление и взаимодействие с республиканской программой, государственными заказчиками, застройщиками и строительным контролем.

Государственный заказчик программы осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Карачаево-Черкесской Республики, осуществляющим выполнение работ по проведению мелиоративных мероприятий в рамках программы.

Государственный заказчик программы ежегодно в срок до 15 декабря года, предшествующего планируемому, утверждает перечень объектов на очередной финансовый год, с учетом итогов реализации мероприятий программы за предыдущий год.

При разработке проекта закона о бюджете Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый год Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики представляет в Министерство экономики Карачаево-Черкесской Республики и Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы.

Государственный заказчик заключает с исполнителями программы - застройщиками соглашения на финансирование мероприятий программы, в которых предусматриваются объемы финансирования сторон и обязательства Застройщиков по реализации целевых индикаторов программы на каждом конкретном объекте.

Застройщики ежемесячно в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным, представляют Государственному заказчику оперативную отчетность о выполнении мероприятий по объектам программы; ежеквартально в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, представляют отчет о выполнении целевых индикаторов по объектам программы по форме, согласованной с Государственным заказчиком.

Государственный заказчик программы ежегодно, не позднее 1 апреля года следующего за отчетным, представляет отчет о реализации мероприятий программы и сведения необходимые для оценки эффективности ее реализации в Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики и Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики, а так же организует формирование соответствующей статистической отчетности.

Управление реализацией программных мероприятий осуществляется государственным заказчиком - Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

Задачей контроля Государственного заказчика за реализацией программы является обеспечение выполнения предусмотренных в ней показателей, соблюдение собственниками, владельцами, пользователями, включая арендаторов земельных участков, требований действующего законодательства.

Учет этих показателей осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное обеспечение государственным заказчиком сельхозтоваропроизводителей научными достижениями и данными мониторинга по плодородию почв производится с ориентацией на конкретного сельхозтоваропроизводителя и специализированные организации, выполняющие мероприятия по сохранению и воспроизводству плодородия почв.

Реализация программы осуществляется с учетом развития федерального законодательства и законодательства Карачаево-Черкесской Республики, регулирующих отношения в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, ограничивающих возможность вывода сельскохозяйственных земель из сельхозоборота, принятых нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение рационального использования и охраны плодородия земель сельскохозяйственного назначения.