Приложение N 1. Основные показатели, используемые при разработке среднесрочного финансового плана города Черкесска на 2013-2015 годы

Приложение N 1

к постановлению

Мэрии муниципального

образования города Черкесска

от 15 ноября 2012 г. N 2040

Основные показатели,
используемые при разработке среднесрочного финансового плана города Черкесска на 2013-2015 годы

N п/п	Показатель	Факт за отчетный 2011 год	План на текущий 2012 год	Вариант 1			Вариант 2
				2013 год	2014 год	2015 год	2013 год	2014 год	2015 год
		(n-1)	n	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+1)	(n+2)	(n+3)
1.	Исходные макроэкономические показатели*:
	Индекс роста потребительских цен	108,4	104,8	105,5	105,0	105,0	105,5	105,0	105,0
	Индекс роста физического объема промышленной продукции	127,2	125,3	125,6	126,5	126,5	125,6	126,5	126,5
	Численность работающих, тыс. чел.	45,1	45,4	45,5	45,7	45,7	45,5	45,7	45,7
	Фонд оплаты труда, млн. руб.	7860,5	9363,8	9945,4	10463,1	10976,2	9945,4	10463,1	10976,2
2.	Показатели доходов
2.1.	Доходы бюджета города в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства, тыс. руб.	1613058,8	2029929,7	1722671,7	1808805,4	1899245,5	1722671,7	1808805,4	1899245,5
	из них:
2.1.1	Налоговые доходы	853612,2	836132,7	954386,7	1002106,0	1052211,1	954386,7	1002106,0	1052211,1
2.1.2	Неналоговые доходы	101913,7	90228,0	97902,7	102797,9	107937,8	97902,7	102797,9	107937,8
2.1.4	Доходы в виде межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней	657532,9	1103569,0	670382,4	703901,5	739096,6	670382,4	703901,5	739096,6
2.2.	Доходы бюджета города с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства, тыс. руб.	1613058,8	2029929,7	1722995,4	1809145,3	1899602,5	1722995,4	1809145,3	1899602,5
	из них:
2.2.1	Налоговые доходы	853612,2	836132,7	954710,3	1002445,9	1052568,1	954710,3	1002445,9	1052568,1
2.2.2	Неналоговые доходы	101913,7	90228,0	97902,7	102797,9	107937,8	97902,7	102797,9	107937,8
2.2.4	Доходы в виде межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней	657532,9	1103569,0	670382,4	703901,5	739096,6	670382,4	703901,5	739096,6
3.	Муниципальный долг
3.1.	Источники финансирования дефицита бюджета (сальдо), тыс. руб.	108031,7	59281,1	-85200,0	-	-23900,0	-85200,0	-	-23900,0
3.1.1	Поступление кредитов	165900,0			-			-
3.1.2	Погашение		-56800,0	-85200,0	-	-23900,0	-85200,0	-	-23900,0
3.2.	Объем муниципального долга, тыс. руб.	165900,0	109100,0	23900,0	-	0	23900,0	-	0
3.3.	Остаток задолженности по муниципальным гарантиям, тыс. руб.