Приложение N 2. Среднесрочный финансовый план города Черкесска на 2013-2015 годы

Приложение N 2

к постановлению

Мэрии муниципального

образования города Черкесска

от 15 ноября 2012 г. N 2040

Среднесрочный финансовый план
города Черкесска на 2013-2015 годы

N пп	Доходы	Отчетный 2011 год (n-1)		Текущий 2012 год (n)		Плановый период
						2013 год (n+1)		2014 год (n+2)		2015 год (n+3)
		Норматив в бюджет города, %	Сумма, тыс. руб.	Норматив в бюджет города, %	Сумма, тыс. руб.	Норматив в бюджет города, %	Сумма, тыс. руб.	Норматив в бюджет города, %	Сумма, тыс. руб.	Норматив в бюджет города, %	Сумма, тыс. руб.
1.	Доходы, всего		1613058,8		2029929,7		1722995,4		1809145,3		1899602,5
	в том числе:
1.1.	Налоговые доходы:		853612,2		836132,7		954710,3		1002445,9		1052568,1
	из них:
	Налог на доходы физических лиц	55	562981,0	45	569067,7	45	663719,8	45	696905,8	45	731751,1
	Единый налог на вмененный доход	100	66144,7	100	73408,0	100	78153,0	100	82060,7	100	86163,7
	Единый налог по упрощенной системе	-			0	0		0		0
	Земельный налог	100	56010,8	100	61476,0	100	66092,0	100	69396,6	100	72866,4
	Налог на имущество физических лиц	100	393,2	100	12009,0	100	10145,0	100	10652,3	100	11184,9
	Прочие налоги и сборы		164492,5		120172,0		136600,5		143430,5		150602,0
1.2.	Неналоговые доходы:		101913,7		90228,0		97902,7		102797,9		107937,8
	из них:
	Доходы от аренды муниципального имущества	100	8847,9	100	8000,0	100	5500,0	100	5775,0	100	6063,8
	Доходы от аренды земельных участков	80	39095,0	80	34887,0	80	39035,2	80	40987,0	80	43036,3
	Доходы от продажи муниципального имущества	100	14339,0	100	5300,0		13800,0	100	14490,0	100	15214,5
	Прочие неналоговые доходы		39631,8		42041,0		39567,5		41545,9		43623,2
1.3.	Безвозмездные поступления		657532,9		1103569,0		670382,4		703901,5		739096,6
1.4.	Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет		-10428,1

N пп	Расходы	Отчетный 2011 год (n-1)	Текущий 2012 год (n)	Плановый период
				2013 год (n+1)			2014 год (n+2)			2015 год (n+3)
		Факт	План	БДО*	БПО**	Всего	БДО*	БПО**	Всего	БДО*	БПО**	Всего
2.	Расходы, всего	1721090,5	2089210,8	1396837,6	240957,8	1637795,4	1394254,9	414890,4	1809145,3	1483034,8	392667,7	1875702,5
	в том числе:
2.1.	Расходы, за исключением расходов по целевым программам и обслуживанию муниципального долга	1591988,9	1961428,9	1374454,8	213415,1	1587869,9	1371918,8	385640,8	1757559,6	1459670,0	388205,8	1847875,8
2.2.	Городские и ведомственные целевые программы	125883,1	124653,9	20830,8	27542,7	48373,5	21872,4	29249,6	51122,0	22965,9	4461,9	27427,8
2.3	Расходы на обслуживание муниципального долга	3218,5	3128,0	1552,0	0,0	1552,0	463,7	0,0	463,7	398,9	0,0	398,9
2'	Из общего объема расходов***:	1721090,5	2089210,8	1396837,6	240957,8	1637795,4	1394254,9	41489